监督索引号53052100171601000                            

施甸县归国华侨联合会部门2020年度  

部门决算  

目录  

第一部分  施甸县归国华侨联合会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县归国华侨联合会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.服务经济发展，加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我县投资提供服务。  

2.依法维护侨益，维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为我县归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。  

3.拓展海外联谊，密切与海外华人华侨及其社团的联谊，配合有关主管部门加强与台湾同胞的联系，加强与港澳侨团的联系，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。  

4.积极参政议政，配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。  

5.弘扬中华文化，开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞积极进行文化交流，展示中华文化魅力。  

6.参与社会建设，宣传党和政府侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来施甸县参与公益事业。  

7.研究提出全县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导各乡镇涉侨工作。  

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点涉侨乡镇、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成县委和县政府交办的其他任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.持续关心侨眷侨属，认真开展送温暖活动。春节来临之际，为确保侨界群众过上一个安详和谐的春节，共慰问归侨侨眷132户，发放慰问金及物品44216.00元。发放市侨联2020年春节慰侨2户，慰问金2000.00元。  

2.认真做好侨界代表人士的信息采集工作，进一步掌握侨情。按照市侨联《关于做好华人华侨和归侨侨眷代表人士的信息采集工作的通知》要求，今年3月，县侨联联合县委组织部、县人社局在全县机关企事业单位、乡镇、村（社区）中开展了华人华侨和归侨侨眷代表人士的信息采集工作，掌握了更多侨务资源，既有老“侨”，也有新“侨”，为下一步开展侨务工作打好了基础。同时借此机会，对施甸的侨情做了全面的了解和分析，撰写了一篇以“切实掌握侨情  精准为侨服务”为题的调研报告上报市侨联，报告主要围绕施甸侨情现状及侨联工作开展情况、存在的问题、工作建议三个方面来写。  

3.做好涉侨信访工作，提高为侨服务意识。热情接待来电来访侨界群众，尽最大努力解决侨界群众存在的困难和问题。上半年，共接待归侨侨眷来电来访4件次，办结4件次。  

4.积极申报和实施项目，彰显担当作为。一是积极申报项目。为使侨界群众获得更多的实实在在的效益，县侨联认真谋划，积极申报项目。2020年共申报项目畜牧业生猪养殖、送医送药、暖侨敬老示范点建设等3个项目，申报资金151400.00元。二是认真组织实施项目。今年市侨联下达施甸的项目有两个，一个是归侨侨眷生活困难补助项目。项目主要建设内容是：生活困难补助34000.00元，春节慰问16000.00元。34000.00元生活补助金已全部打入补助对象的银行卡上。剩余的16000.00元春节慰问经费已协调到位，待2021年春节前再进行慰问。另一个是归侨侨眷职业技能培训。项目资金30000.00元。县侨联按项目建设基本程序委托有资质的培训公司，于2020年10月10日至15日在姚关镇归侨侨眷相对集中的富阳社区进行培训，群众参与积极性高，并吸引了20多户不是培训的对象主动申请参与培训，培训效果较好。借助培训机会，县侨联进行了侨法宣讲，归侨侨眷积极主动开展互动，询问归侨侨眷就业扶持政策等问题，宣传达到预期效果。  

5.做好脱贫攻坚工作，服务大局中心工作。一是扎实开展“挂包帮转走访”活动。一年来，县侨联共有2名挂包帮干部，结对帮扶万兴乡万兴社区建档立卡贫困户8户，联系非建档立卡贫困户33户（其中平场子社区18户，万兴社区15户），帮扶干部每月走访贫困户1次，每季度走访非建档立卡户1次，加强日常电话联系和沟通，帮助解决帮扶户存在的困难和问题。2020年春节前夕，共慰问贫困户8户，慰问品金额合计1200.00元。二是抓好联系村帮扶工作。积极落实县委、县政府的战略部署，在单位人员较少的情况下，选派了1名四级调研员到帮扶村驻村，与挂钩村平场子村“两委”一道扎实开展基础设施、产业、住房、挂牌督战、迎国检等工作。坚持深入走访群众，了群众所需，解群众所难，注重思想引导，广泛宣传党和国家的各项惠民政策，使群众对脱贫攻坚工作更加理解支持，最大限度提升群众满意度。通过大家努力，使所挂平场子社区顺利通过了国家第三方考核和国家抽检工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县归国华侨联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：施甸县归国华侨联合会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县归国华侨联合会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县归国华侨联合会部门2020年度收入合计728503.75元，其中：财政拨款收入595489.66元，占总收入的81.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入133014.09元，占总收入的18.26%。与上年对比增加399099.48元，增长121.16%，主要原因分析：主要原因分析：一是市侨联下达县侨联2020年华侨事务专项经费项目2个，项目资金80000.00元，因此项目收入增加59452.00元；二是其他收入增加133014.09元，市侨联划拨县侨联华裔青少年2019年中华寻根之旅冬令营活动经费133000.00元，县税务局返个人所得税手续费14.09元；三是单位新增1人，人员经费增加；四是财政允许走公用经费，公用经费增加。其中：  

