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施甸县融媒体中心2019年度部门决算  

目   录  

第一部分  施甸县融媒体中心概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县融媒体中心概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

我中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，在县委、宣传部的正确领导下，“不忘初心、牢记使命”，以习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上提出的“高举旗帜、引领导向，围绕中心、服务大局，团结人民、鼓舞士气，成风化人、凝心聚力，澄清谬误、明辨是非，联接中外、沟通世界”48字方针，以“党的新闻舆论工作职责使命”为工作准则，始终围绕全面推动施甸跨越发展赋予的新任务和新要求，切实不断增强新闻记者“脚力、眼力、脑力、笔力”，做好新闻宣传各项工作。转作风改文风，俯下身、沉下心，察实情、说实话、动真情，努力推出有思想、有温度、有品质的广播电视新闻作品，为全县的改革和发展提供了强有力的新闻舆论保障  

(二)2019年度重点工作任务介绍  

一年来，我中心抓住宣传是中心这一主题，紧贴县委、县政府的各项中心工作和决策部署，加强与保山电视台、云南电视台等新闻媒体合作，深入实地开展富有成效的宣传报道。2019年，依托《决战路上》、《决胜贫困》、《扶贫进行时》等新闻版块，对挂包帮精准扶贫、县城建设、做强旅游以及近年来，施甸日新月异变化进行了深度报道。在精准扶贫方面-----播出的：《（提要）（牢记嘱托）一封回信 暖民心 增斗志 鼓干劲 习近平总书记给独龙江乡群众的回信在我省11个人口较少民族中引发热烈反响》、《（头条）（提要）坚守初心不忘本 当好新时代答卷人“不忘初心、牢记使命”主题教育在我省干部群众中反响热烈》、《保山施甸：打好饮水安全最后一战》、《保山施甸大家齐帮忙85岁布朗族老人喜迁新居》、《保山施甸:爱心助力  布朗山寨贫困学子无辍学》、《精开方 种中药 治穷根 上海闵行区帮扶保山施甸脱贫攻坚》 ；在文化旅游产业方面----播出的《保山施甸:为“荷”而来》、《云南施甸: 警医合力救助受伤外国游客》、《云南人民心向祖国  16个州市同唱这一首歌》、《向祖国表白  我省干部群众盛赞国庆大阅兵》、《每日一歌：我和我的祖国（木老元布朗语我和我的祖国）》、《长假出游选择多红色旅游受青睐（善洲林场）》、《保山施甸:黄金百香果试种成功  成增收致富的黄金项目》、《保山施甸：苹果红了  群众富了》、《绿色云品：保山施甸甜柿畅销东南亚》、《保山施甸：“莲”“莲”丰收 3000多万元揣进兜》等30余条稿件，在央视、省台播出，有力的宣传、推介了施甸，助推了施甸旅游业的发展，充分展示了施甸五年来取得的辉煌成就，激发了全县上下爱家、建家的热情；在电视专题、微视频方面----播出的《决胜脱贫攻坚 我们在努力》以其紧凑的结构、朴实的叙事、强劲的视觉冲击力引起了社会强烈的共鸣，动员全县各族人民投入决胜贫困的攻坚大潮中。此外，我们制作播放的《满城花开》、《五一致敬劳动者：我们平凡 不简单》、《绿色出行 平安公交》、《清明祭英烈：致敬 缅怀 前行》以其精深的构思、精细的拍摄、精湛的制作，深层次介绍了施甸东山文化，为推动我县“景点旅游”向“全域旅游”转变以及招商引资营造了氛围。《致敬段定华同志》向全县党员干部宣传了学先进的表率，营造了争当先进的浓厚氛围。  

新闻内宣方面。截至2019年10月，全年共播出《施甸新闻》开设13个新闻专栏；《施甸新闻》播出205期，2012条，其中，要闻回顾40期303条。本中心1226条，通讯员836条。录制、下载、审查、格式转换各类片源，播出高清影片171部。处理、审查播出电视剧3422集，播出三农专题片365期，纪录片90集。  

广告宣传方面：截至2019年10月，一年来制作及播出的公益类广告及公告有199条，其中公益类57条，10442条•次。主要涉及“12340电话接听”、禁毒防艾、消防安全、植树造林、关注空巢老人和留守儿童、食品药品安全、交通安全等。  

