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施甸县人民政府办公室2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  施甸县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县人民政府办公室2019年度部门决算

 

第一部分  施甸县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈施甸县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕9号）和《中共施甸县委 施甸县人民政府关于印发〈施甸县深化机构改革实施方案〉的通知》（施发〔2019〕4号）精神，制定并印发《施甸县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》。

施甸县人民政府办公室是施甸县人民政府工作部门，为正科级。中共施甸县委外事工作委员会办公室设在施甸县人民政府办公室，接受中共施甸县委外事工作委员会的直接领导，承担中共施甸县委外事工作委员会具体工作。施甸县人民政府办公室的内设机构根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相关工作，接受县委外事工作委员会办公室的统筹协调。

 施甸县人民政府办公室是贯彻党中央和省市县委关于政务服务保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务保障工作的集中统一领导。

（二）主要职责

1.承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府的报告、请示起草工作，以及市委、市人民政府及其他部门转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3.协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究县人民政府各组成部门、直属机构和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府审批。

5.根据县人民政府的安排，对县人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府决定。

6.督促检查县人民政府各工作部门和各乡（镇）人民政府对县人民政府公文、会议决定事项的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府报告。

7.协助县人民政府组织处理突发事件和重大事故。

8.根据县人民政府的安排，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责办理人大代表建议和政协委员提案。

10负责协助处理各部门、各单位和各乡（镇）人民政府向县人民政府反映的重要情况。

11.负责县人民政府、县人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

12.负责县人民政府外事活动和出国人员的审查和报批工作。

13.负责政府信息和政务公开工作。

14.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。承担县人民政府法律顾问室的日常工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）职责调整

1.将承担的电子政务外网规划、建设和管理职责，全县电子政务视频会议系统、协同办公系统建设运行维护工作职责和全县电子印章系统建设、管理与制作发放等工作职责划归县政务服务管理局。

2.将承担的县人民政府法制工作职责划归县司法局。

3.将承担的应急管理职责、县应急委办公室日常工作、无线应急短波管理、应急视频点名系统管理职责划归县应急管理局。

4.将承担的公务用车管理职责划归县机关事务管理局。

（四）2019年度重点工作任务介绍

履行好“三服务”职能，落实好“三办”业务工作，推动政府决策落地生根。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：施甸县人民政府办公室），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县人民政府办公室2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员11人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人民政府办公室2019年度收入合计7,258,326.75元。其中：财政拨款收入7,252,326.75元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,000.00元，占总收入的0.09%。与上年对比减少18,916,091.87元，减少72.27%，财政拨款收入减少18,922,091.87元，减少72.29%，其中：基本经费减少18,762,091.87元，项目支出减少160,000.00元；其他收入增加6,000.00元，其中：基本经费增加6,000.00元。主要原因分析是机构改革，原挂靠单位（施甸县接待办、中共施甸县委县人民政府信访局、施甸县人民政府侨务办公室、施甸县政务服务管理局、施甸县机关事务管理局）均于2019年4月实行财务独立核算，年初预算经费剩余部分全部划转。

二、支出决算情况说明

施甸县人民政府办公室2019年度支出合计7,018,326.75元。其中：基本支出6,998,326.75元，占总支出的99.71％；项目支出20,000.00元，占总支出的0.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少19,807,298.87元，减少73.84%，其中：基本支出减少19,356,093.87元，项目支出减少451,205.00元。主要原因分析是：机构改革，原挂靠单位（施甸县接待办、中共施甸县委县人民政府信访局、施甸县人民政府侨务办公室、施甸县政务服务管理局、施甸县机关事务管理局）均于2019年4月实行财务独立核算，年初预算经费剩余部分全部划转。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,998,326.75元。与上年对比基本支出减少19,376,093.87元,主要原因分析是：人员经费减少4,189,426.34元，日常公用经费15,186,667.53元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.39％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县人民政府办公室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。与上年对比项目支出减少431,205.00元,主要原因分析是特殊疑难信访资金减少168,000.00元；打私专项行动经费减少130,000.00元；中央华侨事务经费减少100,000.00元；城乡统筹转户工作经费减少33,205.00元;调增项目支出20,000.00元。具体调整项目开支及开展工作情况：主要用于订阅2019年党报党刊。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出7,012,326.75元,占本年支出合计的99.91%。与上年对比减少19,813,298.87元,主要原因分析是：机构改革，原挂靠单位（施甸县接待办、中共施甸县委县人民政府信访局、施甸县人民政府侨务办公室、施甸县政务服务管理局、施甸县机关事务管理局）均于2019年4月实行财务独立核算，年初预算经费剩余部分全部划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,172,291.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.02%。主要用于保障施甸县人民政府办公室机构日常运转经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出580,510.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于机关事业单位社会保障和就业支出，其中：机关事业单位职工基本养老保险缴费支出576,810.40元；归口管理的行政单位离退休3,700.00元。

