监督索引号53052100373101000     

施甸县科学技术协会2019年度部门决算     

目录   

第一部分  施甸县科学技术协会概况   

一、主要职能   

二、部门基本情况   

第二部分  2019年度部门决算表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

第三部分  2019年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

二、国有资产占有情况   

三、政府采购支出情况   

四、部门绩效自评情况   

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）   

（二）部门整体支出绩效自评报告   

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表   

五、其他重要事项情况说明   

六、相关口径说明   

第五部分  名词解释   

第一部分  施甸县科学技术协会概况   

一、主要职能   

（一）主要职能   

科学技术协会的主要职能是组织开展学术交流；组织开展实用技术培训，举办农函大，指导乡（镇）农函大办学点的教学；指导、协调和服务全县科学技术普及工作、科技下乡和科普进社区活动；组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛、科学论文及生物百项活动；管理和协调县直学会工作，指导组织各学会、行业协会和农技协开展学术交流和专项科普活动等。   

（二）2019年度重点工作任务介绍   

1.强化学习，深化认识。县科协坚持把学习教育贯穿始终，积极组织全体党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，领导班子成员按照省委巡视整改意见开展自检自查，并针对反馈意见指出的问题重新学习，着重学习，通过一系列活动，全体干部职工进一步树牢四个意识，强化四个自信，坚决做到两个维护。   

2.抓实党建工作，引领部门工作持续开展。县科协党支部高度重视党建工作，根据县委组织部的要求，结合县委县政府的中心工作和“两学一做”学习教育、”挂包帮、转走访”、全面推进“万名党员进党校”、“善洲故里•扶贫先锋万里行” 基层党建创新提质年等要求，认真谋划党建工作。一是机构改革后，按照机关工委要求组织换届选举，产生新一届支部书记。二是制定县科协党务工作的年度计划，并认真组织实施。三是高度重视，加强组织领导，切实推进意识形态等方面的工作。在全体党员干部特别是领导干部中形成了“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”的共识，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，促进党支部工作。四是党支部“三会一课”、党费收缴等工作按规定认真进行，党费收缴及时准确，全面加强了党对一切工作的领导，以“抓党建促工作 抓工作强党建”的指导思想引领部门工作，统筹推进支部党建工作，为全县决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供坚强的组织保证。   

3.申报科普项目，助力全县经济社会发展。依据国家、省、市科协支持的重点，结合我县实际情况，着重抓好全县科普项目的申报工作，申报省科协项目《公民科学素质建设》、《流动科技馆巡展》、《科普大篷车运行补助》6个，资金合计补助382,000.00万元。申报了中国科协基层项目科普《建设科普e站》、《公民科学素质提升服务》、《科技助力精准扶贫》项目3个，资金合计补助130,000.00元。以上合计申请补助各类科普项目经费512,000.00元，县科协按计划实施各类科普项目，促进了全县产业发展、科学普及、全民科学素质的提升。   

4.丰富载体，增强效果。县科协干部职工一行到木老元乡易地搬迁点，向旱谷山17户农户致以新春祝福户，详细询问其最近的身体状况、就业收入、子女上学、医疗保障和生活情况，细心查看了他们的住房环境，了解他们生产生活中存在的实际困难。同时给他们进一步讲解扶贫政策，宣传党的十九大精神，鼓励贫困户树立信心，认真生活，在新的一年里增强信心，克服困难，在政策帮扶下迎难而上，发展生产，增加收入。县科协将在精准扶贫、对症下药上下工夫，做到精准扶贫，全力帮助困难群众早日脱贫致富，为乡村振兴打下扎实的基础。积极开展春节走访慰问活动，组织干部职工成立慰问组走访慰问全体离退休老同志，送上节日问候的同时向老同志们拜个早年，让他们度过一个祥和愉快的春节。   

5.抓结对帮扶，精准脱贫工作持续推进。在仁和镇勒平社区和木老元旱谷山村民小组村民的脱贫攻坚工作中，围绕打赢脱贫攻坚战的目的，认真抓落实，各项扶贫政策和惠民措施逐步到位，脱贫攻坚工作顺利推进。截止2019年，勒平社区现有建档立卡户117户，县科协结对帮扶仁和镇勒平社区建档立卡户16户、非卡户36户，木老元乡木老元村旱谷山组卡户4户、非卡户2户，2019年底预计脱贫33户130人，兜底7户23人，届时贫困发生率为0.74%。2019年计划投入项目资金50,000.00元，为增强科技扶贫后劲，以提升勒平社区全民科学素质为主线，以科技助力脱贫攻坚为抓手，以勒平社区村民、村组领导干部、县乡驻村扶贫工作队员、勒平小学青少年学生为重点对象，建设科普宣传栏、科普文化活动室；配置科普图书、相关科普器材；开展科普进校园、科技进村组，围绕主导产业及特色产业发展，开展实用技术培训，组织社区村民举办科普知识讲座。使每个建档立卡户家庭掌握1-2项适用技术或致富技能，助力全面脱贫早日实现。木老元村旱谷山组11户已全部脱贫，并且已全部易地搬迁到集镇安置点。勉励他们，继续努力，立足实际发展好产业，为实现幸福的美好生活而不断奋斗。   

6.组织流动科技馆巡展活动。施甸县科协精心策划，认真筹备，在9月14日——20日“全国科普日”活动期间，紧扣“礼赞共和国，智慧新生活”这一主题，聚焦、聚神、聚力开展了流动科技馆巡展、科技助力精准扶贫、全民科学素质网络竞赛等一系列科普活动，形式多样，内容丰富，贴近群众，让更多的人走进科普、了解科普，营造了人人“讲科学、学科学、爱科学、用科学、信科学”的良好氛围，激发公众的创新热情和和创造活力，使我县公民科学素质得到不断提升。活动取得了一定成效，截至9月20日，观展人数已达8000人。此次巡展活动，有效弥补了我县科普资源空间缺口，改善了科普阵地相对薄弱的现状，为更多青少年、社会公众提供了参与科普的机会，为推动我县青少年科技活动蓬勃开展奠定了基础。   

