施甸县人力资源和社会保障局    

2020年度部门决算  

目录  

第一部分 施甸县人力资源和社会保障局概况    

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分 2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分 2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分 名词解释    

第一部分施甸县人力资源和社会保障局概况    

一、主要职能    

（一）主要职能  

主要职责是：  

⑴贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查。  

⑵组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。  

⑶会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。  

⑷会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，承担事业单位工作人员政府表彰奖励工作。  

⑸牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，参与做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度。  

⑹执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订执行企事业单位人员福利和离退休政策。  

⑺会同有关部门实施农民工工作的综合性政策和规划， 推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。  

⑻统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及补充保险政策和标准。贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与执行相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，使用全国统一的社会保险公共服务平台。  

⑼负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。  

⑽负责养老、工伤、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。  

⑾统筹执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。  

⑿完成县委、县政府交办的其他任务。  

⒀职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项， 加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。  

⒁有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门实施。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局配合落实；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局落实。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，严格按照中央、省、市、县的要求部署，积极应对疫情影响，以“六稳六保”为重点，落实稳就业、保民生和促稳定工作措施，扎实推进全县人社事业发展，顺利实现了预期目标。  

1.积极应对疫情，推动复工复产。针对疫情对转移就业带来的影响，组织各类公共就业人才服务机构、人力资源服务机构通过网上平台开展线上春风行动，引导劳动者和用工企业通过网络服务平台申办公共就业服务业务、对接招聘岗位信息，主动对接协调省内外用工企业，通过采取直通车方式，有序组织“家门口”至“厂门口”的直达输出，全县共组织农村劳动力转移就业144986人（贫困劳动力38007人），其中，省内就业115082人，省外就业29904人，有组织输出59438人。通过落实复工复产政策，对15家用人单位（703人）给予参保企业稳定就业补贴28.86万元；对158名生活困难的下岗失业人员给予一次性基本生活补助3.16万元；对199名有组织就业人员给予一次性生活补助3.98万元；对符合条件的81户企业给予失业保险支持稳岗返还156.85万元，涉及参保职工2335人。  

2.落实政策措施，全力稳定就业形势。“稳就业”、“保居民就业”是“六稳六保”之首。根据中央、省、市的部署要求，我县认真贯彻落实上级“六稳六保”政策，切合实际制定、落实工作措施，通过认真落实援企稳岗、扶持创业带动就业、就业培训、沪滇劳务协作、岗位开发、组织高校毕业生就业见习等就业创业政策，积极推进“稳就业、保居民就业”工作，全县就业总体形势稳定。一是城镇登记失业率得到有效控制。全县共开发就业岗位4516个，完成预期4500个的100.35%；城镇新增就业人数3639人，完成预期3700人的98.35%；高校毕业生在岗见习112人，城镇登记失业率3.69%，控制在4.5%以内。二是多措并举开展就业培训，确保有培训意愿的劳动力100%得到培训，就业能力得到有效提升。2020年，全县完成农村劳动力就业培训33708人，完成年内目标任务29000人的116.23%；其中培训建档立卡贫困人口16810人;共组织完成职业技能培训2144人，其中贫困人口694人。三是坚持市场主导、就近就地转移就业和外出务工的原则，鼓励、帮助建档立卡贫困劳动力多渠道转移就业，有效提升农村劳动力转移就业的组织化程度。借助沪滇劳务协作、用工企业直招等方式，开发推荐就业岗位4000多个；在具备条件的易地扶贫搬迁安置点建成9个扶贫车间，吸纳567人就近就地就业,其中贫困劳动力310人；开发、安置乡村公共服务岗位人员3412人（其中沪滇劳务协作开发岗位700个，县级开发岗位2712个）。2020年全县共组织农村劳动力转移就业144986人，新增转移就业5150人，完成年内目标任务5000人的103%，其中新增转移建档立卡贫困劳动力1548人。四是实施积极的扶持创业推动就业政策，落实下岗职工、退役军人、就业困难人员就业帮扶举措，突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作，针对重点群体共受理创业担保贷款扶持创业747户（人），贷免扶补贷款360户（人）。五是通过落实阶段性降低失业保险费率、工伤保险费率政策，共减轻企业负担38.47万元，涉及参保职工10781人次。  

