监督索引号53052100121801000

中国共产党施甸县委员会政策研究室

2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党施甸县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分中国共产党施甸县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共施甸县委办公室关于印发《中共施甸县委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2019〕12 号）文件规定，主要职能是：

1、根据县委指示，参加起草或组织协同县委有关部门共同起草、修改县委重要讲话稿、文件、文稿。

2、根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同县级有关部门，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

3、调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4、完成市委政策研究室和县委交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓实“党建”，提素质转作风。以党支部规范化、常态化、制度化建设为抓手，认真贯彻全面从严治党要求，强化意识形态教育，落实2019年党风廉政建设工作，着力解决干部职工理想信念弱化、责任担当意识不强、工作效率低下等问题，制定“抓学习、看素质提升，抓制度、看作风转变，抓活动、看责任落实，抓党建、看党员示范，抓考核、看工作成效”五抓五看的作风建设措施计划；积极配合好省市县巡查组对单位开展的基层党建、干部作风建设、财务等巡查；党支部按要求开展党员组织生活专题会，认真履行县委第二理论中心组学习牵头单位责任，组织成员单位开展“党的十九大精神贯彻学习及习近平总书记系列重要讲话”等八个专题学习。通过活动的开展，增强了党员干部的政治素养、党性修养，突出了党员示范作用。针对干部职工存在工作思路不清、业务能力不足、思想观念滞后等问题，一是把周前作党风廉政建设学习、意识形态教育及业务学习形成制度化。二是依托“党支部、妇联、工会”等组织平台组织全体干部职工到易地搬迁点、宜居乡村示范点、龙头企业、合作社、特色小镇等深入调研，强化能力素质提升。三是积极协调参与省市部门组织的干部业务培训，全年共安排7人参加省市组织的综合业务培训，增强了干部职工的业务素质。支部建设的加强，增强了干部职工作风意识、纪律意识和责任意识，营造了协作、廉洁、担当的工作氛围。

2、深入“调研”，强化决策强服务。扎实开展政策调研，履行服务职能。围绕脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展等县委县政府中心工作，深入调查研究，主动融入，做好服务。完成《学习实践党的十九大精神推进县域经济跨越发展》《实施乡村振兴战略促进城乡融合发展》2个主题宣讲课件并在全县领导干部、农村党员中宣讲10场次；认真做好文稿服务，起草《施甸县贯彻乡村振兴战略实施意见》《施甸县农业龙头企业扶持暂行办法》，完成全县《美丽宜居乡村建设推进情况》《“三农”工作完成情况》《深化改革推进情况》《乡村振兴战略实施推进情况》《融资平台运行情况》《农村劳动力培训转移就业工作情况》《农村“七改三清”工作推进情况》及相关领导会议讲话材料文稿20余篇。

组建调研组深入13个乡镇30多个村及多个县直部门开展专题调研，撰写《实施乡村振兴战略的思考与对策》《革除农村婚丧陋习弘扬孝道精神推进乡风文明建设》《施甸县“空心村”情况调查报告》《实施农村“七改三清”的建议》调研报告4篇。配合市级开展施甸县跨越发展主题+专题前期调研、特色小镇建设、村集体经济发展2个专题调研。充分发挥了政研室的参谋助手职责。

完善机制，推进改革增动力。统筹谋划推动全县改革工作，认真贯彻落实中央、省委和市委2019年全面深化改革工作部署，一是强化改革统筹服务，明确改革任务。筹备召开县委全面深化改革领导小组会议2次，组织改革业务培训会议2次，印发《关于调整中共施甸县委全面深化改革领导小组的通知》文件，按照市委的改革部署，制定印发《2019年县委全面深化改革领导小组工作要点》《2019年县委全面深化改革领导小组工作台账》和《2019年改革督察方案》，明确了全县十大改革领域，366项改革任务，其中，重要改革任务21项，为改革工作划出了重点、明确了方向。二是规范改革业务，完善工作机制。认真落实《县委全面深化改革领导小组规则》《县委全面深化改革领导小组办公室工作规则》《县委全面深化改革领导专项小组工作规则》《县委改革专项小组联络员工作制度》的相关要求，理顺工作机制，健全改革台账。三是强化督查考核，坚定不移推进改革。聚焦重大改革事项，抓实关键环节，有领导有步骤的推进各项改革。加强督查考核，对21项重点改革事项，开展专项督察，形成督察合力，保持督察工作常态化。把督察与考核有机融合，形成“通报、整改、考核、问责”四位一体的督察结果运用机制，提高改革任务完成率，促进改革举措落地见效。配合市级完成投融资体制改革、放管服改革专项督查2次。根据上级“改革领导小组”对县区深化改革工作考核要求，做好深改工作总结，考核资料上报工作。四是强化宣传报道，营造改革氛围。采编《施甸改革动态》期刊4期，全面宣传推介改革取得的成效和经验，力促施甸改革经验被上级采用。《力推生态立体葬 革除殡葬陋习树新风》等改革典型经验、信息被《保山改革快报》采用。

