监督索引号53052100120101000

中国共产党施甸县委员会办公室2019年度部门决算        

目录      

第一部分  中国共产党施甸县委员会办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党施甸县委员会办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《关于印发中共施甸县委办公室职能配置内设机构和人员编制方案的通知》施办字〔2019〕35号精神，中共施甸县委办公室主要职能确定是：一是围绕党的工作中心、中央和省委、市委、县委工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告。三是负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是负责全县党政系统密码通信、密码管理工作；承担县密码领导小组办公室工作。六是负责指导全县的保密工作，承担县委保密委员会办公室工作，依法履行保密行政管理职能。七是负责县委机关大院及办公楼、县委家属区的内部安全保卫工作。八是负责管理县委机关的固定资产，负责办公室年度经费预决算等工作。九是负责执行和完成县关工委的各项工作部署，承担县关工委办公室的日常工作。十是负责处理中央、省委、市委、县委领导的批示件，督办、承办、接待人民群众来访工作。十一是承办本单位的组织、人事、党务、老干等工作。十二是完成县委领导及上级相关部门交办的其他工作任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年度重点工作任务：承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党施甸县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党施甸县委员会办公室2019年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党施甸县委员会办公室2019年度收入合计5,655,121.89元。其中：财政拨款收入5,545,371.89元，占总收入的98.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入109,750.00元，占总收入的1.94%。与上年对比减少957,400.00元，减幅14.7%，主要是上年有历年支出转列暂付款的部分资金记拨款收入。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党施甸县委员会办公室2019年度支出合计5,700,121.89元。其中：基本支出5,655,121.89元，占总支出的99.21%（其中：人员经费支出3,544,500.00元，占总支出的62%，比上年度减幅9%；商品服务支出1,620,000.00元（其中：其他商品服务支出15,000.00元，是本年职工体检费支出），占总支出的28%，比上年度减幅14.74%；对个人和家庭的补助支出489,100.00元，占总支出的8.6%，比上年度增幅822%，主要是本年有抚恤金377,400.00元；其他资本性支出46,400.00元，占总支出的0.8%，比上年度减幅55.7%；）；项目支出45,000.00元，占总支出的0.79%，比上年度减幅91.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国共产党施甸县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,655,121.89元。与上年对比减少302,707.58元,下降5%。主要是上年有历年转列暂付款的部分资金记支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.47％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国共产党施甸县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,000.00元。与上年对比减少500,000.00元,下降91%。主要是上年有历年转列暂付款的部分资金记支出。  

具体项目开支及开展工作情况：根据云南省关心下一代工作委员会、云南省财政厅关于印发《云南省关心下一代专项资金管理办法的通知》（云关工委联发[2016]3号）文件要求，专项经费主要用于开展未成年人思想道德建设教育、社会主义核心价值观教育、身心健康教育、法制宣传教育、民族团结教育和就业科技培训等项目支出。提高未成年人科学文化素养、身心健康素养，促进社会安定团结，为社会、为国家的发展增添后备力量。覆盖13个乡镇；根据地州五类救助人群确定救助人数108人；小学生300.00元/人.年，初中生500.00元/人.年，高中生1,000.00元/人.年，共计45,000.00元；被救助对象就学、吃穿问题，提高法治意识和自身素质，防止犯罪方面90%以上；青少年社会主义核心价值体系、法治宣传、科技培训活动严格执行90%以上；被救助对象的生活状态，法制宣传、科技培训活动的社会反响强烈。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党施甸县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,545,371.89元，占本年支出合计的97.29%。与上年对比减少957,400.00元，下降14.7%。主要是上年有历年支出转列暂付款的部分资金记拨款收入。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4,654,271.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.93%。主要用于人员经费支出2,948,422.60元、商品服务支出1,268,335.15元、对个人和家庭的补助支出441,133.92元。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于保密管理商品服务支出。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出451,307.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

 9.卫生健康（类）支出189,792.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党施甸县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为630,000.00元，支出决算为187,351.00元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为179,711.00元，完成预算的29%；公务接待费支出决算为7,640.00元，完成预算的1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位本着厉行节约的原则,充分发挥资金的使用效益,结合财务规章制度加以规范运作,切实保证办公室工作正常运转,圆满完成各项工作任务。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加12,227.74元，增长6.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加50,513.74元，增长39.10%，主要原因是公务用车维修较多，车辆维修费增加；公务接待费支出决算减少38,286.00元，下降83.36%，主要原因是本年公务接待活动减少，公务接待费减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出179,711.00元，占95.92%；公务接待费支出7,640.00元，占4.08%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出179,711.00元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出179,711.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于工作督查指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出7,640.00元。其中：  

国内接待费支出7,640.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作督查指导等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党施甸县委员会办公室2019年机关运行经费支出1,514,715.15元，与上年对比减少490,187.87元,下降24%。主要原因是单位本着厉行节约的原则,充分发挥资金的使用效益,切实保证办公室工作正常运转。部门机关运行经费主要用于：商品服务支出1,620,085.15元，其他资本性支出46,380.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国共产党施甸县委员会办公室资产总额4,600,921.76元，其中，流动资产1,041,000.00元，固定资产3,559,921.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,840,793.33元，其中固定资产减少2,683,378.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。  

国有资产占有使用情况表    

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产    

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额46,380.00元，其中：政府采购货物支出46,380.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额46,380.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年中国共产党施甸县委员会办公室共开展自评项目 1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1个，财政预算安排45,000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排45,000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

  第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052100120101111