3.强化民生保障，不断提升社会保障水平。一是继续实施全民参保计划，突出重点抓扩面，创新思路抓管理，完善制度抓规范，切实加强社会保险基金监管，进一步明确措施、细化责任抓落实，全县基本养老保险参保数29.29万人次，其中：城乡居民养老保险计划参保21.39万人，实际参保22.89万人，执行率为107 %；城镇职工养老保险计划参保1.97万人，实际参保2.18万人，执行率为110%；失业保险参保9587人，完成预期10000人的95.87%；工伤保险参保12562人，完成预期13300人的95%。二是贯彻落实阶段性减免社会保险费政策，继续落实社保降费减负政策，切实减轻企业社保缴费负担，共降低失业保险费、工伤保险率、生育保险费率、城镇职工医疗保险、企业职工养老保险基准缴费政策落实到位，共减轻了850家企业的工伤（309户）、养老（258户）、失业（283户）保险参保成本330.7万元。三是启动被征地农民养老保障前期准备工作已基本结束，全县符合条件的被征地农民人数15676人。四是紧扣“建档立卡贫困人口100%参加基本养老保险”工作目标，层层压实县级相关部门及乡镇责任，确保符合参保条件的参保人员不错一人，不漏一人，100%参加城乡居民基本养老保险，2020年，全县建档立卡贫困户21606户91314人，其中：符合参加基本养老保险条件69396人，已参加基本养老保险69396人，符合参保条件的已脱贫贫困人口全部实现自主参保缴费，100%参加基本养老保险，符合基本养老保险待遇领取条件的15603名贫困人口100%按月领取待遇。五是严格执行《社会保险基金会计制度》和《社会保险基金财务制度》，实行收支两条线管理，专款专用，定期开展基金专项检查，加强对城居保资金核算、审批、拨付等重点环节的监管和重点环节管理，坚持“现金绝缘”工作模式，按月进行资金收付核算，及时记账和编制报表，切实加强基金的监督管理，确保基金运行安全、稳定。  

4.严格程序制度，人事人才管理规范到位。贯彻落实“人才强县”战略规划，深入推进人事人才管理，人才队伍建设稳步推进。一是完成了教育、卫健专项招聘工作，共招聘专业技术人员75名（其中专项招聘69名，校园招聘6名），专业技术队伍得到加强。二是对全县所有未就业的大中专毕业生档案实行免费托管，共接收毕业生档案1251卷，转递档案230卷，全县累计管理大中专毕业生档案8857卷，大中专毕业生档案的转递接收等日常管理规范有序。三是全县事业单位干部人事档案专项审核工作已经全面开展，共组织12家单位对所属人事档案进行复审，完善档案材料并查缺补漏，共集中审核干部人事档案786卷。四是积极推进深化职称制度改革工作，进一步发挥职称制度在专业技术人才选拔、培养和使用中的导向作用，全县已完成教育、民政系统改革后的事业单位岗位设置，农业系统正在逐步完善中，共收集到基层岗位需求共计87个。  

5.贯彻劳动法规，构建和谐劳动关系。一是加强劳动关系形势分析，完善监测指标和监测预警处置机制，指导用人单位妥善处理好疫情防控期间劳动关系问题，维护职工合法权益，保障企业正常生产经营秩序，促进劳动关系和谐稳定，全县企业劳动合同签订率94%，劳动人事争议仲裁结案率100%，劳动人事争议调解成功率87%。二是加强矛盾排查化解，做到群众来信来访，事事有交代、件件有答复，确保全县人社工作领域信访形势稳定，共接待来信17件18人次，来访34批124人，重复信6件9人，调解劳动争议3件9人次。三是全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，建立《工程建设项目清单》、《欠薪隐患清单》，严格落实“五项制度”，全面推进“农民工工资支付监管平台”建设力度，共受理、调处农民工工资投诉、来信来访41件，涉及资金260万元，全县未发生重大集体讨薪事件和个人极端事件，拖欠农民工工资问题总体平稳可控。  

