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施甸县档案馆2020年度部门决算

                         

目  录

第一部分  施甸县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  施甸县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策,按照统一领导、分级管理的原则,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理;制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划,并负责组织实施、监督检查。

依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。

制定全县档案工作人员建设规划组织、指导全县档案专业教育和培训工作;负责全县档案专业技术职务的评聘工作。

集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料,保守党和国家机密,确保档案资料的完整和安全。

积极开发馆藏档案资源,依法向社会开放档案,编辑出版档案资料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

承办县委、政府交办的有关事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委县政府的正确领导和市档案局的指导下，施甸县档案馆班子深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实全面从严治党主体责任，将党风廉政建设工作融入档案工作全过程，紧紧围绕档案资源、利用、安全 “三大体系”建设，突出提升档案管理和服务能力，以高效廉洁的工作态度，担当务实的工作作风，改革创新、攻坚克难，不断提高档案工作规范化、法治化、信息化水平。

1.2020年工作回顾

（1）把牢“一个方向”，以党的政治建设推进意识形态阵地建设。

一年来，县档案馆班子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实意识形态工作主体责任，积极引导广大党员干部牢固树立“四个意识”，严守党纪党规，始终牢记“档案工作姓党”，不断深化对档案工作重要性的认识，进一步增强做好档案工作的责任感和使命感。县档案馆形成政治、业务、理论中心组、党员主题活动、道德讲堂活动“五个一”学习制度化、常态化，2020年组织政治学习30次，党员大会3次、党员组织生活会2次，业务学习8次。积极选派党党员干部参加“万名党员进党校善洲故里先锋行”学习培训，通过学习进一步增强党员干部的宗旨意识。

（2）全力抓好脱贫攻坚工作，确保圆满完成脱贫攻坚任务。

县档案馆班子持续深入落实脱贫攻坚档案管理，积极配合县扶贫开发力度小组，认真落实县、乡、村扶贫档案、易地扶搬迁贫档案、行业部门项目档案、县直挂包单位挂包帮档案、驻村扶贫工作队等档案管理。始终坚持精准扶贫档案规范化管理“一盘棋”，强化责任担当，做到全县13个乡（镇）、136个行政村扶贫档案指导全覆盖，坚持“建立试点、以点带面”工作方法，选派业务骨干全程参与扶贫攻坚档案整理，及时总结经验推广执行，推动全县脱贫攻坚档案整理更加规范。为施甸县顺利完成省、国家考核提供有力保障。

（3）突出“四个重点”，全面提升档案工作层次和水平。

一是重点推进档案规范化建设。持续贯彻《施甸县乡镇档案规范化管理建设标准》确保了新形势、新变化下档案工作的需要及规范化管理，为档案规范化管理立标准；二是重点推进档案法治化建设。充分利用“6.9”国际档案日以及报刊、杂志、电视、微信等平台，积极开展档案系列宣传活动，有序推进档案法规及档案文化进机关、进乡村、进学校、进社区、进家庭；三是重点推进档案资源体系建设。着手加快全县土地确权和脱贫攻坚档案接收进度，组织业务骨干到县农业农村局、县扶贫办开展档案业务指导，积极沟通交流，稳步推进档案移交工作；四是重点推进档案安全保障能力建设。建立和完善档案安全防控措施，定期对计算机、移动硬盘、U盘等进行检查并登记，层层签订安全保密责任书，确保档案实体和信息安全，严防失泄密事件发生。

（4）着力抓好机构改革服务，深化改革创新。

县档案馆认真贯彻落实县直行政事业机构改革发展方针，在县委县政府的指导下稳步推进档案馆事业机构改革。9月下旬，新任班子报到档案馆，原任班子已分别到信访局、民政局报到。新老班子认真交接工作，新班子迅速学习管理及业务知识，档案馆管理工作稳步推进。做到稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，保持了机构改革持续健康发展的良好态势。

（5）依法防控疫情，统筹推进经济社会发展。

准确把握疫情防控和经济形势的阶段性变化，因时因势调整工作着力点和应对举措，建立同疫情防控相适应的档案开发利用制度。稳妥推进复工复产方案，在坚定不移地做好疫情防控工作的同时，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持以人民为中心的发展思想，保障档案馆供给服务做细做扎实，坚持稳中求进、进中求好的工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动施甸高质量发展。

2.存在的问题

（1）思想学习方面

一是对习近平新时代中国特色社会主义思想等党的先进政治理论时代背景、历史地位、哲学意蕴、理论贡献认识不深，不能做到融会贯通、举一反三，致使工作亮点特色较少；二是班子对个别工作和消极现象政治敏锐性不足，没能始终站在“两个维护”的高度来认识和把握；三是参谋助手作用发挥不充分。在服务全县档案事业工方面，班子参谋助手作用发挥不充分。

