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施甸县归国华侨联合会2019年度部门决算

                         

目录

 

第一部分 施甸县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能。一是服务经济发展，加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我县投资提供服务。二是依法维护侨益，维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为我县归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。三是拓展海外联谊，密切与海外华人华侨及其社团的联谊，配合有关主管部门加强与台湾同胞的联系，加强与港澳侨团的联系，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。四是积极参政议政，配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。五是弘扬中华文化，开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞积极进行文化交流，展示中华文化魅力。六是参与社会建设，宣传党和政府侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来施甸县参与公益事业。七是研究提出全县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导各乡镇涉侨工作。八是研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点涉侨乡镇、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.做好“一法两办法”的学习宣传工作，在全县开展一次侨法宣传。

2.在春节前夕对贫困归侨侨眷进行慰问和座谈。

3.做好“天津益加公益捐赠妇女用品”发放工作，开展女性健康知识讲座，并做好其他捐赠活动。

4.制定《施甸县人民政府关于贯彻落实国家侨务工作发展纲要（2016—2020年）的实施意见》，为今后五年侨务工作指明方向。

5.完成机构改革工作。根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈施甸县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕9号）和《中共施甸县委 施甸县人民政府关于印发〈施甸县深化机构改革实施方案〉的通知》（施发〔2019〕4号）精神，于3月底完成了机构改革工作。

6.认真做好群众来电来访工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入施甸县归国华侨联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：施甸县归国华侨联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 。施甸县归国华侨联合会部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县归国华侨联合会部门2019年度收入合计329404.27元。其中：财政拨款收入329404.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增329404.27元，增长100%，主要原因是我单位于2019年4月从政府办划分出来，属于新成立单位。

二、支出决算情况说明

施甸县归国华侨联合会部门2019年度支出合计329404.27元。其中：基本支出308946.27元，占总支出的93.79%；项目支出20458.00元，占总支出的6.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增329404.27元，增长100%，主要原因是我单位于2019年4月从政府办划分出来，属于新成立单位。

（一）基本支出情况。

2019年度用于保障施甸县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出308946.27元。与上年对比增308946.27元，增长100%，主要原因是我单位于2019年4月从政府办划分出来，属于新成立单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.57%，人均93268.09元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.43%，人均9714.00元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20458.00元。与上年对比增20458.00元，增长100%,主要原因是我单位于2019年4月从政府办划分出来，属于新成立单位。具体项目开支及开展工作情况为：2019年春节对139户困难归侨侨眷进行慰问，每户发放香油、饵丝、红糖一份，共计20458.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。施甸县归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出329404.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增329404.27元，增长100%,主要原因是我单位于2019年4月从政府办划分出来，属于新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）支出281818.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%。主要用于工资福利支出资金232218.60元、商品和服务支出49600.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32722.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于基本养老保险缴费支出32722.80元。

9.卫生健康（类）支出14862.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于基本医疗保险缴费支出14862.87元。   

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

施甸县归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为1233.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1233.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要因是我单位于2019年4月从政府办划分出来，属于新成立单位。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1233.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1233.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是我单位于2019年4月从政府办划分出来，属于新成立单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1233.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1233.00元。其中：

国内接待费支出1233.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市侨联到甸阳镇沙坝脚社区西山自然村调研侨务工作1批次，接待6人次。接待海外具有影响力的施甸籍华侨王相贤人士1批次，接待8人次。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县归国华侨联合会部门2019年机关运行经费支出29142.00元，与上年无法对比，施甸县归国华侨联合会于2019年4月从政府办划分出来，属于新成立的单位。  

部门机关运行经费主要用于：商品和服务支出29142.00元；其中：办公费2474.00元、 印刷费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、差旅费5185.00元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费1233.00元、劳务费0元、工会经费0元、公务用车运行维护费0元、其它交通费用20250.00元、其他商品和服务支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县归国华侨联合会部门资产总额44585.54元，其中，流动资产20518.22元，固定资产24067.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年无法对比，施甸县归国华侨联合会于2019年4月从政府办划分出来，属于新成立单位，政府办于2019年9月将资产划拨至本单位。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

施甸县归国华侨联合会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53052100171601111