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中国共产党施甸县委员会办公室2020年度

部门决算   

目录

第一部分  中国共产党施甸县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党施甸县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《关于印发中共施甸县委办公室职能配置内设机构和人员编制方案的通知》施办字〔2019〕35号精神，中共施甸县委办公室主要职能确定是：一是围绕党的工作中心、中央和省委、市委、县委工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告。三是负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是负责全县党政系统密码通信、密码管理工作；承担县密码领导小组办公室工作。六是负责指导全县的保密工作，承担县委保密委员会办公室工作，依法履行保密行政管理职能。七是负责县委机关大院及办公楼、县委家属区的内部安全保卫工作。八是负责管理县委机关的固定资产，负责办公室年度经费预决算等工作。九是负责执行和完成县关工委的各项工作部署，承担县关工委办公室的日常工作。十是负责处理中央、省委、市委、县委领导的批示件，督办、承办、接待人民群众来访工作。十一是承办本单位的组织、人事、党务、老干等工作。十二是完成县委领导及上级相关部门交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务：承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党施甸县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党施甸县委员会办公室2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会办公室2020年度收入合计5,954,791.61元。其中：财政拨款收入5,952,865.78元，占总收入的99.97%，较上年增加407,493.89元，增长7.35%，主要原因为本年度县委大院房屋修缮资金收入1,000,000.00元，贫困县总队长工作经费纳入本级预算100,000.00元，基本养老保险缴费比例下调减少缴纳费用230,000.00元，机要局经费安排减少160,000.00元，压减机关业务经费减少约300,000.00元；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年一致；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%，与上年一致；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年一致；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年一致；其他收入1,925.83元，占总收入的0.03%，较上年减少107,824.17元，下降98.25%，主要原因为本年度贫困县总队长工作经费100,000.00元纳入预算，记财政拨款收入，未聘用公益性岗位人员，减少工资支出6,750.00元，退休干部慰问金减少1,200.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会办公室2020年度支出合计5,959,791.61元。其中：基本支出4,859,791.61元，占总支出的81.54％；项目支出1,100,000.00元，占总支出的18.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加259,669.72元，增长4.56%，主要原因是本年度县委大院房屋修缮资金支出1,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党施甸县委员会办公室机构正常运转的日常支出4,859,791.61元。与上年对比减少795,330.28元，下降14.06%，主要原因是本年度无职工死亡抚恤金支出，且我单位认真遵守中央八项规定，履行厉行节约相关要求，办公费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费较上年缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,634,154.83元，占基本支出的74.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,225,636.78元，占基本支出的25.22％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党施甸县委员会办公室机构用于专项业务工作的经费支出1,100,000.00元。与上年对比增加1,055,000.00元，是上年的24.44倍，主要原因是本年度县委大院房屋修缮资金支出1,000,000.00元，2020年贫困县总队长（副总队长）工作队经费100,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2020年贫困县总队长（副总队长）工作队经费100,000.00元，拨付摆榔乡和酒房乡为困难群众办实事45,185.60元，拨老麦乡、摆榔乡、万兴乡、仁和镇用于基础设施建设补助44,814.40元，拨太平镇用于脱贫攻坚工作经费开支10,000.00元。项目已按要求实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出5,952,865.78元,占本年支出合计的99.88%。与上年对比增加407,493.89元，增长7.35%，主要原因是本年度增加县委大院房屋修缮资金1,000,000.00元及贫困县总队长工作经费100,000.00元，因基本养老保险缴费比例下调减少费用230,000.00元，机要局经费安排减少160,000.00元，压减机关业务经费减少约300,000.00元；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,086,602.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.45%。主要用于工资福利支出2,960,491.88元，商品和服务支出1,088,329.95元，对个人和家庭的补助37,781.00元，资本性支出1,000,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出92,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于机要保密局商品和服务支出48,240.00元，办公设备购置44,360.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出429,715.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出429,715.68元。

