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施甸县政务服务管理局2019年度部门决算

目录

第一部分施甸县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

2、在施甸县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开 展行政审批制度改革工作，重点组织清理县级行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

3、负责全县电子政务服务平台、县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

4、负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

5、负责县政务服务中心（含分中心）和县公共资源交易中心的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度；负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作；统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。

6、负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理；负责对公共资源交易活动实施综合监督；接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作；接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

7、负责施甸县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作；负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）工作开展情况。

1、持续强化政务服务平台运行管理。一年来，我局扎实推进“放管服”改革工作，紧抓“六个一”和“一门、一网、一次”行动，着力推进审批服务便民化。主要做法：一是进一步增强服务意识。根据放管服改革和机构改革职能需要对窗口进行合理调整，做好日常巡查，规范考勤管理，强化窗口纪律作风要求，在县政务服务大厅设置 “企业开办综合服务窗口”，涉及企业开办事项一窗受理，实现“只进一门，只对一窗”，统一将企业设立登记、公章刻制、发票申领等事项整合到综合服务窗口“一窗办理”，由市场监管局、公章刻制企业、税务部门派人进驻，实现“一站式服务”。综合服务窗口人员负责全部业务受理工作、事项审批和相关服务工作，做到“一窗受理、后台流转、一次申报，全程办结”。根据企业申办事项，通过前台后台全程无缝衔接，为企业一次性办结营业执照、公章、发票等事项，全面压缩企业开办时限，保证具备条件的新办企业开办实现线下“一窗通办”，确保政务服务大厅规范高效运行。二是认真开展政务服务事项梳理。随着国家行政审批制度改革的深入推进，县级行政审批事项不断调整精简，2019年，由我局牵头，再次对全县审批服务事项进行全面梳理，目前34家进驻单位共有各类审批服务事项7083项，其中：行政职权事项5937项，公共服务事项1003项，内部审批143项。进驻县政务服务中心事项520项，其中：行政职权事项185项，公共服务事项335项；最多跑一次事项616项，即到即办事项329项。三是推进“一部手机办事通”。我县推进“一部手机办事通”APP与全省同步正式上线试运行，变“线下跑”为“掌上办、指尖办”。目前，已在全县机关事业单位、13个乡镇、137个村（社区）及街道、医院、商场、客运站、政府部门等人员密集场所进行广泛宣传，制作发放易拉宝、展板、海报等各类宣传资料共1000余份。同时，通过政府门户网站、政务服务网上大厅、政务大厅LED显示大屏等媒介对“一部手机办事通”上线试运行进行广泛宣传，编制了“一部手机办事通”事项清单。四是推进政务服务一网通办。按要求完成全省政务服务网上大厅建设，完成网上平台工作人员实名制编号管理，结合施甸县实际，将涉及审批服务事项的部门和乡镇政务服务事项要素信息规范完善录入云南省政务服务管理平台。2019年度，施甸县在政务服务平台上共办理事项7920件。五是加快推进“互联网+政务服务”，将政务服务主动融入“放管服”改革，通过网络、触摸一体机、电子显示屏等媒介广泛宣传“互联网+政务服务”给群众和企业办事带来便利，引导群众使用网上政务服务平台查询办事指南、网上预约、网上咨询、网上投诉等服务功能，推进线上线下融合发展，减少群众办事“往返跑”。县政务服务中心、分中心、乡镇为民服务中心共受理事项21.3万件，办结213000件，接受咨询150000人次。其中：县级政务服务受理事项101000件，办结101000件，接受咨询54000次；6个政务服务分中心共受理51000件，办结事项51000件，接受咨询48000人次；乡镇为民服务中心受理事项45000件，办结45000件，接受咨询43000人次。

