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中国共产党施甸县委员会党校

2019年度部门决算

             目录

第一部分  中国共产党施甸县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党施甸县委员会概况

  一、主要职能

（一）主要职能

1.轮训培训乡科级副职以下党员领导干部、基层党员干部及后备干部，培养理论干部，学习研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.发挥干部培训轮训的“主阵地”“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和施甸县社科研究中的“思想库”作用。

3.承办县委和县人民政府举办的专题研讨班。

4.围绕县内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县人民政府下达的调研任务。

5.针对我县改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

6.充分利用杨善洲精神等优质教育资源，配合协调对外干部教育培训，扩大和提升施甸知名度。

7.履行施甸县行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论研究作用、政府决策咨询的思想库作用。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化学习，提高基层党建水平  

2.施甸县委党校支部委员会认真领会施甸县“善洲故里、扶贫先锋”基层党建创新提质年各项重点任务，以深入实施支部堡垒创新提质为目标，从支部领导班子建设抓起，不断提高领导班子的组织力和战斗力。认真制定学习计划，以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、全国组织工作会精神、全国宣传思想工作会精神为学习重点，采取召开教研会集中学习研讨、组织生活会、党员大会、主题党日活动，以及督促全员运用学习强国APP自学、个人深入开展课题研究的形式，狠抓党员领导干部的学习，提高党员领导干部的学习研究能力，增强了党性修养，筑牢思想防线，拓宽工作思路。

3.盯紧重点，完成县委中心工作。

党校服务大局，认真贯彻落实县委县政府各项工作任务，在人手紧张、教师欠缺情况下克服困难，服从全县中心工作，年内抽调3人参加县委县政府的棚改办、贫困村第一书记、保山市工贸园区园中园等项长期工作。

结合深入学习中央、省委市委县委关于脱贫攻坚工作的一系列决策部署，要求“菜单式”党课宣讲组成员深入学习领会县委关于脱贫攻坚的最新要求，各自完善主题宣讲宣讲课件，落实政策方针宣讲及时准确有效的要求，积极贯彻落实县委“万名党员进党校”决策部署，支持配合乡镇和县直单位开展脱贫攻坚政策宣讲。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会党校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会党校2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员6人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

  第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

  第三部分   2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会党校2019年度收入合计1,347,198.35元。其中：财政拨款收入1,337,198.35元，占总收入的99.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.74%。与上年对比收入减少646,775.62元，下降32.44%，其中：干部教育收入减少674,475.27元，行政事业单位离退休收入减少55,686.32元,卫生健康支出增加73,385.97元。与上年相比减少的原因是在职职工达到退休年龄，退休2人。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会党校部门2019年度支出合计1,337,198.35元。其中：基本支出1,330,188.35元，占总支出的99.48%；项目支出7,010.00元，占总支出的0.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少656,775.62元，下降32.94%,其中:基本支出与上年相比减少642,458.62元,项目支出与上年相比减少14,317元。其中:基本支出中干部教育支出减少660,158.27元,行政事业单位离退休支出减少55,686.32元,卫生健康支出增加73,385.97元,减少的原因为在职职工达到退休年龄，退休2人。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党施甸县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,330,188.35元。与上年对比减少642,458.62元元，下降32.57%，其中:干部教育支出减少660,158.27元,行政事业单位离退休支出减少55,686.32元,卫生健康支出增加73,385.97元。减少的原因为在职职工达到退休年龄，退休2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.80%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党施甸县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,010.00元。与上年对比减少14,317元,下降67.13%，主要原因为项目支出中差旅费用减少。具体项目开支及开展工作情况：差旅费7,010.00元，主要用于开展“县委党校和行政学校干部培训”项目的前期准备工作的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,337,198.35元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少656,775.62元，下降32.94%,主要原因：干部教育收入减少674,475.27元，行政事业单位离退休收入减少55,686.32元,卫生健康支出增加73,385.97元。财政拨款收入与上年要比减少的主要原因是在职职工达到退休年龄，退休2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

5.教育（类）支出1,103,686.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.54%。主要用于工资福利支出1,002,879.97元，商品和服务支出84,130.73元，对个人和家庭的补助支出16,675.60元。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出160,126.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。主要用于归口管理的行政单位离退休4,600.00元，事业单位离退休1,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出153,926.08元；

9.卫生健康（类）支出73,385.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于行政单位医疗68,877.97元,其他行政事业单位医疗支出4,508.00元.

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320元，支出决算为230.00元，完成预算的71.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为230.00元，完成预算的71.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待从俭，公务接待坚持经费控制、科目单列、节约简朴原则，严禁奢侈浪费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少90.00元，下降28.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少90.00元，下降28.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务接待从俭，公务接待坚持经费控制、科目单列、节约简朴原则，严禁奢侈浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出230.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出230.00元。其中：国内接待费支出230.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市委党校调研1批次5人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会党校部门2019年机关运行经费支出77,120.73元，与上年对比减少77,646.77元,下降51%，主要原因:2019年人员减少，相应的运行经费也减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党施甸县委员会党校资产总额2,146,126.82元，其中，流动资产2,058,427.08元，固定资产87,699.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,428.02元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值748,958.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10			11
合计	1	2146126.82	2058427.08	87699.74	0						87699.74
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党施甸县委员会党校无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052100328101111