9.卫生健康（类）支出259,524.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于行政事业单位医疗，其中：行政单位医疗242,472.81元；其他行政事业单位医疗支出17,052.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,151,000.00元，支出决算为379,939.00元，完成预算的4.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为79,500.00元，完成预算的0.98%；公务用车购置及运行费支出决算为300,000.00元，完成预算的3.68%；公务接待费支出决算为439.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，施甸县机关事务管理局和施甸县接待办划转独立核算，从而导致公务用车运行维护费及公务接待费大幅减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7,314,023.84元，下降95.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加51,400.00元，增长182.92%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,067,015.36元，下降78.05%；公务接待费支出决算减少6,298,408.48元，下降99.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：“三公”经费支出减少7,314,023.84元，其中：因公出国（境）费增加51,400.00元（参加市级组织赴南非津巴布韦农业交流出访和赴台湾考察规模农业发展因上年出国经费不足致使其所需相关费用在本年度列支），公务用车运行维护费减少1,067,015.36元（因机构改革，施甸县机关事务管理局划转独立核算，从而导致公务用车运行维护费大幅减少），公务接待费减少6,298,408.48元（因机构改革，施甸县接待办划转独立核算，从而导致公务接待费大幅下降）。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出79,500.00元，占20.92%；公务用车购置及运行维护费支出300,000.00元，占78.96%；公务接待费支出439.00元，占0.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出79,500.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：参加保山市政协组织赴南非津巴布韦农业交流出访，参加1人；参加保山市农业局组织赴台湾考察规模农业发展，参加1人。（本单位不属于组团单位仅作为参加单位，因而团组0个；因上年度出国经费不足致使其所需相关费用在本年度列支）

2. 公务用车购置及运行维护费支出300,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。本年度暂无公务用车购置计划。

公务用车运行维护支出300,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障施甸县人民政府办公室人员下乡、调研、出差、参加会议、办理公务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出439.00元。

（1）国内接待费支出439.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于接待全省各县、区、市工作人员赴施考察、调研及专项工作开展情况督导所发生的接待支出；接待对口帮扶的各级部门赴施考察、调研、学术交流等发生的接待支出。

（2）国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人民政府办公室2019年机关运行经费支出2,126,881.77元，与上年对比减少17,313,549.30元,主要原因分析是：机构改革，原挂靠单位（施甸县接待办、中共施甸县委县人民政府信访局、施甸县人民政府侨务办公室、施甸县政务服务管理局、施甸县机关事务管理局）均于2019年4月实行财务独立核算，年初预算经费剩余部分全部划转。

部门机关运行经费主要用于商品和服务支出2,126,881.77元，主要是保障施甸县人民政府办公室日常运转办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、及其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县人民政府办公室资产总额18,612,064.95元，其中：流动资产10,214,310.99元，固定资产6,637,753.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,760,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,279,416.29元，其中：固定资产减少10,679,729.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置(无偿划拨）车辆39辆，账面原值9,677,193.00 元；处置资产（无偿划拨）756项，账面原值2,651,575.50元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收益0.00元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其它固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	18612064.95	10214310.99	6637753.96	4906920.25	521998	0	1208835.71	0	0	1760000	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

施甸县人民政府办公室无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

 

 

监督索引号53052100143401111