监督索引号53052100576201000

施甸县残疾人联合会部门2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  施甸县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  施甸县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县残疾人联合会属参公管理的事业单位，隶属于政府管理，履行“管理、代表、服务”残疾人的职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部份行政职能，发展和管理残疾人事业。具体开展的工作有残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业与扶贫、残疾人文艺与体育、残疾人事业宣传、残疾人维权及其它政府安排的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在县委、县政府的坚强领导和上级残联的正确指导及有关部门的大力支持下，县残联坚持深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕加快推进残疾人小康进程工作主线，突出残疾人脱贫攻坚工作重点，不断健全残疾人工作体制机制，有力促进残疾人就业、康复、组联、维权等基本工作，注重发挥残疾人奋勇争先的拼搏精神，有效落实残疾人同步小康年度任务，努力推进全县残疾人事业跨越发展，各项工作取得成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县残疾人联合会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县残疾人联合会部门2020年度收入合计8200318.68元。其中：财政拨款收入8200318.68元，占总收入的100%；上级补助收入7979154.48元，占总收入的97%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入221164.20元，占总收入的3%。2020年总收入8200318.68元，比上年5077476.19元增加3122842.49元，增加62%，其中：一般公共预算财政拨款收入7616290.69元，比上年4386641.19元增加3229649.50元；增加74%，原因是中央、省、市级下达专项补助增加；政府性基金预算财政拨款收入362863.79元，比上年572580.00元减少209716.21元；减少37%，原因是上级下达专项彩票公益金当年使用支出比上年减少；其他收入221164.20元，比上年118255.00元增加102909.20元。增加87%，原因是增加市残联拨入残疾人人工耳蜗康复经费11万元。

二、支出决算情况说明

施甸县残疾人联合会部门2020年度支出合计7254835.46元。其中：基本支出2102571.67元，占总支出的29％；项目支出5152263.79元，占总支出的71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2020年总支出7254835.46元，比上年6176957.22元增加1077878.24元。增加的原因是上级专项补助变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县残疾人联合会机关正常运转的日常支出317331.59元。与上年对比432837.39元减少115505.8元，下降26%，主要原因分析县财政困难，部分日常支出没有支付。人员经费支出1785240.08元，与上年对比2078299.82元减少293159.74元，减少14%，主要原因分析县财政困难，基本支出人员经费项目减少安排。工资福利支出1410858.32元，占基本支出的67％ ，与上年对比1424605.29元减少13746.97元，减少0.9%，主要原因是工会经费没有拨付。商品和服务支出317331.59元，占基本支出的15％，与上年对比432837.39元减少115505.8元，减少26%，主要原因分析县财政困难，部分日常支出没有支付。对个人和家庭补助支出374381.76元，占基本支出的17.8％ ，与上年对,653694.54元减少279312.78元，减少43%，主要原因分析县财政困难，基本支出减少安排。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出5152263.79元。与上年3665820.00元对比增加1486443.79元，增长40%，主要原因分析残疾人康复中心项目建设支出4040000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6802090.69元,占本年支出合计的93.7%。与上年5314781.19元对比增加1487309.50元，增长28%，主要原因分析上级专项业务下达指标增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出6,705,654.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.58%。主要用于残疾人康复事业、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。

9.卫生健康（类）支出96,435.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于单位干部职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000.00元，支出决算为29,985.36元，完成预算的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,180.36元，完成预算的31%；公务接待费支出决算为1,805.00元，完成预算的2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、是厉行节约，减少非必要接待和使用公务用车；2、是县财政困难，应付支出未支付。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加12393.19元，增长70%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车运行费支出决算增加16423.19元，增长139%；原因是县财政困难，2019年应付未付；公务接待费支出决算减少4030.00元，下降69%。原因是县财政困难，应付未付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28180.36元，占93.98%；公务接待费支出1805.00元，占6.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28180.36元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28180.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联机关开展残疾人康复、教育就业、扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1805.00元。其中：

国内接待费支出1805.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到单位检查残疾人工作和乡镇残联理事长到单位办公发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出282,222.59元，与上年对比减少150614.80元，下降34%，主要原因分析：厉行节约，县财政困难，应付未付。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县残疾人联合会部门资产总额18852406.04元，其中，流动资产1327431.38元，固定资产7982974.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程9310000.00元，无形资产232000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2971581.81元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2275.18平方米，账面原值6266089.33元，实现资产使用收入200550.66元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10			11
合计	1	18852406.04	1327431.38	7982974.66	7583142.66	187200.00		0	104100.00		0	9310000.00	232000.00			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，残联没有部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：残疾人康复事业

1.项目名称：残疾人康复

 2.项目基本情况：上级下达用于残疾人康复项目支付资金。

3.项目绩效自评工作开展情况：项目绩效工作已开展完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金到位420.61万元。

②项目资金执行情况。资金执行404.54万元。

③项目资金管理情况。项目资金严格按照相关法律法规管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。时效指标，开展残疾人康复相关工作时效性。

②效益指标完成情况。社会效益指标，提高和改善残疾人生产生活质量。

③满意度指标完成情况。享受项目的残疾人满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

         加强项目实施力度，及时兑付资金。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为：良。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评结果将在政府网站上给予公开，自觉接受广大群众监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题：无其他需要说明的问题。