（2）坚持和加强党的全面领导方面

一是抓党建工作力度不够大。班子对党建工作投入的精力不多，大多是按照上级要求开展工作，主动研究谋划次数少；二是落实意识形态责任制有差距。对意识形态极端重要性认识不到位，没有以上率下站在习近平总书记提出的“三个事关”的高度，对出现负面网络信息舆情时不能及时有效应对，主动引导化解较少；三是党性教育不严格。定期开展党性分析不够、党性修养标准不高，与要求的公仆情怀、求实作风、奋斗精神相比还有一定差距，观察、分析、处理问题的敏锐性还不够强，对上级精神的理解有不深刻、不全面。

（3）履职尽责，担当作为方面

一是政治站位不够高。“四个意识”树得还不够牢，在工作中思想解放不够，眼界不够开阔，想问题、办事情立足眼前多、着眼长远少，导致工作站位不高，督促县直各单位做好档案工作不到位，情况不明；二是调查研究不深入。班子成员平时在办公室处理中心工作的时间多，主动下基层调查研究的时间少，尤其是带着问题到基层调研更少，对乡镇、县直单位业务指导督促不够，在坚持统筹兼顾、综合平衡、带动全局上谋划不够。

（4）落实全面从严治党责任方面

一是履行“一岗双责”不到位。班子成员指导分管工作时，抓业务工作的多，抓党风廉政建设的力度不够；二是从严抓作风建设的持续性不强。片面认为干部职工的思想觉悟和能力素质都比较高，不需要反复叮嘱、从严教导，对干部作风的监管不到位，缺乏日常的谈话提醒，存在监督责任缺失；三是与“两面人”“两面派”斗争还不够深入。在思想上认为“两面人”“两面派”不在自己工作、生活的圈子以内，重视不够，主动与“两面人”“两面派”斗争意识不强，对极少数干部的负面言论批评教育不够。

（5）努力方向和整改措施

强化理论武装，坚定理想信念。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大以及十九届二中、三中、四中、五中全会精神、以及习近平总书记系列重要讲话精神，不折不扣贯彻落实中央和省市县委各项决策部署，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。在抓好集中学习、个人自学基础上，定期组织交流研讨，不断提升学习的针对性和实效性。同时，带头严肃党内政治生活，主动以普通党员身份参加组织生活会，充分运用批评和自我批评的武器，不断提升党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性；

强化作风建设。锲而不舍落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。持续巩固形式主义、官僚主义突出问题专项整治成果，切实为基层减负。坚持深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”工作常态化，深入整治群众身边不正之风和腐败问题。教育引导领导干部带头树立良好的家教家风，督促领导干部都把家风建设摆在重要位置，廉洁修身、廉洁齐家，在管好自己的同时，严格要求配偶、子女和身边工作人员。

强化担当意识，提升服务水平。积极适应新形势新任务新要求，坚持把参谋服务作为重要职责，不断提高工作本领。深入开展调查研究，着眼全局思考问题，立足实际研究工作，切实增强参谋服务的前瞻性、针对性和实效性。不折不扣贯彻落实好党中央决策部署，对中央、省市、县委作出的重要决策部署，密切跟踪、加强督查，确保各项工作落到实处。

强化学用结合。以“三会一课”、理论中心组学习和云南省领导干部在线学习等为平台，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，制定年度学习计划，年内开展8次以上理论中心组学习，坚持集中学习和个人自学相结合，确保学习取得实效。用知识武装头脑，指导实践、推动工作，切实解决学用脱节的问题，以改进班子的工作作风和工作方式、提高工作成效为落脚点，特别要在理论联系实际、指导实践上下真功夫，不断提高理论学习的效果，实现理论与实践相统一。

加强作风建设，全面从严治党。严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，时刻按照党员领导干部勤政廉政的有关规定严格要求自己，秉公用权，时刻把自己置于组织和群众监督之下，充分发挥“先锋表率”作用。切实管好“亲友团”，净化“朋友圈”，管好分管股室，管好亲属和身边工作人员，做好廉洁自律的表率，营造廉洁勤政的良好环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县档案馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县档案馆2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县档案馆2020年度收入合计965973.61元。其中：财政拨款收入965973.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少27059.921元，增长2.72%，主要原因为人员经费增39921.89元，日常公用经费减66981.81元。

