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中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算报告  

目录  

第一部分  中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策；组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；统一管理县级党委各部门、政府各部门、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的机构编制工作。  

2、围绕中共施甸县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。  

3、拟定全县深化行政管理体制改革总体方案；审核县级各部门和乡（镇）机构改革方案；指导和协调行政管理体制改革和机构编制管理工作。  

4、拟定全县事业单位管理体制改革方案；审核、审批事业单位管理体制改革方案；指导和协调各级事业单位管理体制改革。  

5、负责建立健全全县编制总量控制和动态调整机制；提出编制总额分配和调整建议；拟定全县编制总量分配和调整方案。  

6、综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡（镇）之间的职责关系；负责审核或审批县级党委各部门、政府各部门、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。  

7、负责拟定深化行政审批制度改革、加快政府职能转变、推进行政权力公开透明运行、强化政府公共服务体系建设等方案和措施并组织实施；承担县级行政审批项目目录的动态管理工作；统筹协调推行各级政府部门权责清单制度并做好权责清单规范化管理工作。  

8、负责县级事业单位法人登记管理工作，指导和监督县级事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；开展有关事业单位登记管理的社会服务；负责办理机关、群团统一社会信用代码相关工作。  

9、负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位的“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。  

10、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况。  

11、承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、开展减编控编工作见成效。严把全县财政供养人员进口关，认真抓好年度公务员招录、流动调配工作编制使用情况审核及每月的人员增减审核工作，自然减员180人，首次实现了财政供养人员负增长。  

2、事业单位管理工作上台阶。我县应年检公示事业单位249个，已年检公示249个，年检率达到100%。按要求开展2次随机抽查了8个部门的事业单位法人公示信息工作，办理事业单位法人变更11个。  

3、深入推进中文域名注册工作成效明显。创新机制，多项举措推进全县中文域名注册管理工作，共办理续费单位203个。  

4、机构编制实名制数据库更新工作更加完善。按照每个单位每月办理的人员增减情况对机构编制实名制数据库及时进行更新完善，办理了300人次。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度收入合计1260271.46元。其中：财政拨款收入1260271.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少35204.93元，下降2.72%，主要原因是：财政困难，我办办公经费未能正常列支。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度支出合计1252460.46元。其中：基本支出1250271.46元，占总支出的99.83%；项目支出2189.00元，占总支出的0.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少45204.93元，下降3.49%,主要原因：财政困难，我办办公经费未能正常列支。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1250271.46元。与上年对比减少45204.93元，下降3.49%，主要原因：财政困难，我办办公经费未能正常列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.56%，人均13203.00元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2189.00元。与上年对比增加2189.00元，主要原因：2018年度我办无项目。具体项目开支及开展工作情况：2019年度项目为市委编办给予的机构改革工作经费。此项目资金主要用于支付打印、耗材等费用，用于保障机构改革工作开展。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1252460.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少43014.93元，下降3.32%，主要原因是：财政困难，我办办公经费未能正常列支。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1、一般公共服务（类）支出1060019.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%。主要用于工资福利支出925772.49元、对个人和家庭的补助50.00元、商品和服务支出116673.85元、办公设备购置17523.00元。  

2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8、社会保障和就业（类）支出132744.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。  

9、卫生健康（类）支出59696.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于职工基本医疗保险缴费57736.92元、其他社会保险缴费1960.00元。  

10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11、城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12、农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14、资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19、住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000.00元，支出决算为200.00元，完成预算的6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为200.00元，完成预算的6.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2019年度接待较少。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1225.00元，下降85.96%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算不变；公务接待费支出决算减少1225.00元，下降85.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2019年度接待较少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出200.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2、 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3、公务接待费支出200.00元。其中：  

国内接待费支出200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂联村干部到我单位交流挂联工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室部门2019年机关运行经费支出132007.85元，与上年对比减少14926.32元，下降10.16%，主要原因是：财政困难，我办办公经费未能正常列支。其中:行政单位1个,2019年机关运行经费支出132007.85元，与上年对比减少14926.32元，下降10.16%，主要原因是：财政困难，我办办公经费未能正常列支。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额108652.18元，其中，流动资产26197.71元，固定资产82454.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19477.63元，其中;流动资产减少2230.04元，固定资产增加21707.67元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额17523.00元,其中：政府采购货物支出17523.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

中共施甸县委编办无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53052100122501111