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施甸县应急管理局2020年度部门决算

目录

第一部分  施甸县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

   根据中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字{2019}20号）文件规定，主要职能是：

1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，组织较大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇各部门及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13、依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同施甸县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。施甸县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

19、有关职责分工。

20、完成县委和政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，施甸县紧紧围绕中央、省、市应急管理工作部署和县委、县政府的战略部署和总体要求，牢牢守住安全生产“基本盘”，致力于应急管理事业改革发展，狠抓安全生产、防灾减灾救灾工作，配合做好地震、防汛和森林防灭火等各项工作的落实，有效防范和坚决遏制了较大及以上安全生产事故，为全县经济社会高质量发展提供了安全稳定的社会环境。

1.主要工作开展情况。

（1）贯彻落实《云南省党政领导干部安全生产责任制实施细则》

为认真贯彻落实《云南省党政领导干部安全生产责任制实施细则》，切实加强全县各级党政领导干部对安全生产工作的领导，进一步强化落实安全生产责任制，我县结合实际制定下发了《中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县党政领导干部安全生产责任制实施办法》》（施办字〔2019〕96号）的通知，分别从总责、职责、考核考察、表彰奖励、责任追究、附则六个方面提出要求。在贯彻落实过程中，县委、县政府高度重视安全生产工作，始终把安全生产工作摆在重要议事日程，及时研究部署安全生产工作，分析安全生产形势，解决安全生产领域重点、难点问题，保障安全生产工作的有效开展。

（2）贯彻落实省委政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》

2.及时制定安全生产领域改革发展方案。

国家、省、市《关于推进安全生产领域改革发展的意见》发布后，县委、县政府高度重视，召开县委常委会、县政府常务会进行了学习，并要求结合我县实际，切实抓紧做好《意见》宣传贯彻落实及我县《关于推进安全生产领域改革发展的实施方案》制定工作。经县政府先后多次组织召开专题会议进行研究及开展调研、座谈，制定了《中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室印发《关于推进安全生产领域改革发展的实施方案》的通知》（施办发〔2018〕141 号）下发执行。我县《实施方案》的框架基本与《中央意见》《省委实施意见》《保山实施意见》保持基本一致，主要在内容上结合施甸实际更加具体化和措施化。一是事权在国家、省级和市级层面的，《实施方案》中不作表述；二是需要地方贯彻落实的，《实施方案》中原文保留；三是结合施甸实际需要改革创新的，《实施方案》中提出措施。《实施方案》共有6个部分、28条内容：分别从总体要求、健全安全生产责任体系、深化安全生产监管体制改革、推进安全生产依法治理、构建安全生产防控体系、夯实安全生产保障体系等六个方面提出改革任务和工作要求。

3.力促安全生产领域改革任务推进。

一是加强县级安全生产委员会办公室领导力量。在我县《实施方案》第八条“理顺监督管理体制”中明确：加强县安全生产委员会办公室领导力量，明确专门领导、专门机构和专门人员。县安全生产委员会办公室配备专职副主任 1名，具体负责安委会办公室工作，增设承担具体工作的股室和工作人员2至3名。同时，县应急局积极履行县安委办职责，充分发挥综合协调部署职能。

二是建立安全生产巡查制度，配备与工作相适应的安全监察专员，督促各部门和下级政府履职尽责。在我县《实施方案》第八条“理顺监督管理体制”中明确：县级建立安全生产巡查制度，配备与工作相适应的巡查员、监察员，督促同级有关部门和下级政府履职尽责。同时，我县积极开展安全生产综合督查巡查工作，2020年，由县应急局牵头县自然资源、地震等相关部门抽调人员和组成督查组，对各乡镇、县安委会各有关成员单位安全生产、应急管理、防灾减灾工作开,4次应急管理安全生产综合督查。

三是强化乡（镇、街道）安全监管力量，明确专门安全监管机构，配齐配强与任务相适应的人员力量。在我县《实施方案》第十条“完善监管执法体制”中明确：乡镇要强化安全生产监管力量建设，明确分管领导，加强监管力量，每个乡镇配备安全生产专职监管人员不少于2名，监管任务重的要增配相应的专（兼）职人员。目前，全县13各乡镇都明确一名副乡（镇）长分管安全生产工作，并配备了相关专兼职人员共计32名。

