监督索引号53052100171701000

施甸县信访局2020年度部门决算

                         

目  录

第一部分  施甸县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责施甸县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作：社会和谐稳定，无进京越级访、无大规模赴省集体访、无因信访问题发生负面舆论炒作，继续申报保留信访“全国三无县”称号。一是及时办理来信来访工作。来信来访、网上信访等，及时受理率达100%，按期办结率达100%；二是信访件满意度评价有所提高。对信访部门参评率90.99%，满意率99.79%；三是信访矛盾纠纷排查化解工作机制。定期开展信访矛盾纠纷排查，多措并举加大推动化解力度，2020年共梳理排查信访突出矛盾纠纷问题12件，根据“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则一一进行了交办，落实了包案领导、责任人，扎实推动信访问题化解，化解11件，化解率达91.67%；四是深入开展“四大重点”信访矛盾化解攻坚战。 2020年开展“四大重点”信访矛盾化解攻坚战工作以来，上级转交和我县共排查出四大重点信访矛盾问题36件。目前全部化解，化解率达100%。五是合理使用特殊疑难信访救助专项资金，助推信访问题化解。2020年共申报使用专项资金49.594万元，化解信访问题14件，有力推进了信访积案的化解，达到了控制增量减少存量的目标。截止目前，全县疑难信访救助资金已全部使用完成并入库。六是强化关键节点，重要节点赴昆进京上访“零上访”目标。实现了全国、省两会和十九届五中全会期间等重要节点赴昆进京上访“零上访”；七是有序开展扶贫、党建工作。将脱贫攻坚、疫情防控工作同信访维稳工作、党建工作、党风廉政建设工作一起安排部署，严格落实基层党支部规范化建设，抓实党建、党风廉政建设，巩固脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作任务，制定帮扶措施，按时上报半年和年度工作总结，积极指导村党支部开展党建、党风廉政建设及挂钩帮扶工作提供必要的经费支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县信访局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：施甸县信访局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县信访局2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县信访局部门2020年度收入合计2,056,209.62元。其中：财政拨款收入2,056,209.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0.23元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1043924.67元，增长103.13%，其中：人员经费增加278156.64元、日常公用经费增加54767.8元、项目经费增加711000元、其他收入增加0.23元。主要原因分析：一是按照上级要求历年疑难信访案件资金当年一次性拨付增加拨款收入635,000元；二是领导岗位调整新增1人增加拨款收入。

二、支出决算情况说明

施甸县信访局部门2020年度支出合计2006554.39元。其中：基本支出1,295,554.39元，占总支出的64.57%；项目支出711,000.00元，占总支出的35.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加918,269.44元，增长45.76%，其中：人员经费增加278,156.64元、公用经费增加5,112.8元、项目经费增加635,000元。主要原因分析：一是按照上级要求历年疑难信访案件资金当年一次性拨付增加拨款收入及支出635,000元；二是领导岗位调整新增1人增加拨款收入及支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县信访局机关正常运转的日常支出1,295,554.39元。与上年对比增加283,269.44元，增长27.98%，主要原因分析人员增加1人及工资微调、其他配套项目增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,128,732.19元，占基本支出的87.12％，人均91,104元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费166,822.20元，占基本支出的12.88％；人均16,682.22元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县信访局机构为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出711,000元。与上年对比增加635,000元，增长835.53%，主要原因分析按照上级要求历年疑难信访案件资金当年一次性拨付增加支出635,000元；具体项目开支及开展工作情况为：县信访局根据施财预〔2020〕216号下达2012年特殊凝难信访案件专项资金711,000元指标文件，对20户特殊凝难信访户，兑付资金共计711,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县信访局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,056,209.39元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加1043924.44元，增长103.13%，主要原因分析：一是按照上级要求历年疑难信访案件资金当年一次性拨付增加拨款收入及支出635,000元；二是领导岗位调整新增1人增加拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,800,291.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.74%。主要用于工资福利支出资金922,336.95元、商品和服务支出166,477.2元、对个人和家庭补助711,477.80元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出129,777.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%；主要用于基本养老保险缴费支出129,777.60元；

9.卫生健康（类）支出76,139.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于基本医疗保险缴费支出76,139.84元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县信访局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,000元，支出决算为970元，完成预算的32.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为970元，完成预算的32.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费大幅度压缩。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少370元，下降27.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，较上年同期一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，较上年同期一致；公务接待费支出决算减少370元，下降27.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费大幅度压缩。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出970元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出970元。其中：

国内接待费支出970元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市信访局领导到基层核实凝难信访案件2批次，接待13人次；太平镇镇政府到信访局学习信访平台业务1批次，接待3人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县信访局2020年机关运行经费支出166,477.2元，与上年对比增加4767.8元，增长2.95%，主要原因分析人员增加1人增加公务交通补贴支出。部门机关运行经费主要用于：商品和服务支出166,477.2元；其中：办公费3,731元、 印刷费0元、水费1,025.6元、电费1,305.6元、邮电费12,000元、差旅费12,654元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0元、会议费0元、培训费2,351元、公务接待费970元、劳务费0元、委托业务费33,600元、工会经费16,240元、公务用车运行维护费0元、其它交通费用82,600元、其他商品和服务支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县信访局资产总额183,856.79元，其中，流动资产56,021元，固定资产603,237元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少299,714.87元。其中固定资产减少294,820.5元，⑴划拨村级接访系统资产15套，账面原值267,322.5元；⑵报废报损资产7项，账面原值27,498元。实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况。根据《中共施甸县委办公室、施甸县人民政府办公室关于印发<施甸县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（施办字〔2019〕28号）要求，2019年3月机构改革新成立单位，设有综合股、办信股、督办股，现有行政编制5名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数3名：副局长3名。实有人数10名，全部为财政全额拨款，临时工2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（2）部门绩效目标的设立情况。设立2020年度部门整体支出绩效评价领导机构，由县信访局局长任组长，分管财务的副局长任副组长，其他班子成员及股室负责人为成员的绩效评价领导小组，办公室设在综合股，由办公室负责人兼办公室主任，负责数据的收集申报工作等。