1.财政拨款收入较上年增加266085.39元，增长80.78%，主要原因分析：增加项目1个，收入增加59452.00元；单位新增1人，人员经费增加；财政允许走公用经费，公用经费增加。  

2.其他收入较上年增加133014.09元，增长100%，主要原因分析：增加市侨联拨付的活动经费133000.00元；增加县税务局返个人所得税手续费14.09元。  

二、支出决算情况说明  

施甸县归国华侨联合会部门2020年度支出合计712489.66元。其中：基本支出648489.66元，占总支出的91.02％；项目支出64000.00元，占总支出的8.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加383085.39元，增长116.3%，主要原因分析：一是项目经费增加43542.00元；二是支付华裔青少年2019年中华寻根之旅冬令营活动经费133000.00元；三是单位新增1人，人员经费支出和公用经费支出增加。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障施甸县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出648489.66元。与上年对比增加339543.39元，增长109.9%，主要原因分析：一是2020年新增1人，人员经费支出增加159728.39元；二是举办2019年中华寻根之旅冬令营活动经费支出增加133000.00元；三是财政允许使用公用经费，公用经费支出增加46815.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出439532.66元，占基本支出的67.78％，人均109883.17元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费208957.00元，占基本支出的32.22％，人均52239.25元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障施甸县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64000.00元。与上年对比增加43542.00元，增长212.84%，主要原因分析：市侨联下达2020年华侨事务专项经费项目2个，实际支出64000.00元。具体项目开支及开展工作情况：  

1.归侨侨眷职业技能培训项目。2020年10月10日—10月15日，施甸县侨联在姚关镇富阳社区举办了生猪养殖技能和电商培训项目，50名归侨侨眷参加了技能培训，项目资金共计30000.00元。  

2.归侨侨眷生活困难补助项目。2020年10月底，施甸县侨联实施了归侨侨眷生活困难补助项目，项目主要内容生活困难补助34000.00元。全县共补助28户，涉及6个乡镇，分为贫困和特困两种，其中：一是贫困22户：每户补助1000.00元，补助资金共计22000.00元；二是特困6户：每户补助2000.00元，补助资金共计12000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出579489.66元,占本年支出合计的81.33%。与上年对比增加250085.39元，增长75.92%，主要原因分析：一是2020年新增1人和工资调资，工资福利支出增加133318.39元；二是举办冬令营活动，商品和服务支出增加49694.00元；三是2020年开展生活救助和春节慰问归侨侨眷，对个人和家庭补助增加60410.00元；四是2020年购买笔记本电脑1台，资本性支出增加6663.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出497784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.9%。主要用于工资福利支出331417.00元，商品和服务支出99294.00元，对个人和家庭的补助60410.00元，资本性支出6663.00元。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出49434.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于干部职工基本养老保险缴费49434.88元。  

9.卫生健康（类）支出32270.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于干部职工基本医疗保险缴费支出31682.78元和大病保险缴费588.00元。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000.00元，支出决算为1000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1000.00元，完成预算的100%。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少233.00元，下降18.9%。其中：因公出国（境）费支出决；算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致，其中：公务用车购置费支出决算0元，与上年一致，公务用车运行经费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算减少233.00元，下降18.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:受疫情影响，接待批次和接待人数减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，要求进一步压缩公务接待支出。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1000.00元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出1000.00元。其中：  

国内接待费支出1000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市侨联领导到施甸开展侨联调研工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县归国华侨联合会部门2020年机关运行经费支出75957.00元，与上年对比增加46815.00元，增长160.64%，主要原因分析：一是工会经费增加8439.00元；二是新增1人和2020年度公务用车补贴调高1人，导致其他交通费用增加15800.00元；三是购买春节慰问物资，其他商品和服务支出增17816.00元；四是购置电脑1台增6663.00元。  

部门机关运行经费主要用于：一是商品和服务支出69294.00元，其中：办公费3531.00元、差旅费2458.00元、公务接待费1000.00元、工会经费8439.00元、其他交通费用36050.00元、其他商品和服务支出17816.00元；二是资本性支出6663.00元，其中：办公设备购置6663.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，施甸县归国华侨联合会部门资产总额89073.81元，其中，流动资产36030.81元，固定资产53043.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17442.55元，其中固定资产增加6663.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额6663.00元，其中：政府采购货物支出6663.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

