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施甸县机关事务管理局部门2020年度部门决算               

目录

第一部分  施甸县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 施甸县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实后勤服务社会化、财务、采购有关政策法规和规章制度；指导县级机关各部门及乡（镇）机关后勤改革及管理工作，协调解决机关后勤工作中的问题；指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（2）贯彻落实公务用车管理有关政策法规和规章制度；协调推进全县党政机关、事业单位定向保障车辆的定编、购买、处置和管理工作；承担施甸县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作。

（3）贯彻落实公共机构节能有关政策法规和规章制度；组织拟订全县公共机构节能降耗工作，组织实施县级公共机构节能工作。

（4）贯彻落实党政机关办公用房管理有关政策法规和规章制度；指导、监督全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理等工作；负责县级党政机关办公用房调配和有关房地产管理工作。

（5）建立健全施甸县机关公务用车服务中心车辆调度、安全管理、服务中心司勤人员的教育培训管理、综合考核工作。

（6）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度认真组织开展党内政治生活，确保党建工作落到实处；稳步推进“节约型机关”建设，确保机关建设节能环保；做好公务车辆保障工作；积极主动充分发挥机关事务管理局职能，圆满完成领导交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县机关事务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县机关事务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县机关事务管理局2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制43辆，在编实有车辆42辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县机关事务管理局部门2020年度收入合计2087658.82元。其中：财政拨款收入2087658.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加424299.83元，增长25.51%，主要原因是4辆公务用车进行了大修、公务用车保险费提高了，所以公务用车运行维护费增加了。

二、支出决算情况说明

施甸县机关事务管理局部门2020年度支出合计2091708.82元。其中：基本支出2091708.82元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加432399.83元，增长26.06%，主要原因是4辆公务用车进行了大修、公务用车保险费提高了，所以导致公务用车运行维护费增加了。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县机关事务管理局机关正常运转的日常支出2091708.82元。与上年对比增加568208.83元，增长37.3%，主要原因是4辆公务用车进行了大修、公务用车保险费提高了，所以导致公务用车运行维护费增加了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出152392.98元，占基本支出的7.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1939315.84元，占基本支出的92.71％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县机关事务管理局用于专项业务工作的经费支出0.00元，与上年一致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县机关事务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2087658.82元,占本年支出合计的99.81%。与上年对比增加440499.83元，增长26.74%，主要原因是4辆公务用车进行了大修、公务用车保险费提高了，所以导致公务用车运行维护费增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2059139.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.63%。主要用于工资福利支出148309.15元，商品和服务支出1936123.84元，资本性支出3192.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18029.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于机关事业单位养老保险的缴纳。

9.卫生健康（类）支出10489.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县机关事务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3348600.00元，支出决算为933085.31元，完成预算的27.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为932910.31元，完成预算的27.90%；公务接待费支出决算为175.00元，完成预算的3.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定精神，三公经费只减不增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加314499.31元，增长50.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加315184.31元，增长51.02%，其中：公务用车购置支出决算0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算数增加了315184.31元，增长51.02%，增长的主要原因是：2020年有4辆公车进行了大修，修理费用增加了115100.00元，保险增加了100084.31元，燃油费增加了100000.00元。公务接待费支出决算减少685元，下降79.65%。下降原因是：公务接待费主要是用于上级来检查指导工作，而2020年上级来检查次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出932910.31元，占99.98%；公务接待费支出175元，占0.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出932910.31元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出932910.31元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于全县机关公务用车出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出175.00元。其中：

国内接待费支出175.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市机关事务管理局来检查公务用车系统运行使用情况发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县机关事务管理局部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，主要是本单位是事业单位，经费不属于机关运行经费。其中:行政单位0单位、0单位,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，主要本单位是事业单位；参照公务员法管理事业单位0单位、0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年一致，主要是本单位是事业单位，经费不属于机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县机关事务管理局部门资产总额10000485.59元，其中，流动资产96706.59元，固定资产原值9903779.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1438711.30元，其中固定资产原值减少313872.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值349800.00元；报废报损资产1项，账面原值7920.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3192.00元，其中：政府采购货物支出3192.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词

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