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施甸县人大常委会办公室  

2020年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县人民代表大会常务委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

十、部门整体支出绩效自评情况  

十一、部门整体支出绩效自评表  

十二、项目支出绩效自评表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县人民代表大会常务委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。  

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。  

3.召集本级人民代表大会会议。  

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。  

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。  

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。  

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。  

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。  

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。  

10.根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。  

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监督委员会副主任。  

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定， 依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。  

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。  

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。  

15.决定授予地方的荣誉称号。  

16.完成市人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.常委会会议审议（审查）议题  

（1）2月，召开县十三届人大常委会第二十五次会议：学习习近平总书记考察云南重要讲话精神。  

（2）4月，召开县十三届人大常委会第二十六次会议：传达学习省第十三届人民代表大会第三次会议精神。  

（3）6月，召开县十三届人大常委会第二十七次会议：听取和审议县人大常委会执法检查组关于《中华人民共和国土壤污染防治法》实施情况的执法检查报告；听取和审议县人大常委会执法检查组关于《中华人民共和国旅游法》《云南省旅游条例》实施情况的执法检查报告；听取和审议县人大常委会调查组关于全县退役军人安置情况的调查报告；听取和审议县人大常委会调查组关于全县自然资源国有资产管理情况的调查报告；听取和审议县人大常委会调查组关于县人民检察院开展公益诉讼执行情况的调查报告。  

（4）8月，召开县十三届人大常委会第二十八次会议：听取和审议县人民政府关于施甸县2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况及下半年主要工作部署情况的报告；听取和审议县人民政府关于施甸县2019年县级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、关于施甸县2019年度地方财政决算草案的报告，审查和批准施甸县2019年度地方财政决算；听取和审议县人民政府关于开展扫黑除恶专项斗争工作情况报告；听取和审议县人大常委会调查组关于全县畜牧工作开展情况的调查报告；听取和审议县人民政府关于2019年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；听取和审议县人大常委会视察组关于施链高速公路建设工作开展情况的视察报告。  

（5）10月，召开县十三届人大常委会第二十九次会议：听取和审议县人民政府关于施甸县2020年1-9月份地方财政预算执行情况的报告；听取县人大常委会执法检查组关于《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》《云南省陆生野生动物保护条例》实施情况的执法检查报告；听取和审议县人大常委会视察组关于施甸县乡村振兴综合试点项目建设工作开展情况的视察报告；对县卫健局工作开展评议；对县水务局工作开展评议。  

（6）12月，召开县十三届人大常委会第三十次会议：听取和审议县人民政府关于2019年施甸县县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告；听取和审议县人民政府关于全县国有资产管理情况的综合报告；听取和审议县人民政府关于县十三届人大五次会议期间代表所提建议、批评和意见办理情况的报告；听取县发改局、县教体局局长2020年履职情况报告；审查县人民政府工作部门主要负责人、县监察委副主任、县人民法院副院长、县人民检察院副检察长2020年度依法履职情况报告；审议县人民代表大会常务委员会工作报告（审议稿）；审议决定关于召开县十三届人大六次会议有关事项。  

2.其他重点工作  

（1）全面贯彻落实党的十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和省市县委全会精神，全面加强党建工作和意识形态工作，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，扎实抓好“最不满意三项工作”整改落实；认真做好统战、工会、老干部、共青团、妇女儿童、综治、普法、禁毒防艾、保密、档案、财务、干部职工教育管理监督工作。  

（2）加大宪法、法律的宣传力度，认真落实宪法宣誓制度，确保宪法和法律在全县范围内得到正确贯彻执行。  

（3）围绕县委全委（扩大）会议精神和县人大常委会会议审议（审查）议题，创新方式方法，认真开展调查研究，提高审议质量和水平。  

（4）继续做好常委会领导挂乡镇包保责任落实工作，常委会机关挂包帮、转走访工作。  

（5）用好代表履职平台和选举任免平台，做好代表培训、代表联系原选区选民工作，加强与代表的联系，组织代表学习外地经验，促进代表依法履职，组织安排好省、市、县人大代表的视察和专题调研活动，为驻施的省、市人大代表做好议案、建议准备工作，做好县人大代表建议、批评和意见的交办、督办工作。    