1.部门基本情况  

（1）部门概况。施甸县归国华侨联合会内设1个机构，即：综合股。使用群团机关事业编制4名。其中，正科级领导职数1名：主席1名；副科级领导职数1名：副主席1名。目前，我单位实有人数4名，其中：行政人员4名。全部为财政全额拨款。  

（2）部门绩效目标的设立情况。设立2020年度部门整体支出绩效评价领导机构，由县侨联主席杨成智任组长，副主席苏炳梅任副组长，办公室其他工作人员为成员的绩效评价领导小组，办公室设在综合股，由苏炳梅兼办公室主任，负责数据的收集申报工作等。  

（3）部门整体收支情况。1.2020年度收入合计728503.75元。其中：财政拨款收入595489.66元，占总收入的81.74%；其他收入133014.09元（市侨联划拨的冬令营活动费用），占总收入的18.26%。  

2.2020年度支出合计712489.66元。其中：基本支出648489.66元，占总支出的91%；项目支出64000.00元，占总支出的9%。  

（1）基本支出：基本支出648489.66元，其中：工资福利支出413122.66元，占基本支出的63.7%，商品和服务支出202294.00元，占基本支出的31.19%、对个人和家庭的补助支出26410.00元，占基本支出4.07%；资本性支出6663.00元，占基本支出1.04%。  

（2）项目支出：项目支出64000.00元，其中：商品和服务支出30000.00元，占项目支出的46.87%；对个人和家庭的补助34000.00元，占项目支出的53.13%。  

3.“三公”经费使用情况。2020年度“三公”经费支出1000.00元。其中：因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行费支出0万元。公务接待费支出1000.00元。  

4.培训费使用情况。2020年度培训费支出30000.00元，人均支出7500.00元。  

（4）部门预算管理制度建设情况。2020年，结合单位实际情况，我单位对原有的单位内部控制制度进行了修改和完善。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的。一是客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。二是为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。  

（2）自评指标体系。2020年度，施甸县侨联总体绩效目标：坚持服从和服务于全县中心工作和改革、发展工作大局，以侨为桥，广交朋友，为侨服务，圆满完成了各项工作任务，为施甸的经济社会发展作出积极贡献。  

一是切实做好为侨服务工作。做好海外侨胞和归侨侨眷接待服务工作。加大对困难归侨侨眷的帮扶力度，做好困难归侨侨眷慰问救助工作。开展归侨侨眷职业技能培训，提升归侨侨眷种养殖劳动技能。开展侨法宣传，提高为侨服务水平。通过履职社会满意度较高，对社会公众满意度不断提升，群众满意度达到95%以上。  

二是提出全县侨联工作计划和发展规划。2019年年底，县侨联召开班子扩大会议，认真回顾本年度工作开展情况、分析存在的问题、对2020年的侨联工作提出计划，确保侨联工作稳步健康发展。  

三是切实做好其他重点工作。围绕全县中心工作，扎实开展好脱贫攻坚工作。抓好党风廉政建设和反腐败工作以及意识形态工作，不断增强侨联组织活力。  

（3）自评组织过程。一是准备阶段。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。二是实施阶段。安排绩效自评工作，制定评价指标体系；上报县财政局审核。三是总结阶段。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析。严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预内。  

（2）过程情况分析。全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，凭单据、发票经单位财务人员审核后报分管财务的副主席和主要领导审批报销，经费开支在5000元以上进行集体讨论，经领导批准方可使用。  

（3）产出情况分析。预算完成率、支出进度率达80%。  

（4）效果情况分析，经开展部门整体支出绩效评价，我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。  

4.存在的问题和整改情况。一是在编制预算时考虑支出需要不够充分，不够精准。二是预算执行受到的政策性、突发性因素的影响多，预算执行存在着不确定性大。  

5.绩效自评结果应用。一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识。二是制定了单位绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。三是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。  

6.主要经验及做法。一是加强内部控制。为保证财务管理工作规范有序进行，新成立后，单位及时制定了单位内部控制制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定。各项经费支出实行限额把关、五人签批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排副主席分管财务。二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。  