外宣方面：截至2019年10月，在央视CCTV-1综合频道、CCTV-2经济频道、CCTV-12法制频道、CCTV-17农业农村频道播出新闻稿8条，创历年新高；截至2019年10月，在云南台——《云南新闻联播》、《晚间新闻》、新媒体《七彩云》播出稿件53条；截至2019年9月，保山台——在保山电台电视台播发稿件64条。  

广播电视新媒体建设稳步推进。建设县级融媒体中心是以习近平同志为核心的党中央做出的重大决策，是推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根的重要载体，是打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”的重要手段。自2019年以来，始终将县级融媒体中心建设作为宣传思想工作的重中之重，积极探索、狠抓落实，稳步推进。县人民政府第 33 次常务会议研究的《施甸县融媒体中心建设方案（送审稿）》。经十一届县委第 104 次常委会会议通过。会议决定原则同意《施甸县融媒体中心建设方案（送审稿）》，同意拨付资金 2198747 元用于施甸县融媒体中心建设，该笔资金由县财政自2019 年起分三年逐步安排。项目建设规模及内容：改造演播室80平方米、播出机房80平方米及墙体粉刷5700平方米；安装安防设施，改造指挥调度中心系统、供电设施等；该项目经县发改委批准，于10月开工，2020年3月建成，工期6个月，12月底可提前完成搬迁。在着力做好硬件设施建设的同时，施甸县融媒体中心紧抓“融”字诀，努力实现在内容、渠道、平台、管理等方面深度融合，达到融合发展“1+1>2”的目标。  

建立长效机制，狠抓直播卫星接收设备维护和管理工作。提高广播电视的覆盖率，使基层群众充分享受先进文化带来的多彩生活，是广电人建设社会主义新农村的重要任务之一，我中心负责维护的全县直播卫星地面接收设备及其他卫星接收设备共计3万余套。因直播卫星工程涉及全县13个乡镇，点多面广，且交通不便，受地理环境和经济条件的制约，给维护工作带来了诸多不变，大部分农村广播电视设施经常因自然灾害或器件老化，使得偏远山区因信息闭塞不能及时了解党和国家方针政策，为切实解决群众收听收看电视难问题，我中心实行分片包干，将安全责任落实到个人。加大对乡镇技术人员的技术培训，常见技术故障的处理直接交由他们解决。遇到技术难题，派出技术人员集中到维护点解决。同时由各乡镇广播电视直播卫星维护管理站负责收集直播卫星用户损坏的接收机和其它设备，将受损接收机和其它设备全部集中到网络技术中心进行维修处理并进行设备审核、申报、更换信息、备案等后续工作，形成了一级抓一级，层层抓落实的良好工作局面。一年来共维修处理的直播卫星接收机为357台，更换遥控器675个、更换高频头等附属设备811个，处理各类大小故障130多起。  

认真抓好安全播出工作，无安播事故发生。我中心严格按安全播出要求规范执行，成立治安保卫小组，并设立专职保卫办公室，投入十多万元安装高清视频监控系统和红外线入侵报警系统，确定专职安保人员，严格执行外来人员登记等安全保卫制度，确保安保工作正常开展。制订安全播出应急预案，重要部门、岗位24小时轮班值守，播出节目通过层层审查把关，坚持重播重审，确保播出系统安全正常运行。做到责任明确，惩罚严格。做好重要时段的安全播出工作，对关键部位进行了拉网式排查，及时排除存在的不安全隐患，进一步明确播出机房值班人员的安全责任，增强政治责任感。为保证电源正常供电，确保节目不因电源中断而停播，对供电设施进行升级改造。在播出信号源方面，除转播中央台新闻联播外，其它时段都是播出我中心制作或购买并通过严格审查的节目，杜绝了非法信号的混入，确保了元旦、春节、70周年国庆、人大、政协会议等各个时期的广播电视安全播出工作，全年无安播事故发生。  

完成石鼓山基础设施修缮建设和石鼓山中央节目无线数字覆盖项目部分工作，使之成为功能齐全、符合新时期广播电视发展要求的广播电视无线数字覆盖控制、管理中心。石鼓山地面数字广播电视无线覆盖建设和基础设施建设完成后，形成卫星、地面无线、有线相结合的广播电视立体覆盖网，能够使广播电视信号覆盖甸阳镇、仁和镇、何元乡、老麦乡、由旺镇、水长乡六个乡镇的部分村寨三万多户近十万多人的应急广播和电视播出功能，也有利于解决下一步全县电视广播地方节目覆盖问题，促进全县广播电视事业的发展，繁荣基层文化。  