6.从严管党治党，扎实推进基层组织建设。按照全面推进“善洲故里.扶贫先锋”基层党建巩固深化年要求，统筹推进“两学一做”学习教育常态化制度化，抓党建促脱贫攻坚工作、支部规范化建设、“互联网+党建”等重点工作，扎实推进基层党组织建设。一是按照主题教育要求，组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想、先进典型、党史新中国史等集中学习和研讨交流，深刻领悟初心和使命的丰富内涵，有效纠正了政治理论学习重视不够、全面从严治党重要性认识不足等思想上的认识偏差。二是紧紧围绕“善洲故里•扶贫先锋”基层党建创新提质年重点工作任务扎实开展各项工作，认真组织党员信教排查和信教党员教育转化、处置情况进行“回头看”，全局党员政治信仰坚定无信教情况；落实在职党员到社区报到服务群众长效机制，组织党员干部定期到挂包村（社区）开展走访活动、志愿服务210人次。三是深入实施党建示范创新提质工程等基层党建“六项创新提质工程”，“云岭先锋”手机APP得到推广使用，实现基础党务与信息化的深推进“互联网+党建”向“智慧党建”优化升级，基层党建工作信息化水平明显提升。四是基层组织规范化建设效果明显，基层支部组织的战斗力、凝聚力明显增加；从严规范党员教育管理，通过“主题党日＋”、“民主议事日”、“奉献服务日”等主题实践活动，党员的日常教育管理得到加强，党员素质明显提升；“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活等制度落实到位，党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性得到增强。五是全面履行党组班子抓意识形态工作主体责任，认真落实意识形态工作责任制，把意识形态工作作为基层党建的重要内容，努力巩固和强化意识形态工作的领导权、管理权、话语权，全面落实了意识形态工作责任制，加强正面宣传和舆论教育引导，营造了良好的政治舆论氛围。  

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县人力资源和社会保障局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县人力资源和社会保障局2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制9人），事业编制31人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员9人），事业人员31人（含参公管理事业人员19人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分 2020年度部门决算表    

（详见附件）  

第三部分 2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

施甸县人力资源和社会保障局2020年度收入合计37,059,628.35元。其中：财政拨款收入37,059,468.95元，占总收入的99.9996%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入159.40元，占总收入的0.0004%。与上年对比减少106,738.85元，下降29%，主要原因是人员减少3人（退休1人，调出2人），办公费减少。  

二、支出决算情况说明    

施甸县人力资源和社会保障局2020年度支出合计28,018,038.45元。其中：基本支出7,254,422.35元，占总支出的25.89%；项目支出20,763,616.10元，占总支出的74.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。  

与上年对比增加5,440,399.05元，增长24.1%，主要原因是项目支出增加12,273,487.61元，其中：沪滇劳务协作项目支出3,270,000.00 元；就业补助项目支出17,133,616.10元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障施甸县人力资源和社会保障局机关正常运转的日常支出7,254,422.35元。与上年对比减少6,833,088.56元，下降48.5%，主要原因行政事业单位职业年金缴费减少6,527,809.68元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,099,253.68元，占基本支出的84.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,155,168.67元，占基本支出的15.92％。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障施甸县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出20,763,616.10元。与上年对比增加12,273,487.61元，增长144.56%，主要原因是沪滇劳务协作项目3,270,000.00 元；就业补助项目17,133,616.10元。  

具体项目开支及开展工作情况：就业补助支出17,133,616.10元，节能环保支出360,000.00元，沪滇劳务协作项目支出3,270,000.00 元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出27,853,985.05元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5,406,080.54元，增长19.41%，主要原因是基本支出减少6,867,407.07元，其中：人员经费减少7,158,800.82元，公用经费增加291,393.75元。项目支出增加12,273,487.61元，其中：沪滇劳务协作项目3,270,000.00 元；就业补助项目8,748,367.22元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4,688,334.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.83%。主要用于公务员、机关工人基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出18,849,221.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.67%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。行政事业单位基本养老保险、就业补助支出。  

9.卫生健康（类）支出409,505.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于职工医疗保险支出。  

10.节能环保（类）支出360,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于疫情防控期间复工复厂、稳岗补助支出。  

11.城乡社区（类）支出35,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常运行经费支出。  

12.农林水（类）支出3,546,923.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.73%。主要用于沪滇劳务协作项目补助、办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常运行经费支出。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68,064.00元，支出决算为38,981.70元，完成预算的57.27%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为23,296.70元，其中：公务用车购置为0元，公务用车运行费23,296.70元，完成预算的48.47%；公务接待费支出决算为15,685.00元，完成预算的78.42%。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加6,880.51元，增长21.43%。其中：因公出国（境）费支出与上年一致；公务用车运行费支出决算减少1,619.41元，下降6.5%；公务接待费支出决算增加8,500.00元，增长118.3%。公务接待费支出增加的主要原因是市级对职工（居民）养老保险基金、拖欠农民工工资、就业资金调研、检查接待批次增加18批次、人数增加58人。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出23,296.70元，占59.76%；公务接待费支出15,685.00元，占40.24%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,296.70元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出23,296.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于职工（居民）养老保险基金、拖欠农民工工资、就业资金的补助等到各乡镇调研、检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出15,685.00元。其中：  