四是明确村（社区）党组织书记兼任安全生产监督员。在我县《实施方案》第十条“完善监管执法体制”中明确：村（社区）要履行安全生产检查职责，明确村（社区）党组织书记兼任安全生产监督员，负责辖区内安全生产检查工作，建立县、乡、村三级安全监管网络。

五是在安全监管部门明确安全生产应急管理机构，配备不少于2人的应急管理人员。我县积极推进安全生产应急救援管理体制改革，强化行政管理职能，进一步增强和充实县安全生产应急管理领导和专业力量，明确应急管理机构，负责承担生产安全事故应急指导协调、预案管理、机制体制法制建设、队伍及物资管理，组织指导应急演练、培训等工作。负有安全生产监督管理职责的部门负责所监管行业领域的安全生产应急管理工作。同时，机构改革后，成立施甸县应急管理局，局机关内设应急指挥中心，并明确工作人员2名。目前，向县委县政府申请成立的施甸县应急极救援管理服务中心已获县委编办批准，核定事业编制3名。

4.推进依法治理。

为切实推进安全生产执法能力，我县根据实际情况，有计划、有步骤地组织开展了一系列学法普法活动和培训。县安委会制定“安全生产月”活动方案，并在6月16日组织安委会各成员单位开展安全生产一条街宣传咨询日活动中，共悬挂横幅100余幅，发放《安全生产法》《安全生产许可条例》以及安全生产小知识各类宣传资料20000余份，发放各类等宣传品3000余个，接受群众咨询300余人次。在县级主流新闻媒体上，加大对安全生产法律法规、安全生产知识等方面的宣传，做到了报纸上有文字、广播里有声音、电视上有影像、网络上有信息；同时，积极安排县安全监管骨干力量参加省市组织的安全生产学习培训，积极督促各行业主管部门开展行业领域主管负责人、安全管理人员培训等。最大限度做好全县安全生产法律法规宣传教育，提高我县广大人民群众对安全生产法律法规的认识，为依法治理工作打下了良好的基础。根据安全生产相关法律法规的规定，我县严格按照法定程序执行，年初制定了《安全生产执法计划》，经县政府同意后，严格按照安全生产法律法规，开展执法检查。

5.深入落实隐患排查治理职责。

为深刻汲取近期省内外事故教训，按照 “全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，对全县重点行业领域组织开展了安全隐患排查行动。县政府主要领导、分管领导，多次带领有关部门负责人，深入重点行业扎实开展安全生产大检查，及时排查和整治安全隐患。各行业监管部门深入到非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、消防、建筑施工、交通运输、工贸、特种设备和燃气等重点行业生产经营一线开展安全隐患排查，2020年，全县各行业相关监管部门累计出动检查15083人次,出动执法检查车辆2386车次，检查企业1245户3537户次，检查在建项目140个，发出各类安全生产监管执法文书981份，其中：现场检查记录767份、整改指令204份、停工通知10份（停止使用设备68台），排查事故隐患2304条，整改2110条，整改率91.58%。

（三）贯彻落实省政府《关于实施安全工程三年行动计划的意见》

我县结合实际及时制定下发了《施甸县人民政府关于实施安全工程三年行动计划（2018—2020年）的意见》（施政发〔2018〕139号），突出治理道路（水路）交通、建筑施工和城镇燃气、非煤矿山、危险化学品等6个重点行业领域，力求通过3年努力，到2020年实现安全基础状况明显改善，本质安全水平明显提升，安全生产形势明显好转。2018年至2020年，我县事故死亡人数均未突破市政府下达事故考核指标，全县未发生较大以上安全生产事故，安全生产形势总体持续稳定。