项目二：残疾人就业和扶贫事业

 1.项目名称：残疾人就业和扶贫

 2.项目基本情况：上级下达用于残疾人就业和扶贫项目支付资金。

3.项目绩效自评工作开展情况：项目绩效工作已开展完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金到位131.15万元。

②项目资金执行情况。资金执行72.80万元。

③项目资金管理情况。项目资金严格按照相关法律法规管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。时效指标，开展残疾人就业和扶贫相关工作时效性。

②效益指标完成情况。社会效益指标，提高和改善残疾人生产生活质量。

③满意度指标完成情况。享受项目的残疾人满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

         加强项目实施力度，及时兑付资金。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为：良。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评结果将在政府网站上给予公开，自觉接受广大群众监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题：无其他需要说明的问题。

项目三：其他残疾人事业支出

1.项目名称：其他残疾人事业支出

 2.项目基本情况：上级下达用于残疾人其他残疾人事业支出项目支付资金。

3.项目绩效自评工作开展情况：项目绩效工作已开展完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金到位8.6万元。

②项目资金执行情况。资金执行1.6万元。

③项目资金管理情况。项目资金严格按照相关法律法规管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。时效指标，开展残疾人其他残疾人事业支出相关工作时效性。

②效益指标完成情况。社会效益指标，提高和改善残疾人生产生活质量。

③满意度指标完成情况。享受项目的残疾人满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

         加强项目实施力度，及时兑付资金。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为：良。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评结果将在政府网站上给予公开，自觉接受广大群众监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题：无其他需要说明的问题。

项目四：用于残疾人事业的彩票公益金支出

1.项目名称：用于残疾人事业的彩票公益金支出

 2.项目基本情况：上级下达用于残疾人事业的彩票公益金项目支付资金。

3.项目绩效自评工作开展情况：项目绩效工作已开展完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金到位36.28万元。

②项目资金执行情况。资金执行36.28万元。

③项目资金管理情况。项目资金严格按照相关法律法规管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。时效指标，开展用于残疾人事业的彩票公益金相关工作时效性。

②效益指标完成情况。社会效益指标，提高和改善残疾人生产生活质量。

③满意度指标完成情况。享受项目的残疾人满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

         加强项目实施力度，及时兑付资金。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为：良。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评结果将在政府网站上给予公开，自觉接受广大群众监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题：无其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

 施甸县残疾人联合会属参公管理的事业单位，隶属于政府管理，履行“管理、代表、服务”残疾人的职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部份行政职能，发展和管理残疾人事业。具体开展的工作有残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业与扶贫、残疾人文艺与体育、残疾人事业宣传、残疾人维权及其它政府安排的工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

施甸县残疾人联合会绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平；建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制三个履职目标设立。

（3）部门整体收支情况

2020年部门决算收支完成情况。

1、收入：年初预算及调整收入8200318.68元。其中：一般公共预算财政拨款收入7616290.69元；政府性基金362863.79元；其他收入221164.20元。

2、支出：年初预算及调整支出7254835.46元。其中：人员经费等基本支出2102571.67元，项目支出5152263.79元。

3、年终结转结余1196263.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

根据财务法律法规和上级相关要求，建立县残联内部预算管理制度，做到有支出、有预算，确保预算资金符合国家彩金法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法。严格贯彻落实相关制度。按要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况 。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

加强资金管理，进一步提升项目管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

  主要从1.职责履行良好；2.履职效益明显；3.预算配置科学；4.预算执行有效；5.预算管理规范。五个方面分别设置指标评价体系。

（3）自评组织过程

①前期准备。

材料收集、整理。

②组织实施。

我单位在规定的时间内按财政局要求报送部门预算基本支出及项目支出明细表、部门整体支出绩效目标申报表，并上报部门整体支出绩效评价报告。

 ③评价情况分析及综合评价结论。

对照绩效评价指标体系，结合2020年度整体支出绩效情况，经过分析评价，打分为85分,自评等级良。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2020年上级部门逐步加大残疾人事业发展资金投入，用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业、彩票公益金等，项目资金到位及时。

（2）过程情况分析

     项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。

（3）产出情况分析

按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导下，在市残联的指导下，充分履行“代表、服务管理”的职能，协调发展施甸县残疾人事业。

（4）效果情况分析

通过开展残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业、彩票公益金等项目，逐步提高和改善残疾人生产生活质量。

4.存在的问题和整改情况

在编制2020年度部门预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划严格考量和评估，并在实施过程中严格量入为出，但在2020年预算执行过程中，仍然存在由于政策及工作任务的调整变化，一些无法预计未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。进一步严肃财经纪律，强化财务管理确保资金的合理使用。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

5.绩效自评结果应用

    通过绩效自评工作的开展，将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

6.主要经验及做法

2020年在上级残联部门和县委、县政府的坚强领导下，在各职能部门的共同努力和社会各界的积极支持下，通过残联系统和广大人民群众的砥砺奋进，我县残疾人事业继续保持了良好的发展势头，各项工作取得了新的成绩，顺利完成了年度目标任务，主要特点可以归纳为：抓作风、抓宣传、抓服务、抓协调、抓基础、抓培训、抓项目、抓落实、抓质量、抓安全。

7.其他需说明的情况

    无其他需说明的情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100576201111