9.卫生健康（类）支出243,947.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于职工基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费243,947.27元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。为2020年贫困县总队长（副总队长）工作队经费100,000.00元，主要用于摆榔乡和酒房乡为困难群众办实事45,185.60元；老麦乡、摆榔乡、万兴乡、仁和镇用于基础设施建设补助44,814.40元；太平镇用于脱贫攻坚工作经费开支10,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为630,000.00元，支出决算为97,048.93元，完成预算的15.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为95,888.93元，完成预算的25.23%；公务接待费支出决算为1,160.00，完成预算的0.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真遵守中央八项规定，履行厉行节约相关要求，控制“三公”经费支出，且随着公务出差和公务接待制度的进一步严格规范，以及疫情影响，各项公务活动相对减少，我单位本年度“三公”经费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少90,302.07元，下降48.20%，主要原因是我单位认真遵守中央八项规定，履行厉行节约相关要求，控制“三公”经费支出，且随着公务出差和公务接待制度的进一步严格规范，以及疫情影响，各项公务活动相对减少，我单位本年度“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致，公务用车运行费支出决算减少83,822.07元，下降46.64%，减少原因为2019年度支付历年欠款及当年支出费用，而本年度仅为当年公务用车运行费用，所以下降幅度稍大；公务接待费支出决算减少6,480.00元，下降84.82%，减少原因为随着公务出差和公务接待制度的进一步严格规范，以及疫情影响，各项公务活动相对减少，我单位本年度公务接待频次有所下降，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出95,888.93元，占98.80%；公务接待费支出1,160.00元，占1.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出95,888.93元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出95,888.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于办公室开展调研、考察、会议、脱贫攻坚等各项公务活动所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,160.00元。其中：

国内接待费支出1,160.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于:1.云龙县委办公室2020年6月22日到施甸考察学习党办工作、脱贫攻坚等方面工作经验，产生接待1批次，接待人次10人，接待支出860.00元；2.中共昆明市东川区委政法委2020年12月17日到施甸考察干部，产生接待1批次，接待人次5人，接待支出300.00元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会办公室2020年机关运行经费支出1,180,929.95元，与上年对比减少333,785.20元，下降22.03%，主要原因是随着各项规章制度进一步规范，且因疫情的影响，会议、接待、差旅等各项公务活动减少，导致机关运行经费支出减少。其中:行政单位1单位,2020年机关运行经费支出1,180,929.95元，与上年对比减少333,785.20元，下降22.03%，主要原因是随着各项规章制度进一步规范，且因疫情的影响，会议、接待、差旅等各项公务活动减少，导致机关运行经费支出减少;参照公务员法管理事业单位0单位,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。部门机关运行经费主要用于：办公、水、电、差旅、会议、培训、公务接待、公务用车等商品和服务支出1,136,569.95元，办公设备购置等其他资本性支出44,360.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党施甸县委员会办公室资产总额6,922,903.67元，其中，流动资产0.00元，固定资产5,962,903.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产960,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149,766.92元，其中固定资产增加149,766.92元,无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额44,360.00元，其中：政府采购货物支出44,360.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门基本情况

（1）部门概况

主要职能。根据《关于印发中共施甸县委办公室职能配置内设机构和人员编制方案的通知》施办字〔2019〕35号精神，中共施甸县委办公室主要职能确定是：一是围绕党的工作中心、中央和省委、市委、县委工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告。三是负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是负责全县党政系统密码通信、密码管理工作；承担县密码领导小组办公室工作。六是负责指导全县的保密工作，承担县委保密委员会办公室工作，依法履行保密行政管理职能。七是负责县委机关大院及办公楼、县委家属区的内部安全保卫工作。八是负责管理县委机关的固定资产，负责办公室年度经费预决算等工作。九是负责执行和完成县关工委的各项工作部署，承担县关工委办公室的日常工作。十是负责处理中央、省委、市委、县委领导的批示件，督办、承办、接待人民群众来访工作。十一是承办本单位的组织、人事、党务、老干等工作。十二是完成县委领导及上级相关部门交办的其他工作任务。

机构情况。根据施办字〔2019〕35号文件，县委办包括8个股、室，分别是秘书股、机要和保密股、内网管理股、督查股、信息股、档案股、关心下一代工作委员会办公室、行政股，其中机要和保密股、督查股为正科级机构，信息股、关心下一代工作委员会办公室为副科级机构，其余股、室为股所级机构。