（6）做好县十三届人大六次会议的筹备工作，指导各乡镇严格依法按程序召开人代会。  

（7）认真组织好任前法律考试和普法考试，适时组织需由县人大常委会任命的国家行政、监察、审判、检察机关工作人员的任前法律知识考试相关工作。  

（8）充分利用规范性文件备案审查平台，做好规范性文件备案审查工作。  

（9）开展好扫黑除恶专项斗争及平安施甸建设工作。  

（10）做好县人大及其常委会交予的有关财政经济方面议案的审查工作。  

（11）用好预算联网监督平台，有序推进预算联网监督工作；加大县属国有公司市场化运作、实体化发展监督力度，促进国有资产保值增值、国有企业持续快速健康发展。  

（12）按照县委全面深化改革领导小组2020年工作台账，结合工作实际，对建立相应制度改革内容进行调研。适时与市人大对接，按上级制定出台2个月后，结合县情制定和出台相关制度改革文件。  

（13）督促开展好河长制、提升城乡人居环境、污染防治工作。  

（14）召开全县选联工作暨代表活动阵地建设推进会。  

（15）加强代表培训工作，提升代表履职能力；建立健全代表履职档案，加强代表履职监督。  

（16）认真做好人民群众来信来访工作。  

（17）加强对外交往联系，做好人大宣传工作。  

（18）完成省、市人大常委会和县委交办的其他工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县人大常委会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县人大常委会办公室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县人大常委会办公室2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人,事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县人大常委会办公室2020年度收入合计9171639.66元。其中：财政拨款收入9051281.75元，占总收入的98.69%，上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120357.91元，占总收入的1.31%。与上年对比增加56710.28元，增长0.62%，主要原因分析：一是疫情原因公务活动减少；二是创建节约型机关，日常公用经费和机关资本性支出减少，导致财政拨款收入减少。其中：  

1.财政拨款收入较上年减少18847.63元，下降0.2%，主要原因一是疫情原因公务活动减少；二是创建节约型机关，日常公用经费和机关资本性支出减少。  

2.其他收入较上年增加75557.91元，增长168%，主要原因是市人大常委会办公室拨入市人大代表通信交通费用补贴。  

二、支出决算情况说明  

施甸县人大常委会办公室2020年度支出合计9177081.75元。其中：基本支出8890660.75元，占总支出的96.88%，；项目支出286421.00元，占总支出的3.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少158567.63元，下降1.73%，其中：人员经费增加339041.80元，公用经费减少355290.43元，项目支出减少142319.00元。主要原因：一是疫情原因公务活动减少；二是创建节约型机关，日常公用经费和机关资本性支出减少，导致支出比上年降低。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障施甸县人大常委会办公室机关正常运转的日常支出8890660.75元。与上年对比减少16248.63元，下降0.18%，主要原因：一是疫情原因公务活动减少；二是创建节约型机关，日常公用经费和机关资本性支出减少，导致机关正常运转的日常支出减少。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7373223.15元，占基本支出的82.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1517437.60元，占基本支出的17.07％，人均29181.49元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障施甸县人大常委会办公室机构为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出286421.00元。与上年对比减少142319.00元，下降49.68%，主要原因实施项目减少。具体项目开支及开展情况：用于开展专项工作经费246421.00元：即第十三届人民代表大会第五次会议经费246421.00元；人大代表活动阵地建设40000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县人大常委会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出9091281.75元,占本年支出合计的99.07%。与上年对比减少220671.63元，下降2.42%，减少主要原因是公务接待费、差旅费、培训费等刚性支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7607257.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.68%。主要用于工资福利支出5582049.01元，商品服务支出1751804.60元，对个人和家庭的补助368497.40元，资本性支出52054.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出973040.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%。主要用于养老保险缴纳。  

9.卫生健康（类）支出510984.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于职工基本医疗保险缴费451284.10元，大病医疗保险缴费59700.00元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县人大常委会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为249000.00元，支出决算为86349.31元，完成预算的34.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为77369.31元，完成预算的131.13%；公务接待费支出决算为8980.00元，完成预算的4.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守相关规定，认真执行厉行节约，确保“三公”经费不超年初预算数。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少163622.99元，下降65.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年一致；公务用车购置费支出0.00元，与上年一致；公务用车运行费支出决算增加18419.31元，增长31.25%；公务接待费支出决算减少182042.30元，下降95.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格履行厉行节约，严控“三公”经费支出，使之呈现逐年递减的趋势；二是接待的批次和人数大幅度下降，接待减少约57批次，减少约1650人次，同时收取了个人缴纳的伙食费，无超标准接待的问题。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出77369.31元，占89.60%；公务接待费支出8980.00元，占10.40%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出77369.31元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出77369.31元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各乡镇走访县乡两级代表、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出8980.00元。其中：  