7.组织好农函大办学工作。2019年，全县共举办农函大5个专业15个班600人，完成新型农民培训300人。生猪养猪专业7个班290名学员；葡萄专业1个班50名学员；农作物病虫害防治专业1个班40名学员，种植专业6个班190名学员，家政服务专业1个班，30名学员。聘请辅导教师17人，通过农村人才的培养，对提高农村劳动力素质，推动农村科技进步，促进农村经济发展发挥了积极的作用。   

二、部门基本情况   

（一）部门决算单位构成   

纳入施甸县科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县科学技术协会。   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

施甸县科学技术协会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。其他人员0人。   

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。   

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。   

第二部分  2019年度部门决算表   

（详见附件）   

第三部分  2019年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

施甸县科学技术协会部门2019年度收入合计1,519,202.66元。其中：财政拨款收入1,519,202.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年财政拨款收入较2018年减少528,607.51元，原因在于在职人员减少，财政拨款收入中基本支出收入经费减少528,607.51元；2019年其他收入较2018年减少42,500.00元，原因在于本年度无其他收入发生。   

二、支出决算情况说明   

施甸县科学技术协会部门2019年度支出合计1,052,853.59元。其中：基本支出1,033,567.59元，占总支出的98.17%；项目支出19,286.00元，占总支出的1.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年基本支出较2018年减少573,095.58元，原因在于在职人员减少，基本支出减少573,095.58元。主要为人员经费减少427,880.30元，日常公用经费减少153,548.21元；2019年项目支出较2018年减少178,071.00元，项目支出减少178,071.00元，其中：基建项目减少178,071.00元。   

（一）基本支出情况   

2019年度用于保障施甸县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,033,567.59元。2019年基本支出较2018年减少573,095.58元，原因在于基本支出减少573,095.58元。主要为人员经费减少427,880.30元，日常公用经费减少153,548.21元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.71%。   

（二）项目支出情况   

2019年度用于保障施甸县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,286.00元。2019年项目支出较2018年减少178,071.00元，项目支出减少178,071.00元，其中：基建项目减少178,071.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：施甸县市级科普E站建设（明德小学）支出19,286.00元，依据国家、省、市科协支持的重点，结合我县实际情况，着重抓好全县科普项目的申报工作，申报省科协项目《公民科学素质建设》、《流动科技馆巡展》、《科普大篷车运行补助》6个，申报了中国科协基础科普项目科普《建设科普e站》、《公民科学素质提升服务》、《科技助力精准扶贫》项目3个，县科协按计划实施各类科普项目，促进了全县产业发展、科学普及、全民科学素质的提升。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

施甸县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,006,751.66元,占本年支出合计的95.62%。与上年对比减少581,428.51元，减少36.61%,主要原因分析：人员减少，人员经费减少427,880.30元，日常公用经费减少153,548.21元。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  6.科学技术（类）支出879,354.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.35%。主要用于科学技术管理事务829,805.92元，科普活动49,549.00元。   

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  8.社会保障和就业（类）支出87,829.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于归口管理的行政单位离退休1,300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出86,529.28元。   

  9.卫生健康（类）支出39,567.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于行政单位医疗37,019.46元，其他行政事业单位医疗支出2,548.00元。   

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

施甸县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,400.00元，支出决算为505.00元，完成预算的4.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为505.00元，完成预算的4.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待活动次数少，所以接待费减少。   

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,542.15元，下降91.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少5,542.15元，下降91.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待活动次数减少，所以接待费减少。   

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况   

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出505.00元，占100.00%。具体情况如下：   

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。   

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：   

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。   

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。   

3.公务接待费支出505.00元。其中：   

国内接待费支出505.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展需要发生的接待支出。   

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

施甸县科学技术协会2019年机关运行经费支出122,168.94元，与上年对比减少153,548.21元，下降55.69%，主要原因：人员减少，单位节约开支，贯彻落实《中央八项规定》及厉行节约相关政策，办公费增加14,908.74元，印刷费增加18,849.00元，手续费减少5.00元，水费减少1,205.30元，电费减少195.00元，邮电费减少1,205.00元，差旅费减少30,313.5元，会议费减少11,607.00元，培训费减少88,175.00元，公务接待费5,542.15元，劳务费增加3,784.00元，工会经费14,916.00元，其他交通费减少17,726.00元，其他商品和服务支持减少20,200.00元；部门机关运行经费主要用于：办公费31,634.90，印刷费18,849.00元，手续费10.00元，水费299.70元，电费733.34元，邮电费3,460.00元，差旅费7,150.00元，培训费3,325.00元，公务接待费505.00元，劳务费7,952.00元，其他交通费用48,250.00元。   

二、国有资产占用情况   

截至2019年12月31日，施甸县科学技术协会资产总额2,0850,025.02元，其中，流动资产20,701,829.80元，固定资产100,969.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产47,225.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少222,371.61元，其中;流动资产减少8,831.47元，固定资产减少260,765.66元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产增加47,225.52元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。   

 三、政府采购支出情况   

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。   

四、部门绩效自评情况   

施甸县科学技术协会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。   

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。   

 五、其他重要事项情况说明   

无   

六、相关口径说明   

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。   

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。   

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释   

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。   

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。   

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。   

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。   

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

监督索引号53052100373101111