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施甸县人大常委会办公室2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  施甸县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监督委员会副主任。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定， 依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成市人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.常委会会议审议（审查）议题

（1）3月，召开县十三届人大常委会第十七次会议：审议施甸县人民代表大会设立专门委员会的议案；审议有关人事任免议案。

（2）4月，召开县十三届人大常委会第十八次会议：审议有关人事任免议案；审议决定关于召开县十三届人大四次会议有关事项。

（3）6月，召开县十三届人大常委会第十九次会议：听取和审议县人民政府关于2018年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；听取和审议县人大常委会执法检查组关于检查《云南省学前教育条例》实施情况的报告；听取和审议县人大常委会执法检查组关于检查《中华人民共和国残疾人保障法》实施情况的报告；听取和审议县人大常委会调查组关于施甸县地方企业国有资产（不含金融企业）管理情况的调查报告；听取和审议县人大常委会调查组关于全县中草药材产业发展情况的调查报告。

（4）8月，召开县十三届人大常委会第二十次会议：听取和审议县人民政府关于施甸县2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况及下半年主要工作部署情况的报告；听取和审议县人民政府关于施甸县2018年县级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、关于施甸县2018年度地方财政决算草案的报告，审查和批准施甸县2018年度地方财政决算；听取和审议县人大常委会调查组关于县人民检察院监所检察工作开展情况的调查报告；听取和审议县人大常委会视察组关于保施高速公路建设工作开展情况的视察报告。

（5）10月，召开县十三届人大常委会第二十一次会议：听取和审议县人民政府关于施甸县2018年1-9月份地方财政预算执行情况的报告；听取和审议县人民政府关于脱贫攻坚工作开展情况的报告；听取和审议县人民法院关于基本解决“执行难”工作情况的报告；听取和审议县人大常委会调查组关于施甸县城乡居民医疗保险工作开展情况的调查报告。

（6）12月，召开县十三届人大常委会第二十二次会议：听取和审议县人民政府关于2018年施甸县县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告；审议县人民政府关于全县国有资产管理情况的综合报告（书面）；听取和审议县人民政府关于县十三届人大三次会议期间代表所提建议、批评和意见办理情况的报告；审查县人民政府工作部门主要负责人、县监察委副主任、县人民法院副院长、县人民检察院副检察长2019年度依法履职情况报告；审议县人民代表大会常务委员会工作报告（审议稿）；审议决定关于召开县十三届人大五次会议有关事项。

2.其他重点工作

（1）全面深入贯彻落实党的十九大精神和省市县委全会精神，全面加强党建工作和意识形态工作，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争扎实开展，推进“两学一做”常态化、制度化建设，认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育和“四真四假”讨论活动，扎实做好统战、工会、老干部、共青团、妇女儿童、综治、普法、禁毒防艾、保密、档案、财务、干部职工教育管理监督工作。

（2）加大宪法、法律的宣传力度，认真落实宪法宣誓制度，确保宪法和法律在全县范围内得到正确贯彻执行。

（3）围绕县委全委（扩大）会议精神和县人大常委会会议审议（审查）议题，创新方式方法，认真开展调查研究，提高审议质量和水平。

（4）继续做好常委会领导挂乡镇和包保责任落实工作，常委会机关挂包帮、转走访工作。

（5）用好代表履职平台和选举任免平台，做好代表培训、代表联系原选区选民工作，加强与代表的联系，组织代表学习外地经验，促进代表依法履职，组织安排好省、市、县人大代表的视察和专题调研活动，为驻施的省、市人大代表做好议案、建议准备工作，做好县人大代表建议、批评和意见的交办、督办工作。  

（6）做好县十三届人大四次、五次会议的筹备工作，指导各乡镇严格依法按程序召开人代会。

（7）认真组织好任前法律考试和普法考试，适时组织需由县人大常委会任命的国家行政、监察、审判、检察机关工作人员的任前法律知识考试工作和人大常委会机关干部职工的“七五”普法在线学习和考试工作。

（8）充分利用规范性文件备案审查平台，做好规范性文件备案审查工作。

（9）开展好扫黑除恶专项斗争及平安施甸建设工作。

（10）做好县人大及其常委会交予的有关财政经济方面议案的审查工作。

（11）抓好预算联网监督平台建设，有序推进预算联网监督工作。

（12）按照县委全面深化改革领导小组2019年工作台账，结合工作实际，对建立相应制度改革内容进行调研。适时与市人大对接，按上级制定出台2个月后，结合县情制定和出台相关制度改革文件。

（13）组织开展好环保世纪行活动，督促开展好河长制、提升城乡人居环境、污染防治工作。

（14）做好人民群众来信来访工作。

（15）加强对外交往联系，做好人大宣传工作。

（16）完成省、市人大常委会和县委交办的其他工作。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县人民代表大会常务委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县人民代表大会常务委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县人大常委会办公室2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人大常委会办公室2019年度收入合计9114929.38元。其中：财政拨款收入9070129.38元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入44800.00元，占总收入的0.49%。与上年对比减少186378.79元，下降2.04%：一般公共服务支出7745268.03元，减少495000.94元，减幅6.01%；社会保障和就业支出963116.04元，减少收入97923.16元，减幅9.23%；卫生健康支出406545.31元，增加收入406545.31元，增幅100%。主要原因一是由于缴费比例降低机关事业单位养老保险缴费减少；二是政府性绩效奖励减少；三是贯彻执行中央八项规定，厉行节约了压缩三公经费。