国内接待费支出15,685.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市级相关单位、部门对我局各中心相关工作的检查、指导等接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

施甸县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出991,115.27元，与上年对比增加291,393.75元，增长41.64%，主要原因是办公费增加17,653.69元，劳务费增加167,789.29元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，施甸县人力资源和社会保障局资产总额46,436,797.22元，其中，流动资产36,473,406.93元，固定资产3,083,790.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,769,600.00元，无形资产110,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20,262,145.57元，其中固定资产增加1,940,415.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额1,631,438.00元，其中：政府采购货物支出49,838.00元；政府采购服务支出1,581,600.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况    

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称  

社会保障和就业补助支出项目  

2.项目基本情况  

2020年度中央、省级社会保障和就业补助支出项目资金2589.61万元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

项目绩效工作已开展完成。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目资金到位1713.36万元。  

②项目资金执行情况。  

下达社会保障和就业补助支出补助资金2589.61万元，执行数1713.36万元，执行率66.61%。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照相关法律法规管理。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：1.公益性岗位补助；2.乡村公共服务岗位补助；3社会保险补助；4.职业技能培训补助；5.外出务工交通费、生活费补助；6.高校毕业生就业见习补助；7.大学毕业生创业补贴。  

②效益指标完成情况。  

社会效益指标：社会保障和就业补助政策宣传知晓率≧98%。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：服务对象满意度≧98%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

（1）社会保障和就业补助资金未全部落实到位，下一步与财政加强沟通，确保各级财政补助落实到位，加大支付力度，保障补助资金及时到位。  

（2）业务科室对绩效自评工作的知识了解掌握得不够，建议今后在开展绩效自评工作前组织相关业务培训。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果为：良。  

7.结果公开情况和应用打算  

绩效自评结果将在政府网站上给予公开，自觉接受广大群众监督。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无绩效自评工作的经验、问题和建议。  

9.其他需说明的问题  

无其他需要说明的问题。  

项目二：  

1.项目名称  

中央工业企业结构调整专项奖补资金项目  

2.项目基本情况  

中央工业企业结构调整专项奖补资金项目资金36万元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

项目绩效工作已开展完成。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目资金到位36万元。  

②项目资金执行情况。  

下达中央工业企业结构调整专项奖补资金2589.61万元，执行数36万元，执行率100%。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照相关法律法规管理。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：1.疫情防控期间下岗失业人员一次性生活补助；2.疫情防控期间返乡农民工一次性生活补助；3疫情防控期间企业稳岗奖补资金。  

②效益指标完成情况。  

社会效益指标：中央工业企业结构调整专项奖补资金政策宣传知晓率≧98%。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：服务对象满意度≧98%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

（1）中央工业企业结构调整专项奖补资金已全部落实到位。  

（2）业务科室对绩效自评工作的知识了解掌握得不够，建议今后在开展绩效自评工作前组织相关业务培训。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

绩效自评结果将在政府网站上给予公开，自觉接受广大群众监督。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无绩效自评工作的经验、问题和建议。  

9.其他需说明的问题  

无其他需要说明的问题。  

项目三：  

1.项目名称  

沪滇劳务协作项目资金  

2.项目基本情况  

沪滇劳务协作项目资金327万元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

项目绩效工作已开展完成。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目资金到位327万元。  

②项目资金执行情况。  

下达沪滇劳务协作项目资金327万元，执行数327万元，执行率100%。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照相关法律法规管理。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：1.乡村公共服务岗位补贴；2.一次性生活补助；  

②效益指标完成情况。  

社会效益指标：沪滇劳务协作项目资金政策宣传知晓率≧98%。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：服务对象满意度≧98%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

（1）沪滇劳务协作项目资金已全部落实到位。  

（2）业务科室对绩效自评工作的知识了解掌握得不够，建议今后在开展绩效自评工作前组织相关业务培训。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

绩效自评结果将在政府网站上给予公开，自觉接受广大群众监督。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无绩效自评工作的经验、问题和建议。  

9.其他需说明的问题  

无其他需要说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

施甸县人力资源和社会保障局为施甸县人民政府工作部门，正科级。内设9个行政股（室），具体是办公室、规划财务股、社会保险基金监督股、社会保险股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业促进股、人才开发和事业单位管理股、劳动保障监察和信访股。编制55人，其中：行政编制55人,其中,政府机关人员22人；事业编制33人,其中，参公管理人员事业编制19人，财政补助事业人员14人。  