为更好的解决我县地方广播电视节目覆盖的问题，充分发挥广播电视作为地方党委、政府喉舌的作用，逐步构建结构合理、运行高效、服务优质、全覆盖的农村广播电视公共服务体系，实现广播电视城乡均等化服务的目标，启动并完成了甸阳镇的石鼓山，旧城乡的龙塘寨，酒房乡的大麻场，何元乡的大尖山共4个地方广播电视地方节目数字无线覆盖补点项目建设工程。  

新增发射站点项目使地方节目覆盖率由50%提高到80%左右，覆盖区域涉及9个乡镇，76个行政村，531自然村（组），50720户，168266人，力争到2020年前努力达到国家基本公共文化服务指导标准，使我县的地方数字节目覆盖率达到99%以上。  

根据县委、县政府相关会议要求，我中心认真学习贯彻落实推进全省脱贫攻坚工作会议精神、《云南省扶贫开发领导小组关于印发〈全省开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动方案〉的通知》要求和施甸县脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动动员会会议精神，进一步强化干部结对帮扶，提高帮扶工作的针对性、时效性和群众满意度，准确把握形势，充分认清开展易地扶贫搬迁工作的重要性和艰巨性，切实增强责任感和使命感；明确责任主体，科学编制规划，精心组织实施，确保“搬迁一户、脱贫一户”；加强组织领导，管好用好资金，强化监督考核，积极稳妥推进，确保脱贫攻坚工作顺利进行。成立由杨林元副主任任组长，钱万红副主任任副组长，各中心负责人、部分职工为成员的扶贫工作领导小组。我中心2019年涉及3个挂钩村组：其中，木老元乡哈寨村阿罗佰二组和姚关镇摆马村为挂钩扶贫联系村，抽调工作队员陆樾长期入驻旧城乡李来村村委会,15名干部职工对口帮扶贫困户71户。  

阿罗佰具体驻村安排：全体干部职工进村入户调研群众生活状况，听取群众意见，最终确定了“一帮四、一帮三、”的帮扶机制，每位干部职工计划每月至少要抽出2天时间深入到贫困户家中、村委会了解他们的家庭情况，帮助他们分析贫困原因，了解生活状况和实际困难。全中心职工已多次深入到贫困户家中、村委会了解他们的家庭情况，帮助他们分析贫困原因，了解生活状况和实际困难。通过下村入户、电话联系等方式加强与帮扶对象的联系，交换意见。同时，我们不断创新工作方法，采取扶贫与扶志、输血与造血、治标与治本、增加投入与增加收入相结合的原则，通过信息、资金、物资等多种途径进行帮扶，切实提高群众致富技能。  

班子主要领导要带头走访贫困户，带头到扶贫联系点宣讲党的十九大精神，讲授专题党课、召开座谈会。中秋春节期间，干部职工15人普遍开展了一次宣讲遍访慰问活动，走访贫困户71户，把党的十九大精神和脱贫攻坚政策传达到贫困户。三是持续深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，坚持扶贫同扶志、扶智相结合，既解决“人穷”问题，又解决“志短”问题，教育引导贫困群众转变思想观念，真正变“要我脱贫”为“我要脱贫”，靠自己的辛勤劳动改变贫穷落后面貌。  

积统筹选派驻村扶贫工作队员。通过组织召开动员会、谈心谈话等方式广泛开展宣传动员，引导广大干部积极投身驻村扶贫工作。以高度负责的态度，严格按照调整选派程序和条件选派工作队员。把素质好、能力强、作风实的优秀干部派往脱贫攻坚第一线，重点选派后备干部、年轻干部、有工作经验、熟悉农业农村工作的干部，到旧城乡大山村长期驻扎，并已拨付工作经费5000元。  

加快培养造就一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻舆论工作队伍,始终把文化素质建设作为提升新闻人形象的唯一标准。重点学习各类政策、法规、文件、党风廉政建设和重大会议精神，坚持把精神文明创建活动与业务工作同部署、同落实、同考核、同评比。邀请设备厂家、市台老师对我中心采编人员、相关县直部门、乡镇通讯员进行了3次全面系统的电视新闻采编技能和户户通维护培训，收到了显著效果，既提高了通讯员队伍的综合素质，又全面提升了新闻宣传质量和村村通、户户通维护水平。  