道路（水路）交通方面：全县重点监管“两客一危”企业5户，其中道路旅客运输企业5户、班线客运4户，无危货运输企业。截至目前，班线客运安全闭环管理系统、包车客运安全闭环管理系统、危险货物运输电子运单闭环管理系统的应用覆盖率达到100%；已有480辆“两客一危”营运车辆完成“五小工程”，安装率100%。“十三五”期间，全县公路安全生命防护工程累计投入0.4016亿元，完成治理595.744公里；全县现有四类桥梁4座、农村公路危桥 10 座，无四类隧道，截止目前，已改造加固8座；全县无存在隐患的公路隧道。全县新增高速公路车辆超速提醒警示电子标牌4个，优化国省干线和农村公路险要路段限速标志和安全警示标牌388处。全县共有13个乡（镇）138个行政村（社区）建立了农村道路交通安全管理“两站”“两员”，覆盖率达100%。全县共检查检测涉嫌违法超限超载货车辆25次，处罚违法超限超载15起。道路交通安全“互联网+便民服务平台”于2016年2月投入使用运行。全县共查处“两客一危一货”等重点车辆违法行为82起。全县共有水运企业2户，营运船舶3艘，已完成2艘客渡船标准化改造，为3艘客渡船配齐配全救生衣，累计配备救生衣60件，消防器材2件。

建筑施工和城镇燃气方面：全县注册并依法取得建筑施工企业安全生产许可证的建筑施工企业14家，在建项目20个，无房屋市政工程重点项目，已有20个工地开展安全专项整治，覆盖率达100%。完成建筑施工企业安全生产标准化考评14个，考评率100%；完成在建项目安全生产标准化考评15个，考评率75%，剩余5个计划于2020年11月完成考评；建设房屋市政工程安全质量监管一体化平台已于2019年4月正式投入运营。全县城镇燃气充装企业（站）1户，取得资格证门市20家，已开展城镇燃气企业考核15家，剩余5家，计划于2020年12月前完成。无城镇燃气存储、充装、供应环节违法行为，未发现城镇燃气管道重大隐患。全县共有在建公路5个，建设里程183.656公里，其中隧道27个（共81.2公里，按单幅计），共有27个隧道按规定设置了逃生通道。全县共有在建设铁路项目1个，建设里程12.1532公里，其中隧道3个共10.742公里），已全部按规定设置了逃生通道。

非煤矿山方面：截至目前，全县非煤矿山（持安全生产许可证矿山、安全生产许可证不在有效期矿山、基建矿山）总数37座。三年行动期间关闭不达标3座；完成改造升级36座（含整合重组6座整合为3座）；达标保留1座。非煤矿山转型升级工作开展以来，政府已公告关闭矿山中，全县注销采矿许可证15座；注销安全生产许可证15座。全县已建成“五化矿山”2座，开展“双重预防机制”建设试点矿山2座。全县无尾矿库“头顶库”已完成尾矿库隐患综合治理3座；全县开展“集中打击整治破坏森林资源违法违规行为专项行动”、“集中整治矿产资源开发利用违法违规专项行动”、“砂石开采行业环境执法专项行动”分别清查出并取缔关闭采石（砂）场1座。

危险化学品和烟花爆竹方面：全县共完成2户企业涉城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工程,1户涉及重点监管危险化工工艺企业、1户涉及重点监管危险化学品的企业以及1个重大危险源完成了自动化控制和安全仪表系统改造升级工作；有1户危险化学品企业使用了智能二道门管理系统。全县共有乙醇生产企业1户，单独设置控制室以及酒精生产车间易燃易爆气体检测报警仪与通风风机实现连锁；全县已完成企业内部安全距离不足、工艺技术和装备水平低危险化学品企业的就地改造1户。烟花爆竹经营（零售）企业由203户缩减至97户，缩减52.23%。

旅游方面：全县共有A级旅游景区7家，全部设立了安全管理机构，明确了专兼职安全管理人员，有4家实行了游客最大承载量管理；7家景区全部落实了景区山洪、地质灾害防治措施和预报预警和监测机制。