人员情况。编制39人，其中：行政编制28人,工勤编制11人。当年调入人员0人，调出人员2人，截止2020年12月底,实有在职人员30人（含工勤人员7人）；退休人员14人。

（2）部门绩效目标的设立情况

坚持站位大局，把握重点，充分发挥“总揽全局，协调各方”作用，进一步增强主观能动性，抓好各方面关系的协调处理，确保了工作准备充分，衔接紧密。坚持原则性与灵活性相结合。坚持把提高干部职工素质，转变工作作风作为办公室的一项基础性工作来抓，着力建设一支高素质的办公室工作队伍。绩效目标设立合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合中长期实施规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到具体的工作任务中，通过了清晰、可衡量的指标值予以体现，符合年度的计划任务，与本年度的预算资金相匹配。

（3）部门整体收支情况

收入情况。2020年度收入合计5,954,791.61元。其中：财政拨款收入5,952,865.78元，占总收入的98.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,925.83元，占总收入的0.03%。与上年对比增加299,669.72元，增长5.30%。

支出情况。2020年度支出合计5,959,791.61元。其中：基本支出4,859,791.61元（其中：工资福利支出3,634,154.83元，商品服务支出1,141,695.78元，对个人和家庭的补助支出39,581.00元，资本性支出-办公设备采购44,360.00元），占总支出的81.54%，较上年下降14.06%，；项目支出1,100,000.00元，占总支出的18.46%，是上年度的24.44倍，增长原因为本年度县委大院房屋修缮资金支出1,000,000.00元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（4）部门预算管理制度建设情况

进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我办经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我办实际制定《中共施甸县委办公室预算管理制度》并认真遵照执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

预算编制规范性：按照部门预算编制要求认真组织人员按时编制年度部门预算。

绩效目标合理性：结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律社会发展总体规划和部门年度工作计划。

绩效指标明确性：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划相对应，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

“三公经费”变动率：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

预算完成率：部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。

政府采购执行率：政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

预决算信息公开性：按规定模板公开预决算信息。

管理制度健全性：制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度。

资金使用合规性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

制度建设：部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

资产管理安全性：部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。

（3）自评组织过程

我办成立了以单位主要领导为组长、分管办公室工作的领导为副组长，相关股室长为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2020年度收入合计5,954,791.61元。其中：财政拨款收入5,952,865.78元，占总收入的98.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,925.83元，占总收入的0.03%。与上年对比增加299,669.72元，增长5.30%。

（2）过程情况分析

根据施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕55号）、施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕58号）、施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我办绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，撰写绩效自评报告。

（3）产出情况分析

办公室工作是一项全局性、综合性和统揽性很强的工作，必须围绕中心，服务大局，不断创新思维，改进作风，强化服务，提高效能，才能更好地履行自身职能，才能充分展示出自身的作用和活力。一是坚持以提高工作效能为前提。办公室是党委工作的综合部和联络部，办公室开展的信息调研，督促检查，文秘政务，后勤保障等工作皆属于服务工作。关键是要注重工作的效率、效果和效能，就是要严要求、快节奏，高效率、高质量。二是坚持以强化管理为保证。办公室犹如一部机器，文稿起草、文件核校、公文处理、会议安排、机要交通、安全保卫、后勤接待等各项工作，都是这部机器上的零部件。要使办公室这部机器上的所有零部件始终处于良好状态，保证整个机器的最佳运转，就必须建立一套科学的管理方式和工作手段，进行规范化运作，提高制度化、规范化、科学管理水平，确保办公室日常运转的灵敏、高效和有序。三是坚持以转变作风为关键。党委办公室是“窗口”部门，作风关系到党和政府的形象。好的作风，就是一个巨大的政治优势和宝贵的精神财富。因此，必须坚持不断改进党委办公室的工作作风，强化勤政为民的意识，以良好的精神面貌示人，传播正能量，树立新风尚，不论是办事、办公、办文，还是开展调查研究、督促检查，都要从实际出发，防止搞形式主义和官僚主义。

（4）效果情况分析

切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成县委、县政府交办的各项工作任务。我办认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我办财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在问题。对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难；账务处理及财务基础工作有待进一步规范。