４、精准施策，抓实扶贫“挂包帮”。围绕县委县政府“脱贫攻坚”行动，全体干部职工竭力开展“挂包帮，转走访”工作，在人少挂村多的情况下，按要求完成“保场村、华兴村、大中村、鸡茨村”建档立卡贫困户动态管理精准识别及各项挂包任务。深入村组开展扶贫政策宣传、转走访活动，帮助保场村、华兴村制定《脱贫攻坚施工图》。201年选派扶贫工作队员1人，安排扶贫工作经费4.5万元，帮助挂钩村解决实际困难。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会政策研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会政策研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会政策研究室部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会政策研究室部门2019年度收入合计1950245.17元。其中：财政拨款收入1950245.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年对比减少530994.15元，减21.40%。主要原因是我单位人员调出３人，退休１人，人员比上年减少４人。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会政策研究室部门2019年度支出合计2006556.24元，其中：基本支出1956556.24元，占总支出的97.51％；项目支出50000元，占总支出的2.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少474683.08元,下降19.13%。主要原因是我单位人员调出３人，退休１人，人员比上年减少４人。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党施甸县委员会政策研究室机关单位机构正常运转的日常支出1956556.24元。与上年2434284.60元对比,减少477728.36元，下降19.63%；主要原因是人员调出３人，退休１人，人员比上年减少４人。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.92％；人均121474.00元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.08％。人均21326.00元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党施甸县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000元。与上年46954.72元对比增加3045.28，增6.49%,主要原因为项目支出中办公经费增加。具体项目开支及开展为情况：办公费37442.00元、邮电费708.00元、差旅费11850.00元，完成了我县全面深化改革工作相关业务工作会议4次，明确了全县十大改革领域366项改革任务，其中，重要改革任务21项。完成2019年度改革工作要点和工作台帐。项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1950245.17元,占本年支出合计的97.19%。与上年2481239.32元对比减少530994.15元，下降21.40%。主要原因我单位2019年人员调出３人，退休１人，人员比上年减少４人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1659862.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.11%。主要用于工资福利支出1362331.93元、商品和服务支出249611.80元、对个人和家庭的补助支出47919.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出０元，占一般公共预算财政拨款总支出的０%。

4.公共安全（类）支出０元，占一般公共预算财政拨款总支出的０%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出198146.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于机关单位基本养老保险金。

9.卫生健康（类）支出92235.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于机关人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58100.00元，支出决算为24599.90元，完成预算的42.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24599.90元，完成预算的42.34%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支，进一步从严控制“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7354.82元，下降23.02%。其中：因公出国（境）费支出决增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加853.00元，增3.59%；增加原因是因车辆老化，磨损较大，故车辆维修费比去年增加853.18元，公务接待费支出决算减少8208.00元，下降100%。原因是本着厉行节约的原则，以达到最小的支出效益最大化的目标，以减少“三公经费”的开支，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24599.90元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

１.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24599.90元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24599.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于施甸县委政研室开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会政策研究室2019年机关运行经费支出199611.80元，与上年259621.12对比减少60009.32元，下降23.11%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支，进一步从严控制经费开支。

中国共产党施甸县委员会政研室部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费。

（1）办公费：27709.39元

（2）差旅费：13750.00元

（3）其他交通费用：117450.00元

(4)公务用车运行维护费：24599.90.00元

（5）水费：416.8元

（6）电费：734.40元

（7）邮电费：6151.31元

（8）其他交通费用：8800元

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党施甸县委员会政策研究室资产总额133207.50元，其中，流动资产102199.02元，固定资产31008.48.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97150.57元，其中固定资产减少14415.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年中国共产党施甸县委员会政策研究室共开展自评项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50000元，编制绩效目标1个，本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052100121801111