（四）贯彻落实《云南省安全生产专项整治三年行动计划》

结合我县实际，制定下发了《施甸县安全生产委员会关于印发《施甸县安全生产专项整治三年行动计划实施方案》及有关专项行动实施方案的通知》（施安发〔2020〕1号），成立了领导小组及工作专班，建立了工作制度，按照实施方案的部署，牵头组织全县各乡镇、各重点行业领域部门深化抓好专项整治工作。认真组织开展学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和落实企业安全生产主体责任“两个专题活动”进一步增强对安全生产工作重要性的认识，全面推进企业安全生产主体责任的落实，各项整治工作取得初步成效。开展学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和各行业企业落实企业安全生产主体责任督导检查2次，督导单位499家，反馈问题891条。截止2020年，全县共发生生产安全事故8起，死亡8人，均为道路交通事故，工矿商贸、建筑施工、水上交通、特种设备等行业和领域未发生事故。全县未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势总体平稳，无事故瞒报、谎报、迟报行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县应急管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县应急管理局部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县应急管理局部门2020年度收入合计5,638，722.72元。其中：财政拨款收入5,638,580.47元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入142.25元，占总收入的0.01%。与上年对比增加1,658,062.17元，增长41.65%，主要原因是2020年中央自然灾害救灾资金收入增加;其他收入与上年对比减少27,397.75元，下幅99.99%，主要原因是2020年县人社局拨入公益性岗位人员工资未纳入其他收入核算。

二、支出决算情况说明

施甸县应急管理局部门2020年度支出合计5,612,690.47元。其中：基本支出2,489,084.47元，占总支出的44.35％；项目支出3,123,606.00元，占总支出的55.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加1,553.234.37元，增长38.26%，主要原因是：2020年中央自然灾害救灾资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,489,084.47元。与上年对比减少352,050.08元，下降14.14%，主要原因是2020年退休4人,导致人员经费支出减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,207,914.88元，占基本支出的88.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费281,169.59元，占基本支出的11.30％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,123,606.00元。与上年对比增加1，905,284.45元，增长156.38%，主要原因是：2020年中央自然灾害救灾资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：1、中央自然灾害救灾资金用于冬春期间受灾群众的口粮、衣被取暖等困难补助。2、安全生产专项支出用于安全生产大检查、隐患治理、安全生产专项整治、应急救援等。

（1）办公费33,780.00元

（2）邮电费14,887.00元

（3）差旅费30,324.00元

（4）会议费1,213.00元

（5）培训费4,275.00元

（6）公务接待费1,927.00元

（7）公务车辆运行维护费37,200.00元

（8）生活补助费3,000,000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,604,995.47元,占本年支出合计的99.86%。与上年对比增加1,677,729.37元，增长42.72%，主要原因是2019年中央自然灾害救灾资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出268,412.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于机关单位基本养老保险金。

9.卫生健康（类）支出149,732.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于机关人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5,186,851.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.54%。主要用于基本工资、津贴补贴1，757,399.44元，商品和服务支出280,359.59元，对个人和家庭补助25,486.00元。项目支出3，123,606.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为108.000.00元，支出决算为44,231.00元，完成预算的40.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为37,200.00元，完成预算的57.23%；公务接待费支出决算为7,031.00元，完成预算的16.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约等条例，三公经费只减不增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加13,941.37元，增长46.03%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，公务用车购置及运行费支出决算增加10,120.37元，增长37.37%；其中：公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年一致；公务用车运行费支出决算增加10，120.37元。增长37.37%。公务接待费支出决算增加3,821.00元，增长119.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、2020年公务用车运行费增加用于安全生产检查、排查及脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2、2020年公务接待费增加用于上级机关及乡镇安监站到我局开展有关工作接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,200.00元，占84.10%；公务接待费支出7,031.00元，占15.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开展内容：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37,200.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出37,200.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产检查、排查及脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,031.00元。其中：

国内接待费支出7,031.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关及乡镇安监站到我局开展有关工作接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县应急管理局部门2020年机关运行经费支出280,359.59元，与上年对比增加22,194.48元，增长8.59%，主要原因是2019年财政困难未拨付工会经费，在2020年拨付工会经费导致机关运行经费增加。施甸县应急管理局部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作的公用经费支出办公费42,565.50元，水费2,983.20元，电费6,659.90元，邮电费120.00元，公务接待费5,104.00元，劳务费24,200.00元，工会费42,526.99元，其他交通费用156,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县应急管理局部门资产总额2,339,477.48元，其中，流动资产644,774.12元，固定资产1,690,703.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少323,366.55元，其中固定资产减少290,787.35元。处置房屋建筑物22.00平方米，账面原值17,580.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产57项，账面原值260,505.51元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度无政府采购。

四、部门绩效自评情况

2020年施甸县应急管理局部门共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 2个，财政预算安排3,157,191.00元，其中：当年财政拨款3,157,191.00元,上年结转资金37,415.00元，年末结转结余71,000元。编制绩效目标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052103200501111