二、支出决算情况说明

施甸县人大常委会办公室2019年度支出合计9335649.38元。其中：基本支出8906909.38元，占总支出的95.41%；项目支出428740.00元，占总支出的4.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加34341.21元，增幅0.37%：一是基本支出8,906,909.38元，与上年对比减少84398.79元，减幅0.94%，其中人员经费7034181.34元，与上年对比减少1066868.09元，减幅15.17%，主要原因是2019年政府性补贴和养老保险减少；日常公用经费1872728.03元，与上年对比增加982469.29元，增幅110.35%，主要原因是列支了往年结余支出。二是项目支出428740.00元，与上年对比增加118740.00元，增幅38.30%，主要原因是人代会会议经费支出增加，设立预算联网监督平台购买办公设备。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县人大常委会办公室机关正常运转的日常支出8,906,909.38元。与上年对比减少84398.79元，减幅0.94%，主要原因是人员经费7034181.34元，与上年对比减少1066868.09元，减幅15.17%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.97％，人均135272.72元，下降原因是2019年政府性补贴和养老保险减少；日常公用经费1872728.03元，与上年对比增加982469.29元，增幅110.35%，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.03％，人均36014.00元，增加原因是列支了往年结余支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县人大常委会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出428740.00元。与上年对比增加118740.00元，增幅38.30%，主要原因是用于开展专项工作经费（人代会会议经费）332080.00元，增加22080.00元，增加预算联网监督平台建设购买办公设备96660.00元。具体项目开支及开展情况：

1.第十三届人民代表大会第三次会议经费246036.00元、第四次会议经费86044.00元。

    2.预算联网监督工作室建设。在县人大财政经济委员会设置预算联网监督工作室，布设网线、计算机、电子显示屏等设备，用于联网监督的日常工作。购置触控一体机1台、台式计算机4台、便携式计算机1台、彩色数码复印机1台、交换设备1台、六类双绞线1箱、电源线2卷、机柜1个、移动硬盘4个、工作台1张、工作椅4把、U盘4个。预算联网监督工作平台通过建立数据查询分析模型，对财政预算收支、部门预算、重点支出执行进度、转移支付、政府债、审计监督等情况进行分析对比。设置科学合理的预警指标，及时发现预算管理和执行中存在的问题，并作出警示。平台建设办公设备购置预算150000.00元，决算支出96660.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出9311953.38元，占本年支出合计的99.75%。与上年对比增加10645.21元，主要原因是列支了往年结余支出，开展专项工作经费增加，预算联网监督平台建设设备购置支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7942292.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.29%。主要用于工资福利支出5616056.54元，商品服务支出1892382.03元，对个人和家庭的补助48463.46元，资本性支出385390.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出963116.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。主要用于离休人员工资147848.00元，机关事业单位基本养老保险缴费815268.04元。

9.卫生健康（类）支出406545.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于职工基本医疗保险缴费347629.31元，大病医疗保险缴费58916.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为251500.00元，支出决算为249972.30元，完成预算的99.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为58950.00元，完成预算的99.92%；公务接待费支出决算为191022.30元，完成预算的99.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守相关规定，认真执行厉行节约，确保“三公”经费不超年初预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1551.17元，下降0.62%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少49.47元，下降0.08%，主要原因是车辆维修费减少；公务接待费支出决算减少1501.70元，下降0.78%，主要原因是认真贯彻中央八项规定，严格履行厉行节约，接待批次和人次减少。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位因严格履行厉行节约，严控“三公”经费支出，使之呈现逐年递减的趋势，车辆维修费减少，接待批次和人次减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出58950.00元，占23.58%；公务接待费支出191022.30元，占76.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58950.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出58950.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各乡镇走访县乡两级代表等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出191022.30元。其中：

国内接待费支出191022.30元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待1735人次（其中：外事接待0人次）。主要用于人大代表工作、调研工作、视察工作、脱贫攻坚工作、各乡镇、各村委、各代表到县人大接洽工作等国内公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人大常委会办公室2019年机关运行经费支出1849032.03元，与上年对比增加958773.29元，增长107.69%，主要原因：公用经费用于缴纳工伤、生育及失业保险单位部分，列入了工资福利支出中其他社会保险缴费。部门机关运行经费主要用于办公费169516.67元、水费4083.60元、电费4857.92元、邮电费19350.14元、差旅费40328.00元、公务接待费191022.30元、劳务费14502.40元、委托业务费370341.00元、公务用车运行维护费58950.00元、其他交通费用487350.00元、其他商品和服务支出200000.00元、办公设备购置23730.00元、无形资产（会议表决系统）购置265000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县人大常委会办公室资产总额5757978.46元，其中，流动资产471338.35元，固定资产4085224.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1201415.87元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少132964.88元，其中固定资产减少71592.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；处置资产0.00项，账面原值00.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收益0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6			7	8	9	10	11
合计	1	5757978.46	471338.35	4085224.24	3772305.34			0.00			312918.90	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额385390.00元，其中：政府采购货物支出385390.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额361660.00元，占政府采购支出总额的93.84%。

四、部门绩效自评情况

施甸县人大常委会办公室无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052100110101111