在职职工年初人数58人，年末人数57人。  

部门绩效目标的设立情况  

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障规章的法律、法规和规章及政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。  

2.负责全县促进就业工作，拟订城乡统筹就业发展规划，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实上级高校毕业生就业政策，并组织实施。  

3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹落实全县城镇职工养老保险、城乡居民社会养老保险、失业保险和工伤保险政策和标准。  

4.负责全县就业资金和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。加强社会保障基金监督管理，确保基金安全运行。  

5.贯彻执行中央和省、市关于事业单位分类制度改革和人事制度改革的政策、法规。规范事业单位人事管理，保障事业单位工作人员的合法权益。负责落实事业单位工作人员公开招聘、职称评审、竞聘上岗、考核培训、奖励处分等具体政策。负参与人才管理工作，会同有关部门贯彻落实人才引进、选拔和培养政策。  

6.贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；审核登记全县机关、事业单位工作人员及社会保险参保人员的退休。  

7.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；负责劳动人事信访事项的接待、协调、处理、分析、排查和化解工作；负责辖区劳动关系的调整和企事业单位劳动用工登记备案工作；承担我县劳动关系协调三方机制工作；负责全县人力资源和社会保障有关政策咨询的协调和指导。  

8.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。  

9.依法开展劳动监察工作，调查和处理违反《劳动法》及其相关法律法规的行为，组织劳动执法年审和培训工作，维护劳动者合法权益。组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；协调劳动者维权工作，依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。  

（3）部门整体收支情况  

2020年部门决算收支完成情况。  

1.收入：本年收入37,059,628.35元，其中：一般公共预算财政拨款收入37,059,468.95元,其他收入159.40元。  

2.支出：本年支出28,018,038.45元，其中：基本支出7,254,422.35元，其中：人员经费等基本支出6,072,380.00元，日常公用经费支出1,182,042.35元；项目支出20,763,616.10元。  

3.年终结转结余18,444,570.93元，其中：上年结余16,838,925.12元，本年结余18,444,570.93元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

我局高度重视预算绩效管理工作，根据财务法律法规和上级相关要求，建立县人社局内部预算管理制度，做到有支出、有预算，确保预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法。严格贯彻落实相关制度。按要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

加强资金管理，进一步提升项目管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。  

（2）自评指标体系  

主要从1.职责履行良好；2.履职效益明显；3.预算配置科学；4.预算执行有效；5.预算管理规范。五个方面分别设置指标评价体系。  

自评组织过程  

1.前期准备。  

材料收集、整理。  

2.组织实施。  

我单位在规定的时间内按财政局要求报送部门预算基本支出及项目支出明细表、部门整体支出绩效目标申报表，并上报部门整体支出绩效评价报告。  

3.评价情况分析及综合评价结论。  

对照绩效评价指标体系，结合我局2020年度整体支出绩效情况，经过分析评价，打分为88分,自评等级良。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

2020年上级人社部门逐步加大人力资源和社会保障事业发展资金投入，用于就业、养老、人才开发、劳动监察、事业人员管理等，项目资金到位及时。  

（2）过程情况分析  

项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。  

（3）产出情况分析  

县人社局服务社会大众，保障民生，促社会安稳，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理人社事业。具体开展就业、社会保险、人才开发、劳动监察、事业人员管理等工作。  

（4）效果情况分析  

我们加强人力资源和社会保障体系和服务体系建设，扎实开展就业、社会保险、人才开发、劳动监察、事业人员管理等工作。全县人民基本民生得到有效保障，生活状况不断改善，社会保障基本稳定，深入推进人社事业改革发展。  

4.存在的问题和整改情况  

我局在编制2020年度部门预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划严格考量和评估，并在实施过程中严格量入为出，但在2020年预算执行过程中，仍然存在由于政策及工作任务的调整变化，一些无法预计未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。进一步严肃财经纪律，强化财务管理确保资金的合理使用。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。  

5.绩效自评结果应用  

通过绩效自评工作的开展，县人社局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。  

6.主要经验及做法  

2020年在上级人社部门和县委、县政府的坚强领导下，在各职能部门的共同努力和社会各界的积极支持下，通过人社系统和广大人民群众的砥砺奋进，我县的人社事业继续保持了良好的发展势头，各项工作取得了新的成绩，顺利完成了年度目标任务，主要特点可以归纳为：抓作风、抓宣传、抓服务、抓协调、抓基础、抓培训、抓项目、抓落实、抓质量、抓安全。  

7.其他需说明的情况  

无其他需说明的情况  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分 名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。