国内接待费支出8980.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大代表工作、调研工作、视察工作、脱贫攻坚工作、各乡镇、各村委、各代表到县人大接洽工作等国内公务接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县人大常委会办公室2020年机关运行经费支出1517437.60元，与上年对比减少331594.43元，下降21.85%，减少主要原因：一是公务接待的批次和人数大幅度下降，接待减少约57批次，减少约1650人次；二是县财政困难，办公费、差旅费等无法保障。机关运行经费主要用于机关正常运转的日常公用经费支出，即商品和服务支出中的办公费、水电费、邮电、会议培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、差旅费、其他商品和服务支出和其他本性支出等。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，施甸县人大常委会办公室资产总额8322894.73元，其中，流动资产266000.42元，固定资产6497241.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1559652.95元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少374473.72元，其中固定资产减少116742.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值4946182.70元；处置车辆0.00辆，账面原值782440.00元；报废报损资产8项，账面原值555460.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额52054.00元，其中：政府采购货物支出52054.00元。授予中小企业合同金额52054.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

根据《中共施甸县委办公室 关于印发〈施甸县人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（施办字〔2019〕33号）精神，施甸县人大常委会参加编制部门预算的单位，核定内设6个正科级专门委员会：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城市建设和环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会、县人大民族华侨外事委员会；1个正科级办事机构：县人大常委会办公室（研究室挂靠办公室）；1个正科级工作委员会：县人大常委会选举联络工作委员会。行政编制25人；实有行政人员44人，工勤人员8人（其中：病休1人）；退休24人，离休1人。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

设立2020年度部门整体支出绩效评价领导机构，由常委会副主任任组长，办公室主任任副组长，其他委室主任为成员的绩效评价领导小组，办公室设在人大常委会办公室，由办公室主任兼办公室主任。  

（3）部门整体收支情况  

2020年决算总收入是917.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入905.13万元，其他收入12.03万元;支出合917.71万元，其中：基本支出889.07万元，项目支出28.64万元；年末结转和结余21.94万元，其中：财政拨款结转和结余0.00万元，非财政拨款结转和结余21.94万元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

根据财政部门要求预算在职人员工资，计提核算办公经费。人大工作经费项目申报，具体内容：人代会议、常委会会议、调研事项、其他人大事务经费等。财政报人大通过对部门预算进行批复，单位严格执行收支情况。严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预算内。单位账户采用额度授权支付进行核算，严格执行“收支两条线”的有关规定，按照财政规定，定期拨入经费，严格支出。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。  

（2）自评指标体系  

年内召开了第十三届人代会第四次、五次会议、主任会6次、常委会议6次，开展专题调研、视察等工作。  

（3）自评组织过程  

前期准备情况：县人大常委会办公室高度重视预算绩效管理工作，成立2020年度部门整体支出绩效评价领导小组，精心组织涉及相关项目经费的委室参与到2020年绩效评价工作，并按照决算数据支撑资料作为绩效评价的依据开展自评，切实提高绩效评价的质量。  

组织实施情况：县人大常委会办公室为经费管理部门负责项目考评全面工作，涉及相关项目经费的委室作为项目执行部门，全面配合开展绩效考评工作，先行开展自查，领导小组逐一核查，最终形成部门预算绩效评价，有力推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

2020年施甸县人大常委会根据工作职能职责，结合具体工作要点和监督工作计划，将部门整体的绩效目标细化分解，开展预算配置，确保各项工作任务有足够的经费保障。严格按照年初部门预算收支数控制经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预算内，严格执行厉行节约。  

（2）过程情况分析  

加强预算执行，严格按照年初预算执行；上年结转结余转入次年继续使用；全面落实“收支两条线”的有关规定，按照年初预算批复认真组织各项目开展工作。加强预算管理，严格制度管理，按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，凭有效单据、发票审核后报委室主任、分管财务的常委会副主任以及主要领导审批报销。加强资产管理，建立健全资产管理制度，严格执行政府采购。  