（3）部门整体收支情况。2020年决算总收入2,056,209.62元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,056,209.39元，年初结余和结转（扫黑除恶工作经费补助）5115元；支出合计2006554.39元其中：基本支出1,295,554.39元，项目支出711,000元（历年疑难信访案件资金）；年末结转和结余54,770.23元，其中：上级补助其他共产党事务支出结余50,00元，信访事务结余4770.23元。

（4）部门预算管理制度建设情况。严格按照《中华人民共和国预算法》，根据实际在职人员工资及办公经费进行预算编制，2020年将支出明细到具体经济用途。并根据部门预算批复，严格执行预算收支。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。①客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率；‚为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系。根据年初预算设立的三级指标对应年末执行情况是否达：总体目标：社会和谐稳定，无进京越级访、无大规模赴省集体访、无因信访问题发生负面舆论炒作，继续申报保留信访“全国三无县”称号。①及时办理来信来访工作。来信来访、网上信访等，及时受理率达100%，按期办结率达100%；

‚信访件满意度评价有所提高。对信访部门参评率35%以上，满意率90%以上；ƒ合理使用特殊疑难信访救助专项资金，助推信访问题化解。有力推进了信访积案的化解，达到了控制增量减少存量的目标；④强化关键节点，重要节点赴昆进京上访“零上访”目标。实现全国、全省两会等重要节点赴昆进京上访“零上访”；⑤有序开展扶贫、党建、党风廉政和反腐败工作。将“精准扶贫”工作同信访维稳工作、党建工作、党风廉政建设工作一起安排部署，充分利用基层党支部规范化建设的开展，与挂钩村党支部共商党建、党风廉政建设、“精准扶贫”工作开展对策，制定帮扶措施，积极为村党支部开展党建、党风廉政建设及挂钩帮扶工作提供必要的经费支持。

（3）自评组织过程

①前期准备：建立评价工作组、制定评价工作方案（包括评价项目有关政策依据、评价的对象、评价的目的、评价标准方法等）、发自评通知书；

‚组织实施：评价考核组查看相关资料、听取相关股室汇报工作，评价组根据制定的评价方法对项目的完成程度、执行效益做出评判形成评价结论并指出评价过程中发现的不足之处、指出项目实施存在的问题已经建议与措施。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析。严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预内。

（2）过程情况分析。全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，凭单据、发票经局财务人员审核后报分管财务的副局长、分管领导以及主要领导审批报销，经费开支在1万元以上进行集体讨论，经领导批准方可使用，定期向党组会汇报经费预算执行和收支情况。

（3）产出情况分析。预算完成率、支出进度率100%。

（4）效果情况分析。经开展部门整体支出绩效评价，我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

4.存在的问题和整改情况。由于人员的增加，预算执行过程中，依然存在预算不合理，调整预算的情况。

整改措施：下一步，我单位将加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，提高预算管理水平。在费用报账支付时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用、审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

5.绩效自评结果应用。根据今年的自评工作总结经验，完善对资金使用的考核机制，严格监督管理各资金的分配使用情况，提高资金的使用效益。

6.主要经验及做法。

（1）针对各项目资金单独核算，核算内容确保了其真实、准确和完整性。项目资金财政局监督、管理到位，严格按照项目进度进行支付,资金专款专用,充分发挥经济效益等。

（2）根据工作进度按时到财政拨款，充分发挥资金使用效益。

7.其他需说明的情况。无。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表（详见附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目一：

1.项目名称：以前年度特殊凝难信访资金。

2.项目基本情况：对20户特殊凝难信访户，兑付资金。

3.项目绩效自评工作开展情况：项目实施前，根据乡镇审核申请上报，局党组集体讨论、市信访局审核把关，按照审核结果做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金就位711,000.00元。

②项目资金执行情况：截止2020年末已全部执行完毕。

③项目资金管理情况：做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施完毕后，通过各级信访部门审核合格后直接通过财政转账的方式将资金汇入农户银行卡中，确保资金专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2020年对20户特殊凝难信访户，兑付资金共计72.19万元，化解信访问题20件。其中：特殊凝难信访案件专项资金71.1万元，以前年度结余1.09万元。

②效益指标完成情况：保障全县社会和谐稳定，合理使用特殊疑难信访救助专项资金，助推信访问题化解。

③满意度指标完成情况：受益群众满意度大于90%。

5.绩效目标已完成。

6.绩效自评结果：经开展项目支出绩效评价，我单位从整体上提升项目绩效管理水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

7.结果公开情况和应用打算：根据项目自评总结经验，项目资金通过财政局监督，管理到位，严格按照项目进度进行支付,资金专款专用,充分发挥经济效益等。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强设备的监督管理与维护，确保项目长期发挥效益。

9.其他需说明的问题；无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专业名词。

 

监督索引号53052100171701111