7.其他需说明的情况。无  

（二）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见（附表11）  

（三）项目支出绩效自评表  

项目一：归侨侨眷职业技能培训项目    

1.项目名称：2020年归侨侨眷职业技能培训  

2.项目基本情况：2020年10月10日—10月15日，施甸县侨联在姚关镇富阳社区举办了生猪养殖技能和电商培训项目，50名归侨侨眷参加了技能培训，项目资金共计30000.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况。在接到市侨联的项目下达文件通知后，县侨联主动深入到归侨侨眷家中，听取意见建议，并结合归侨侨眷的产业现状、培训需求等，认真与村“两委”协商制定了项目实施计划，评估了项目效益。在项目实施过程中，县侨联多次深入到项目区，查看参加培训的人数、教师授课质量、归侨侨眷的满意度等情况。在6天的培训时间中，培训学校严格按照项目实施计划开展了培训，没有超出预算。通过培训后，归侨侨眷的养殖水平和对电商的认识得到了大大提升，达到了项目实施的目的。项目实施完毕后，县侨联开展了绩效自评工作。结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。项目资金到位30000.00元。  

②项目资金执行情况。项目资金经县侨联验收合格后，已拨付给被委托培训的施甸县金钻职业培训学校30000.00元。  

③项目资金管理情况。项目实施前，与委托的培训机构签订了技能培训委托协议，做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。培训机构严格按照计划实施，项目实施完毕后，县侨联及时组织人员验收，在验收合格后直接通过财政转账的方式将资金汇入培训机构的账户，确保资金专款专用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。50名归侨侨眷按时参加了为期6天的技能培训，并取得培训合格证书。同时，也吸引了不是培训对象的20多户农户主动参与到培训中。  

②效益指标完成情况。通过组织技术培训，及时解决了农户一些养殖方面的问题，提高了科学养殖的技术，同时让农村劳动力，特别是贫困劳动力掌握一技之长，不断增强他们的就业创业、脱贫致富的‘造血’能力，让归侨侨眷感受到实实在在的收获。  

③满意度指标完成情况。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

该项目已经实施完毕  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果为优  

7.结果公开情况和应用打算  

①结果公开情况：按照财政的要求，在规定的时限内对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

②应用打算：增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

①项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。  

②进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二：归侨侨眷生活困难补助项目    

1.项目名称：2020年归侨侨眷生活困难补助  

2.项目基本情况：2020年10月中旬，施甸县侨联实施了归侨侨眷生活困难补助项目，项目主要建设内容包括两方面：一是生活困难补助34000.00元，二是春节慰问16000.00元。生活困难补助34000.00元于2020年10月底实施完毕，项目以户为单位进行补助，补助对象由乡镇上报，县侨联负责审核，均符合补助对象要求。全县共补助28户，涉及6个乡镇，分为贫困和特困两种，其中：  

①贫困22户：每户补助1000.00元，补助资金共计22000.00元；  

②特困6户：每户补助2000.00元，补助资金共计12000.00元。  

春节慰问16000.00元于2021年1月底实施完毕。  

3.项目绩效自评工作开展情况。在接到市侨联的项目下达文件通知后，县侨联结合2019年各乡镇上报的困难归侨侨眷信息统计表，召开班子扩大会议，研究补助方案，确定分配名额和补助标准，由各乡镇上报初步补助人员名单至县侨联，县侨联逐户审核后确定最终补助人员名单，同时，将补助资金下达至各乡镇财政所，由各乡镇进行补助，并要求各乡镇要以银行卡转账方式发放，确保资金及时准确发放到位。项目实施后，县侨联电话联系了补助对象，查看补助资金是否及时准确的发放到补助对象手中。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。项目资金到位50000.00元。  

②项目资金执行情况。2020年度项目资金使用34000.00元，主要用于28户困难归侨侨眷的生活补助，经县侨联审核后将资金通过银行转账的方式汇入至补助对象银行卡上。剩余的16000.00元春节慰问资金于2020年年末结转至2021年，于2021年1月底实施完毕。  

③项目资金管理情况。项目实施前，县侨联结合各乡镇归侨侨眷的实际情况，召开班子扩大会议，将补助名额和慰问名额下达至各乡镇，由各乡镇上报名单至县侨联，县侨联审核合格后，将补助资金下达至各乡镇财政所，由各乡镇进行补助，并要求各乡镇要以银行卡转账方式发放，确保资金及时准确发放到位。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。28户归侨侨眷领取生活困难补助金34000.00元。  

②效益指标完成情况。困难生活补助项目的实施，有效提高了贫困归侨侨眷的生活水平，改善了生活质量，帮助了部分贫困归侨侨眷脱贫解困。  

③满意度指标完成情况。归侨侨眷满意度达95%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

截止2021年1月31日，项目已实施完毕。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果为优  

7.结果公开情况和应用打算  

①结果公开情况：按照财政的要求，在规定的时限内对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

②应用打算：增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

①项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。  

②进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。  

9.其他需说明的问题  

无  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100171601111