（2）整改情况。加强对部门绩效评价工作的高度认识；进一步完善绩效评价指标体系；规范账务处理及财务基础工作，使各项工作规范有序开展。

5.绩效自评结果应用

坚持把服务县委中心工作放在突出位置，贯穿于各项工作的始终；坚持把县委领导直接交办和高度关注的重点工作、紧急任务放在首要位置。加强协调和沟通，做好综合协调服务工作。加强调查研究，为领导科学决策提供参考和依据。积极探索新时期改进和提高“三服务”水平的有效途径，进一步建立健全各项规章制度，使办公室工作规范化、科学化高效运转，为打造文明务实高效的党委系统办公室而努力。

6.主要经验及做法

完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合各项制度，制定相应的预算管理制度；强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等循环进行。

7.其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表12）

项目一：

1.项目名称：2020年贫困县总队长（副总队长）工作队经费

  2.项目基本情况：

2020年贫困县总队长工作队经费共安排100,000.00元，拨付摆榔乡35,185.60元、酒房乡10,000.00元，主要用于房屋修缮加固，拨付老麦乡10,000.00元、摆榔乡4,814.40元、万兴乡20,000.00元、仁和镇10,000.00元，用于挡墙侧沟支砌、排水沟清理等基础设施建设补助，拨太平镇10,000.00元用于脱贫攻坚工作经费。项目实施期限为2020年1月1日至2020年12月31日，为期1年，已按要求完成。

3.项目绩效自评工作开展情况

我办成立了以单位主要领导为组长、分管办公室工作的领导为副组长，相关股室长为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。项目资金已全部拨付到位，各乡镇项目具体实施及资金支付也已完成，并按要求带发票及附件到我办报账核销。

②项目资金执行情况。项目经费100,000.00元，于2020年5月拨付老麦乡10,000.00元，2020年7月拨摆榔乡40,000.00元、酒房乡10,000.00元，万兴乡20,000.00元、仁和镇10,000.00元、太平镇10,000.00元。

③项目资金管理情况。2020年贫困县总队长工作队经费实行县级报账制，乡镇财政所监督执行，各乡镇项目具体实施及资金支付也已完成，并按要求带发票及项目实施清单、验收书等附件材料到我办报账核销。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。数量指标：安排工作经费数额指标值100,000.00元，实际完成100,000.00元；覆盖乡镇数指标值6个，实际完成乡镇数6个。质量指标：项目实施完成率指标值100%，实际完成100%；项目均已验收合格。时效指标：工作完成时间指标值为12个月，实际完成值为12个月。成本指标：投入成本指标值100,000.00元，实际完成100,000.00元。

②效益指标完成情况。经济效益指标：完成目标指标值100,000.00元，实际完成100,000.00元。社会效益指标：受益农户人数指标值10000人，实际受益人数11704人。生态效益指标：对生态环境改善程度指标值100%，实际完成值为90%。可持续影响指标：对所补助乡村生产生活改善程度指标值100%，实际完成97%。

③满意度指标完成情况。服务对象满意度指标: 群众满意度指标值大于等于95%，实际完成98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

对生态环境改善程度及对所补助乡村生产生活改善程度未达到指标值，主要原因是因补助资金有限，主要用于改善农村生产生活质量，生态效益不太明显，而在改善农村生产生活质量方面虽取得一定成效，仍有较大提升空间。在下一步工作中，我办会更加严格项目管理，将项目资金使用在刀刃上，确保取得最大效益。

6.绩效自评结果

通过对“2020年贫困县总队长工作队经费”项目开展绩效自评，总分值100分，自评得分97分，自评等级为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

我单位“2020年贫困县总队长工作队经费”项目自评得分97分，自评等级“优”，取得一定成绩的同时也存在不足的地方，在今后项目的实施和管理工作中应汲取积极有效的经验，改善不足之处，争取每一个项目的实施都能取得最大效益，为群众带来最大实惠。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）工作经验。完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节；加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生；对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等循环进行。

（2）存在问题。对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难；账务处理及财务基础工作有待进一步规范。

9.其他需说明的问题

无其他需说明的问题

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100120101111