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施甸县机关事务管理局部门2019年度部门决算

           

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实后勤服务社会化、财务、采购有关政策法规和规章制度；指导县级机关各部门及乡（镇）机关后勤改革及管理工作，协调解决机关后勤工作中的问题；指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（2）贯彻落实公务用车管理有关政策法规和规章制度；协调推进全县党政机关、事业单位定向保障车辆的定编、购买、处置和管理工作；承担施甸县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作。

（3）贯彻落实公共机构节能有关政策法规和规章制度；组织拟订全县公共机构节能降耗工作，组织实施县级公共机构节能工作。

（4）贯彻落实党政机关办公用房管理有关政策法规和规章制度；指导、监督全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理等工作；负责县级党政机关办公用房调配和有关房地产管理工作。

（5）建立健全施甸县机关公务用车服务中心车辆调度、安全管理、服务中心司勤人员的教育培训管理、综合考核工作。

（6）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度认真组织开展党内政治生活，确保党建工作落到实处；稳步推进“节约型机关”建设，确保机关建设节能环保；做好公务车辆保障工作；积极主动充分发挥机关事务管理局职能，圆满完成领导交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县机关事务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县机关事务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县机关事务管理局2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。其他人员17人，主要是临时聘用驾驶员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制43辆，在编实有车辆43辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县机关事务管理局部门2019年度收入合计1,663,358.99元。其中：财政拨款收入1,647,158.99元，占总收入的99.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,200.00元，占总收入的0.97%。与上年对比无数据，因为属于新成立单位，故没有与上年的对比数。

1.行政运行752,064.31元；

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出843,403.18元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出35,265.08元；

4.其他就业补助支出16,200.00元；（是县人社局拨入公益性岗位工资

5.行政单位医疗16,328.42元；

6.其他行政事业单位医疗支出98.00元；

二、支出决算情况说明

施甸县机关事务管理局部门2019年度支出合计1,659,308.99元。其中：基本支出1,523,499.99元，占总支出的91.82%；项目支出135,809.00元，占总支出的8.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比无数据，因为属于新成立单位，故没有与上年的对比数。

1.行政运行752,064.31元；

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出843,403.18元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出35,265.08元；

4.其他就业补助支出12,150.00元；（公益性岗位工资）

5.行政单位医疗16,328.42元；

6.其他行政事业单位医疗支出98.00元；

7.其他就业补助支出12，150.00元

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,523,499.99元。与上年对比无数据，因为属于新成立单位，故没有与上年的对比数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的21.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的78.74%。

1.行政运行661,702.31元；

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出797,956.18元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出35,265.08元；

4.其他就业补助支出12,150.00元；（公益性岗位工资支出）

5.行政单位医疗16,328.42元；

6.其他行政事业单位医疗支出98.00元；

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135,809.00元。与上年对比无数据，因为属于新成立单位，故没有与上年的对比数。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 购买笔记本电脑、录音笔、打印机、复印机、传真机，共计5件，支出金额45,447.00元。主要用于各股室日常办公，解决施甸县机关事务管理局日常办公设备紧缺的情况，大大提高了日常办公效率。

2.购买GPS车载终端38台和1套公务用车服务平台，支出金额90,362.00元，解决施甸县机关事务管理局日常办公设备紧缺的情况，大大提高了公务用车派车出行效率，能更好保障全县用车单位出行，确保用车单位对公务出行的服务需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县机关事务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,647,158.99元,占本年支出合计的99.27%。与上年对比无数据，因为属于新成立单位，故没有与上年的对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,595,467.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.86%。主要用于工资福利支出303,670.69元，商品和服务支出1,199,589.88元，对个人和家庭补助8,089.42元，资本性支出135,809.00元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出35,265.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%，主要是用于2019年机关事业单位基本养老保险缴费；

  9.卫生健康（类）支出16,426.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%，主要用于行政事业单位医疗缴费；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县机关事务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为618,586.00元，完成预算的0%；因属于新成立单位，没有年初预算数，故与年初数无法对比。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为617,726.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为860.00元，完成预算的0%。因属于新成立单位，没有年初预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年对比无数据，因为属于新成立单位，故没有与上年的对比数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出617,726.00元，占99.86%；公务接待费支出860.00元，占0.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出617,726.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出617,726.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为43辆。主要用于全县机关公务用车出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出860.00元。其中：

国内接待费支出860.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全市各级党政机关和事业单位公务用车使用和管理情况专项检查。产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县机关事务管理局部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无数据，主要是本单位是事业单位，经费不属于机关运行经费。其中:行政单位0单位、0单位,2019年机关运行经费支出0元，与上年对比无数据，主要是本单位是事业单位;参照公务员法管理事业单位0单位,2019年机关运行经费支出0元，与上年对比无数据。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县机关事务管理局部门资产总额7,957,270.60元，其中，流动资产58,514.00元，固定资产原值10,217,651.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比无数据，由于是新成立单位，故与上年比较，没有数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	7957270.60	58514	7898756.6		7672018.40				226738.20
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额45,447.00元,其中：政府采购货物支出45,447.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019 年施甸县机关事务管理局部门共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排135809.00元，编制绩效目标 2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。具体情况如下：

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

 

监督索引号53052100171501111