监督索引号53052100576101000                        

施甸县红十字会2019年度部门决算    

目录  

第一部分  施甸县红十字会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县红十字会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律法规。  

（2）开展备灾救灾工作。  

（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及。  

（4）依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。  

（5）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织采样入库工作。  

（6）推动遗体、器官捐献工作。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、严格执行会计制度，做到账账相符，账财相符，账实相符。  

2、在日常经费开支及救助工作当中严格执行预算，不截留、不挪用资金。  

3、响应县委县政府“挂包帮，转走访”工作要求，积极开展实施各项工作。  

4、继续救助先天性心脏病患儿。组织2名先心病患儿到北京301医院进行治疗。  

5、积极争取省红会救灾备灾中心的“滇苗助学”项目，以及上海闵行区贫困学生救助，共计140200.00元。  

6、对大病患者进行了救助，救助资金160900.00元，其中对大学生进行了77900.00元的救助。  

7、协调社会爱心捐赠课桌椅330套至姚关镇陡坡民族小学及何元中心小学，价值6.93万元。  

8、积极争取生红十字会博爱家园项目40万元，建设了应急避难场所一个（15万元），建立了生计基金（15万元），发展生计项目，开展能力培训（10万元）。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县红十字会  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县红十字会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县红十字会2019年度收入合计1219397.04元。其中：财政拨款收入681497.04元，占总收入的55.89%，与上年对比减少39820.45元；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入537900.00元，占总收入的44.11%，与上年对比增加537900.00元。2018年收入721,317.49元，2019年与上年对比增加498079.55元，增长40.85%。主要原因分析：  

2019年收入1219397.04元，其中：财政拨款收入681497.04元；其他收入537900.00元，其中：非本级财政拨款收入省红会直接拨入博爱家园项目379500元，市红会直接拨入助学款140200元；本级财政拨款收入人社局拨入公益性岗位2019年工资16200元，联合党支部党员活动费2000元，其他收入未纳入2019年预算内。2018年没有其他收入。  

二、支出决算情况说明  

施甸县红十字会2019年度支出合计1256177.04元。其中：基本支出520597.04元，占本年总支出的41.44%；项目支出160900.00元，占本年总支出的12.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2018年支出721,317.49元，2019年与上年对比增加534859.55元，增长42.58%。主要原因分析：  

2019年支出1256177.04元，财政拨款收入支出681497.04元；其他收入支出574680.00元，其中：非本级财政拨款收入支出省红会拨入博爱家园项目379500元，市红会拨入助学款140200元；本级财政拨款收入支出人社局拨入公益性岗位2019年工资16200元；新旧会计制度衔接调整增加非财政拨款结转或结余中支出38780.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障施甸县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出520597.04元。2018年日常支出549，417.49元。2019年与上年对比减少28820.45元，减少5.54%,主要原因分析节约日常工作经费开支。  

其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.81％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障施甸县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出735580.00元。其中财政拨款收入中项目支出160900.00元，2018年项目支出171，900.00元，2019年比上年减少11000.00元，减少6.84%。主要原因分析：2019年部分救助经费从其他收入中列支。  

其他收入支出574680.00元，比上年增加574680.00元，增加100%。主要原因分析：2018年没有其他收入，也没有其他支出。具体项目开支及开展工作情况：非本级财政拨款收入支出省红会拨入博爱家园项目379500元，市红会拨入助学款140200元；本级财政拨款收入支出人社局拨入公益性岗位2019年工资16200元；新旧会计制度衔接调整增加非财政拨款结转或结余中支出38780.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出681497.04元,占本年支出合计的54.25%。与上年对比减少39820.45元，减少5.84%。主要原因分析：2019年部分救助经费从其他收入中列支。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出681497.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员工资及红十字会机构日常运转工作经费。  

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元，支出决算为3560.00元，完成预算的71.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3560.00元，完成预算的71.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：日常开支中严格控制，勤俭节约。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1273.00元，下降35.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1273.00元，下降35.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：日常开支中严格控制，勤俭节约。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3560.00元，占100%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出3560.00元。其中：  

国内接待费支出3560.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市上级部门到我县督促检查及开展博爱家园项目工作。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县红十字会2019年机关运行经费支出40978.00元，与上年对比减少28493.00元，减少41.01%,主要原因分析节约日常工作经费开支。  

部门机关运行经费主要用于:部门机关运行经费主要用于购买日常办公用品。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，施甸县红十字会资产总额195388.70元，其中，流动资产76806.90元，固定资产118581.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36720.00元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年施甸县红十字会共开展自评项目 1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排160900.00元，编制绩效目标 1个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052100576101111