一年来，我中心各项工作虽然取得了一定成绩，但离上级要求和广大人民群众对广播电视的要求还有较大差距。主要存在问题：一、面对网络、手机APP等新媒体的兴起，电视媒体的融入超前意识欠缺，依旧死守传统阵地，如何提升我们的新闻质量是摆在当前的一大问题；二、主动作为意识、改革意识不够，等、靠、要思想严重，在新闻、事业上主动为民思想不牢；三、因体制原因，本地人才留不住，外地人才招不来，人员紧缺，配置不科学、不合理，现有体制暂时无法引进人才，难以破解人才瓶颈制约；四、贯彻“四个意识”、坚定“四个自信”上存在较大差距，部分职工仍存在“松、懒、混、散”问题，没有真正建立起开放、科学、灵活的人才体制机制。今后，要下大力气，排出整改日程表，确定主体责任人，力争在2020年规范工作职责、加强人员配备、扩大人才工作范围，形成上下贯通、点面结合、以优质高效的服务体系解决人才资源问题，满足县域经济社会发展需要。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县融媒体中心2019年度部门决算编报的单位共1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

施甸县融媒体中心2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县融媒体中心2019年度收入合计2,882,291.03元。其中：财政拨款收入2,823,536.03元，占总收入的97.96%（其中：1.2070804款广播支出49,120.00元,占财政拨款总收入的1.74%; 2.2079999款其他文化体育与传媒支出153,000.00元，占财政拨款总收入的5.42%；3.2070899款其他广播电视支出2,172,530.28元，占财政拨款总收入的76.94%；4.2080505款事业单位基本养老保险308,750.88元，占财政拨款总收入的10.93%；5.2101102款事业单位医疗133,470.87元，占财政拨款收总收入的4.72%；6.2101199款其他行政事业单位医疗6,664.00元，占财政拨款总收入的0.25%）,占总收入的97.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入58,755.00元，占总收入的2.04%。与上年对比减少319,063.33元，下降9.96%，主要原因分析为人员工资福利减少以及日常公用经费减少。  

二、支出决算情况说明  

施甸县融媒体中心2019年度支出合计2,680,171.03元。其中：基本支出2,488,127.56元，占总支出的92.83%；项目支出192,043.47元，占总支出的7.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少521,183.3元，下降16.28%,主要原因分析:1、人员工资福利支出以及日常公用经费支出减少；2、部分项目款项未得到如期支付。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障施甸县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,488,127.56元。与上年对比减少624,377.77元，下降20.06%，主要原因分析为人员工资福利支出以及日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.43%。（人均情况由各部门自行确定）  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障施甸县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192,043.47元。与上年对比增加103,194.47元，增长116.15%，主要原因分析为当年融媒体中心成立购置办公设备以及各种费用支出等。具体项目开支及开展工作情况：开支办公费21,081.38元；印刷费6,060.81元；邮电费5,186.89元；维修维护费34,488.28元；专用材料11,888.00元；其他交通费8,238.11元；购置办公设备105,100.00元。目前中心建设仍在逐渐完善中。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款支出2,621,416.03元,占本年支出合计的97.81%。与上年对比减少579,938.00元，下降18.16%,主要原因分析为人员工资福利支出以及日常公用经费支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,172,530.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.88%。主要用于工资福利支出1,814,791.68元、商品和服务支出296,617.60元、个人和家庭的补助14,776.00元、资本性支出（办公设备购置）46,345.00元；  

8.社会保障和就业（类）支出308,750.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险307,850.88元；  

9.卫生健康（类）支出140,134.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于职工基本医疗保险133,470.87元、其他社会保险6,664.00元；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,629.00元，支出决算为6,629.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,629.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩并减少发生接待次数。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少28,868.36元，下降81.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少18,299.19元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少10,569.17元，下降61.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为1、接待次数减少，并严控铺张浪费情况发生。2、公务用车运行费减少原因为单位车辆属已达到报废，运行次数减少，费用相应下降。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,629.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于下乡开展扶贫工作以及记者下乡开展新闻采访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出6,629.00元。其中：  

国内接待费支出6,629.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央电视台、省电视台以及市电视台到单位指导配合新闻及专题采访工作，接待次数为12次73人发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县融媒体中心2019年机关运行经费支出0.00元，主要是本单位为事业单位。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，施甸县融媒体中心资产总额1,649,062.09元，其中，流动资产303,933.78元，固定资产1,345,128.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少392,445.23元，其中;流动资产减少1,360.04元，固定资产增加105,100.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年部门共开展自评项目 1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1个，财政预算安排192,043.47元，编制绩效目标 1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。  

监督索引号53052100373301111