监督索引号53052100576201000

施甸县残疾人联合会2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  施甸县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  施甸县残疾人联合会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县残联属参公管理的事业单位，隶属于政府管理，履行“管理、代表、服务”残疾人的职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部份行政职能，发展和管理残疾人事业。具体开展的工作有残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业与扶贫、残疾人文艺与体育、残疾人事业宣传、残疾人维权及其它政府安排的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在县委、县政府的坚强领导和上级残联的正确指导及有关部门的大力支持下，县残联系统紧紧围绕加快推进残疾人小康进程工作主线，突出残疾人脱贫攻坚工作重点，不断健全残疾人工作体制机制，有力促进残疾人就业、康复、组联、维权等基本工作，注重发挥残疾人奋勇争先的拼搏精神，有效落实残疾人同步小康年度任务，努力推进全县残疾人事业跨越发展，各项工作取得成效。被评选为2019年云南省残联“残疾人之家”。

1.加强党的建设，打造高素质服务型廉洁型队伍。

2.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

3.项目工作为突破点，夯实残疾人事业发展基础。

4.以残疾人“脱贫攻坚”为抓手，扎实做好社会保障及教育就业工作。

5.注重基本需求，精准康复服务残疾人。

6.重视组联工作，强化基层工作的执行力和战斗力。

7.加大氛围营造力度，推动文化宣传体育工作。

8.保障残疾人合法权益，积极做好残疾人信访维权工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县残疾人联合会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

施甸县残疾人联合会2019年度收入合计5,077,476.19元。其中：财政拨款收入4,959,221.19元，占总收入的97.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入118,255.00元，占总收入的2.33%。2018年度收入合计13779827.2元，与上年对比减少8702351.01元下降63%，主要原因是：

1、上级下达专项补助减少。财政拨款收入：机关事业单位基本养老保险缴费支出160775.20元，比上年减少18485.60元。行政运行1319658.81元，比上年减少221747.59元。残疾人康复345900.00元，比上年减少9297960.00元。其他残疾人事业支出843130.90元，比上年增加124230.90元。行政事业单位医疗74024.28元，比上年增加74024.28元。用于残疾人事业的彩票公益金支出572580.00元，比上年增加561080.00元。

2、其他收入118255.00元，比上年增加118255.00元，其中，人社局公益性岗位工资61155.00元，市残联专项经费57100.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县残疾人联合会部门2019年度支出合计6,176,957.22元。其中：基本支出2,511,137.22元，占总支出的40.65%；项目支出3,665,820.00元，占总支出的59.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计5990157.20元，比上年对比增加186800.02元增长30%，主要原因是上级专项补助支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,511,137.22元。2018年度基本支出2063967.20元，与上年对比增加447170.02元增加18%，主要原因是人员工资增加和机构正常运转的日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.24%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,665,820.00元。2018年度项目支出3926190.00元，与上年对比减少260370.00元，减幅7%，主要原因是上级专项补助指标完成率低。其中：2019年用于残疾人康复专项补助2251040.00元，比上年3109390.00减少858350.00元，减少28%，主要原因是项目完成率低。2019年用于残疾人就业和扶贫专项补助680200.00元，比上年471400.00元增加208800.00元，增加44%，主要原因是完成上级下达指标任务。2019年用于其他残疾人事业支出162000.00元，比上年333900.00元减少171900.00元，减少51%，主要原因是项目完成率低。2019年用于残疾人事业的彩票公益金支出572580.00元，比上年11500.00元增加561080.00元，增加4878%，主要原因是完成上级下达指标任务。具体项目开支及开展工作情况如下：残疾儿童康复训练补助、精神病综合防治、残疾人辅具适配、残疾人基本康复、残疾人精准康复、盲人保健按摩形象店补助、康复中心建设、残疾人职业技能培训、农村残疾人实用技术培训、阳光家园计划、残疾人助学金补助、扶贫示范基地建设补助、残疾人创业补助、无障碍改造补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出5,314,781.19元,占本年支出合计的86.04%。2018年度一般公共预算财政拨款支出5978657.20元，与上年对比减少663876.01元，下降11%，主要原因是专项补助指标完成率低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,238,404.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出160775.20元，行政运行1319658.81元，残疾人康复2251040.00元残疾人就业和扶贫680200.00元，其他残疾人事业支出826730.90元。

9.卫生健康（类）支出76,376.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于行政单位医疗74024.28元，其他行政事业单位医疗支出2352.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93016.00元，支出决算为17,592.17元，完成预算的19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,757.17元，完成预算的28%；公务接待费支出决算为5,835.00元，完成预算的11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本级财政资金困难，相关经费不得列支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少19,407.83元，下降52.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,242.83元，下降21.62%；公务接待费支出决算减少16,165.00元，下降73.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本级财政资金困难，相关经费不得列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,757.17元，占66.83%；公务接待费支出5,835.00元，占33.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11,757.17元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,757.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人康复、教育、就业和其他残疾人事业车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,835.00元。其中：

国内接待费支出5,835.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人事业发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

施甸县残疾人联合会2019年机关运行经费支出355,267.91元，与上年对比增加37109.26元，增长12%，主要原因分析：残疾人康复、就业、教育和其他残疾人事业业务工作增加，机关运行经费增加。机关运行经费主要用于：办公费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、会议费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县残疾人联合会资产总额14805800.43元，其中，流动资产2198880.18元，固定资产7190760.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程5270000.00元，无形资产146159.26元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2353076.11元，其中;流动资产减少6140711.03元，固定资产增加5283475.66元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少1642000.00元，无形资产增加146159.26元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2275.18平方米，账面原值6266089.33元，实现资产出租收入200550.66元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10			11
合计	1	14805800.43	2198880.18	7190760.99	7025388.17	83850.00				81522.82			5270000.00	146159.26
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额926800.00元,其中：政府采购货物支出26800.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出900000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年施甸县残疾人联合会共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排2165100元，编制绩效目标1个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0元，编制绩效目标 0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052100576201111