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施甸县信访局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 施甸县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

   

  第一部分  施甸县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.县信访局主要职能。负责全县群众来访接待、群众来信受理办理、人民建议征集、网上信访，转办、督办，信访信息化建设、信访统计分析、信访基础业务规范、信访事项“三率”、视频接访、防范金融风险、维护社会稳定等工作。

2.人员编制情况。根据《中共施甸县委办公室、施甸县人民政府办公室关于印发<施甸县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（施办字〔2019〕28号）要求，2019年3月机构改革新成立单位，设有综合股、办信股、督办股，现有行政编制5名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数3名：副局长3名。实有人数9名，全部为财政全额拨款，其他人员（临时工）2人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作：社会和谐稳定，无进京越级访、无大规模赴省集体访、无因信访问题发生负面舆论炒作，继续申报保留信访“全国三无县”称号。一是及时办理来信来访工作。来信来访、网上信访等，及时受理率达100%，按期办结率达100%；二是信访件满意度评价有所提高。对信访部门参评率39.79%，满意率98.59%；三是合理使用特殊疑难信访救助专项资金，助推信访问题化解。有力推进了信访积案的化解，达到了控制增量减少存量的目标；四是强化关键节点，重要节点赴昆进京上访“零上访”目标。实现全国、全省两会、新中国成立70周年大庆期间等重要节点赴昆进京上访“零上访”；五是有序开展扶贫、党建、党风廉政和反腐败工作。将“精准扶贫”工作同信访维稳工作、党建工作、党风廉政建设工作一起安排部署，充分利用基层党支部规范化建设的开展，与挂钩村党支部共商党建、党风廉政建设、“精准扶贫”工作开展对策，制定帮扶措施，积极为村党支部开展党建、党风廉政建设及挂钩帮扶工作提供必要的经费支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县信访局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：施甸县信访局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县信访局2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人,主要是临时工。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县信访局部门2019年度收入合计1,012,284.95元。其中：财政拨款收入1,012,284.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增1,012,284.95元，增长100%，主要原因是我单位于2019年4月从政府办划分出来，属于新成立单位。

二、支出决算情况说明

施甸县信访局部门2019年度支出合计1,088,284.95元。其中：基本支出1,012,284.95元，占总支出的93.02%；项目支出76,000.00元，占总支出的6.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增1,088,284.95元，增长100%，主要原因：我单位于2019年4月从政府办划分出来，属于新成立单位。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,012,284.95元。与上年对比增1,012,284.95元，增长100%，主要原因：我单位于2019年4月从政府办划分出来，属于新成立单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.03%，人均94,508.39元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.97% ，人均18,078.82元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,000.00元。与上年对比增76,000.00元，增长100%,主要原因：我单位于2019年4月从政府办划分出来，属于新成立单位。具体项目开支及开展工作情况为：2019年对2户特殊凝难信访户，每户兑付资金45,000元共计90,000元，其中：财政应返额度76,000元，以前年度(往来款)结余14,000元。与上年对比项目增76,000元，增长100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县信访局2019年度一般公共预算财政拨款支1,088,284.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增1,088,284.95元，增长100%,主要原因：我单位于2019年4月从政府办划分出来，属于新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出952,645.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.54%。主要用于工资福利支出资金714,836.12元、商品和服务支出161,709.40元、对个人和家庭补助76,100元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出90,741.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于基本养老保险缴费支出90,741.76元。

9.卫生健康（类）支出44,897.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于基本医疗保险缴费支出44,897.67元。   

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为1,340.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,340.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要因是我单位于2019年4月从政府办划分出来，属于新成立单位。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,340.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,340.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因施甸县信访局于2019年4月从施甸县人民政府办公室划分出来，属于新成立单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,340.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,340.00元。其中：

国内接待费支出1,340.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委第七巡察组到施甸信访局延伸检查1批次，接待人次7人次；市信访局领导到基层核实凝难信访案件1批次，接待6人次；水长乡小官市挂村领导及村干部到信访局汇报工作1批次，接待4人次。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县信访局2019年机关运行经费支出161,709.40元，与上年无法对比，施甸县信访局于2019年4月从政府办划分出来，属于新成立单位。

部门机关运行经费主要用于：商品和服务支出161,709.40元；其中：办公费33,216.80元、 印刷费0元、水费337.60元、电费684元、邮电费12,000元、差旅费43,461.元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0元、会议费1,305元、培训费7,265元、公务接待费1,340元、劳务费0元、工会经费0元、公务用车运行维护费0元、其它交通费用62,100元、其他商品和服务支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县信访局资产总额483,571.66元，其中，流动资产77,085.77元，固定资产406485.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年无法对比，施甸县信访局于2019年4月从政府办划分出来，属于新成立单位，政府办于2019年4月将资产划拨至本单位。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	483,571.66	77,085.77	406485.89						406485.89
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年施甸县信访局共开展自评项目 1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1个，财政预算安排76,000元，编制绩效目标 1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标 0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53052100171701111