（3）产出情况分析  

根据年初工作任务，认真履行人大机关在本级人民代表大会闭会期间的立法权、监督权、决定权、任免权，具体是开展相关工作调研、工作评议、专题询问、法律法规监督检查等工作，预算完成率、支出进度率100%。  

（4）效果情况分析  

2020年，根据工作职责，各项工作取得突破性进展，在全县经济社会高质量发展和民主法制建设中作出了积极的努力。着眼法治保障和引领作用发挥，规范选举任免工作；着眼人民群众的热切期盼，切实做好代表工作；着眼跨越发展第一任务，强化监督工作；着眼维护改革发展大局，依法决定重大事项。经开展部门整体支出绩效评价，县人大机关从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。  

4.存在的问题和整改情况  

重视预决算执行，在实际工作中难以高标准落实到位。结合实际工作制定的相关财务管理办法在具体细节上规定还不够明确，可操作性不强。  

5.绩效自评结果应用  

县人大常委会坚持将绩效自评应用于改善、提升机关工作效益和管理水平的有效途径，通过建立科学合理有效的绩效管理体系，有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对我单位资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，提高了资金使用管理水平。绩效自评工作，通过事前规划（绩效目标设定、申报预算经费），事中考核（年度中和年末进行绩效自评），事后总结（对绩效自评结果的应用），使得部门各项工作达到了预期目标。  

6.主要经验及做法  

高度重视，责任明晰。县人大常委会领导高度重视绩效评价工作，实时研究绩效评价事宜，县人大常委会办公室作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各涉及项目经费的委室作为项目执行部门，全面配合开展效评价工作。超前谋划，科学论证。为顺利完成绩效评价工作，根据本部门整体支出绩效目标，细化工作措施、项目目标、工作内容，超前谋划，提出既符合实际、满足需求，又可量化、可衡量的绩效指标。落实制度，精心组织。通过实地走访了解，广泛征求意见，不断建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，整体支出管理水平得到提高，确保绩效评价取得实效。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评表  

部门整体支出绩效自评表（详见附件11）  

（三）项目支出绩效自评表  

项目一：  

1.项目名称：第十三届人民代表大会第五次会议经费。  

2.项目基本情况：召开了第十三届人民代表大会第五次会议。  

3.项目绩效自评工作开展情况：项目实施前，根据一类会议支出标准，做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况：项目资金就位246421.00元。  

②项目资金执行情况：截止2020年末已全部执行完毕。  

③项目资金管理情况：做好经费支出预算，会后直接通过财政转账的方式拨付资金，确保资金专款专用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况：2020年末项目全部实施完毕，共支出246421.00元。  

②效益指标完成情况：完成会议目标。  

③满意度指标完成情况：所有参会人员满意度大于90%。  

5.绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果：经开展项目支出绩效评价，我单位从整体上提升项目绩效管理水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。  

7.结果公开情况和应用打算：根据项目自评总结经验，项目资金通过财政局监督，管理到位，严格按照项目进度进行支付,资金专款专用,充分发挥经济效益等。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强会议经费预算、会议其他准备工作。  

9.其他需说明的问题：无  

项目二：  

1.项目名称：人大代表活动阵地建设补助资金。  

2.项目基本情况：建成人大代表活动室2个。  

3.项目绩效自评工作开展情况：项目实施前，根据省市文件相关要求制定合理的项目实施计划。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况：项目资金就位40000.00元。  

②项目资金执行情况：截止2020年末已全部执行完毕。  

③项目资金管理情况：直接拨付到乡镇，确保资金专款专用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况：2020年末项目全部实施完毕，共支出40000.00元。  

②效益指标完成情况：完成人大代表活动室建设2个。  

③满意度指标完成情况：人大代表、人民群众满意度大于85%。  

5.绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果：经开展项目支出绩效评价，我单位从整体上提升项目绩效管理水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。  

7.结果公开情况和应用打算：根据项目自评总结经验，项目资金通过财政局监督，管理到位等。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强项目经费预算、资金管理等工作。  

9.其他需说明的问题：无  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100110101111