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施甸县妇女联合会2019年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 施甸县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）深入贯彻落实马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，用习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装头脑。坚持正确的政治方向，团结和带领全县各族各界妇女在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

（二）紧紧围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县广大妇女积极投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，在全县经济建设跨越发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（三）宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰宣传各行各业先进妇女，积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时反映社情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，强化维护妇女儿童权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。

（六）指导乡（镇）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

（七）承担施甸县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导；负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。    

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县妇女联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县妇女联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县妇女联合会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县妇女联合会部门2019年度收入合计1,527,009.90元。其中：财政拨款收入1,168,409.90元，占总收入的76.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入358,600.00元，占总收入的23.48%。与上年对比收入总额增加465,050.21元，增长44%，其中：群众团体事务减少149,882.88元，降低16.77%，社会保障和就业支出增加224,895.61元,增长228.88%,卫生健康支出增长39,237.48元,增长100%,农林水支出减少7,800.00元,下降11.14%，其他收入增加358,600.00元。主要原因:本年增加人力资源和社会保障专项资金；收到施甸县人社局转入小额贷款经费。

二、支出决算情况说明

施甸县妇女联合会部门2019年度支出合计1,196,084.45元。其中：基本支出1,054,611.45元，占总支出的88.17%；项目支出141,473.00元，占总支出的11.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加204,124.76元，主要原因是小额担保贷款工作经费增204,124.76元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,054,611.45元。与上年对比增加113,351.76元，增长12.04%，主要原因是小额担保贷款工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.50%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141,473.00元。与上年对比增加90,773.00元，增长179.04%%，主要原因创业贷款贴息经费增加58,973.00元,妇女儿童专项救助经费增31,800.00元。具体项目开支及开展工作情况:办公费21457.00元,邮电费1116.00元,差旅费1900.00元,劳务费21600.00元,其他交通费3030.00元,生活补助82500.00元,办公购置费9870.00元。主要用于“妇女儿童救助”项目和“创业贷款贴息”项目的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出928,631.45元,占本年支出合计的77.64%。与上年对比减63,328.24元，下降6.38%,主要原因本着厉行节约的原则,充分发挥资金的使用效益，财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出743,816.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.10%。主要用于人员经费支出599,669.01元；商品服务支出61587.00元；对个人和家庭的补助支出82,560.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出86,604.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出39,237.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于行政单位医疗保险支出37,473.48元,其他行政单位医疗保险支出1,764.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出58,973.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于创业担保贷款贴息。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为4,000.00元，完成预算的6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成预算的6.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费支出资金，由于公车改革，未使用预算资金；公务接待费资金，由于压缩接待开支，小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加579.00元，增长16.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加579.00元，增长16.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因与2018年相比接待批次增加7次,接待人数增加44人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,000.00元。其中：国内接待费支出4,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作督查指导等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县妇女联合会部门2019年机关运行经费支出61,587.00元，与上年对比减少59,426.34元，下降49.11%，主要原因办公费减少。其中:参照公务员法管理事业单位1单位,2019年机关运行经费支出61,587.00元，与上年对比减少59,426.34元，下降49.11%，主要原因办公费减少。部门机关运行经费主要用于商品服务支出61,587.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县妇女联合会资产总额460,317.74元，其中，流动资产414,741.45元，固定资产45,576.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加332,527.11元，其中固定资产增加29,497.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建 工程	无形 资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7	8	9	10			11
合计	1	460317.74	414741.45	45576.29						45576.29
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额29,497.00元，其中：政府采购货物支出29,497.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额29,497.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

施甸县妇女联合会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

 

监督索引号53052100171301111