二、支出决算情况说明

施甸县档案馆2020年度支出合计965973.61元。其中：基本支出951974.61元，占总支出的98.55％；项目支出13999.00元，占总支出的1.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少150341.33元，下降13.47%，主要原因为人员经费增42351.28元，日常公用经费减78080.12元，项目支出减少114612.49元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出951974.61元。与上年对比减少49727.84元，下降4.96%，主要原因为人员经费增42351.28元，日常公用经费减78080.12元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出870036.01元，占基本支出的91.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费81938.60元，占基本支出的8.61％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13999.00元。与上年对比减少100613.49元，下降87.79%，主要原因为本年项目支出减少100613.49元。具体项目开支及开展工作情况为档案管理业务项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出965973.61元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少27059.92元，下降2.72%，主要原因为日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出803525.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.18%。主要用于档案事务支出803525.33元（其中：行政运行支出744697.33元，其他档案事务支出58828.00元）。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出105501.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于工资福利支出105501.28元（其中：机关事业单位基本养老保险费105501.28元）。

9.卫生健康（类）支出56947元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于工资福利支出56947元（其中：大病医疗保险2744元，职工基本医疗保险54203元）。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0元，与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县档案馆2020年机关运行经费支出81938.60元，与上年对比减少92079.12元，下降52.91%，主要原因为办公费减少80864.76元，水费增加2031.6元，电费增加1200元，差旅费减少21120.3元，公务接待减少755元，劳务费减少5309.66元，邮电费增加13999元，工会经费增加15739元，其他交通费用减少3000元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县档案馆部门资产总额11734760.21元，其中，流动资产28.82元，固定资产10839317.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产895413.75元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少350309.95元，其中固定资产减少317124.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动 资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	11734760.21	28.82	10839317.64	10774563.67	0	0	64753.97	0	0	89541375		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况：档案管理、查阅、收集、培训。

（2）部门绩效目标的设立情况：贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策,按照统一领导、分级管理的原则,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理;制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划,并负责组织实施、监督检查。

（3）部门整体收支情况：本年收入965973.61元，本年支出965973.61元。

（4）部门预算管理制度建设情况：遵守《预算管理制度》、《固定资产管理制度》、《政府采购管理制度》、《财务制度》等。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的： 绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助纪检监察更好的履行机关职能。

（2）自评指标体系：办公室负责制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。各部室全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况；拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。

（3）自评组织过程 ：拟定评价实施方案，根据相关文件开展自评；由各项目实施主体开展自评，填写自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析： 1、预算编制科学。2、基本支出足额保障。3、确保重点支出安排。4、严控三公经费支出。

（2）过程情况分析： 1、严格预算执行。2、严控结转结余。3、工作组织良好。4、三公经费节支增效。5、管理制度健全。6、信息公开及时完整。7、资产管理使用规范有效。

（3）产出情况分析： 1.深化理论武装。2.强化政治担当。3.净化政治生态。4.严抓“四风”整治。5.常抓专项治理。6.深抓作风建设。7.深化巡察监督。8.严惩贪腐人员。9.聚焦整治扶贫领域腐败和作风问题。10.聚焦惩治涉黑涉恶腐败和保护伞问题。

（4）效果情况分析：1、社会效益。2、生态效益。3、社会公众或服务对象满意度。

4.存在的问题和整改情况

问题：一是由于我单位机构改革，人员增加，造成单位调整预算福度较大，预算控制率偏高。二是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。

针对上述存在的问题及我委整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

二是积极采取措施，结合县财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

5.绩效自评结果应用：根据《全面推进预算绩效管理的实施意见》、《预算部门支出管理绩效综合评价方案（试行）》规定，各部室对本部室的项目支出预算绩效进行自评，预算绩效管理领导小组将各部门的年度支出绩效报告提交，作为考核我单位领导干部和职工评优评奖的依据之一。

6.主要经验及做法：落实责任，认真组织实施；积极推进项目绩效评价。

7.其他需说明的情况：无。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见（附表11）

（三）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称:档案管理事务。

2.项目基本情况：对档案事务的管理。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：办公室负责制定预算绩效管理的相关制度办法，指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。各部室全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况；拟定评价实施方案，根据相关文件开展自评；

组织：由各项目实施主体开展自评，填写自评报告；拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。、组织过程等相关情况。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：已到位13999元。

②项目资金执行情况：已执行13999元。

③项目资金管理情况：遵守《预算管理制度》、《固定资产管理制度》、《政府采购管理制度》、《财务制度》等。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100%

②效益指标完成情况：100%

③满意度指标完成情况：100%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

9.其他需说明的问题：无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100324101111