2、继续推进公共资源交易电子化。一是进一步规范我县公共资源交易监督管理工作，切实加强公共资源交易市场综合监管，建立行业管理、综合监督、行政监察三位一体的招投标监管机制；目前县政务局正在研究制定相关配套措施。二是公共资源交易新增“网上场地预约”功能。自2016年8月1日起，在县公共资源交易平台服务系统正式启用开评标时间及场地“网上预约”功能，凡进入施甸县公共资源交易平台公共服务系统交易的项目，一律采用场地预约的方式进场，使开评标时间得到更加合理安排，进一步提高了项目交易效率和服务质量。三是取消了没有法律法规依据的投标报名、招标文件审查事项。同时通过互联共享行政主管部门审批备案信息和招标人、招标代理机构、出让人、投标人、竞买人等各类市场主体信息，开展资料对比复用，实现所有材料“一次提交、长期使用”，推进平台服务事项“一网通办”。四是对专家库进行扩容。组织开展全县新老评标专家业务培训，专家库扩容后共施甸县有评标专家173 人，其中，省级专家3人，并建立了货物、工程、服务、综合4个类别的专家库。有效解决了专家资源不足，专家不专等问题。

3、继续推进投资项目审批规范运行。施甸县投资项目审批严格落实“一项一码”工作要求，所有涉及政府资金的项目均在投资项目在线监管平台进行申报，采用“就近申报、统一受理、全程代办、提前介入、同步审查、三级联动、信息共享、公开透明、限时办结、全程监察”的运行模式，不断清理规范投资项目审批、备案、核准的目录事项清单，实现投资项目集中审批提速增效和审批关口前移。2019年，全县通过投资项目集中审批窗口受理项目165个，事项合计188件；全县投资审批中介超市发布采购公告 13项，选取结束 13项，签约项目14项，履约结束 20项，资金综合节约率 24.72%，资金平均节约率12.71%，按时履约率38.46%。

4、高位推动意识形态工作。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实好“四种责任”，按季度开展分析研判，抓好学习教育，2019年党组中心组共开展了7次集中学习。加强意识形态阵地建设，通过守住思想、网络、文化阵地，积极培育和践行社会主义核心价值观，壮大主流思想舆论。深化精神文明创建，开展好学雷锋志愿服务、扶贫助困等活动，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导全体党员牢记党的宗旨，弘扬善洲精神，唱响主旋律、凝聚正能量，坚决种好“责任田”，守住“主阵地”。

5、切实加强党建和党风廉政建设工作。2019年来，局党组认真落实“基层党建创新提质年”党组织在行动，围绕组织建设、党员队伍建设、制度建设等方面，实现党建台账全面、真实、准确、及时地反映“三会一课”、党员发展、党费收缴、党员管理等情况。认真落实民主生活会、组织生活会、党员大会等各项制度，保证党员干部认真执行党和国家的路线、方针、政策。局党组坚持把党风廉政建设与各项工作结合起来，形成“党组统一领导，班子齐抓共管，科室各负其责，积极推进预防制度和廉政风险防控机制建设，召开党风廉政建设专题会，开展廉政提醒谈话，规范行政管理和公共资源交易行为。坚持全面从严治党，加强对全体工作人员的监督管理，严格执行党的领导工作制度、党内生活制度、权力监督制度，实施重大情况报告制度，真正把对党员的严格要求、严格管理、严格监督落到实处。

6、扎实抓好脱贫攻坚工作。2019年是施甸县脱贫攻坚的关键之年，政务局全体干部职工全力以赴，投入到脱贫攻坚第一线，全局14名干部职工全部挂联到太平镇莽林村54户建档立卡户243名贫困人口和84户非建档立卡户386人，挂联摆榔乡大中村火石地小组18户建档立卡户78名贫困人口，用心用情结对帮扶，多次组织干部职工到挂联农户家中进行遍访，开展春节走访慰问，协助成立农业专业合作社，协调企业到挂钩村实地调研贫困情况，顺利完成挂包户防贫保险缴纳工作，千方百计，捐款捐物，助力脱贫攻坚。2019年，共捐款捐物折款 29896.00元。

7、深入推动扫黑除恶专项斗争。成立了领导小组，强化扫黑除恶理论知识学习，通过张贴海报、LED大屏、QQ、微信、宣传栏、标语等发布扫黑除恶有关知识内容，广泛开展宣传，营造浓厚的扫黑除恶工作氛围。

8、推进“12345”政府热线接办。“12345”政府热线2019年共受理办结149件，办结率100%。

9、认真做好机构改革工作。根据机构改革要求，重新组建政务服务管理局，作为县政府工作部门，加挂县行政审批局、县公共资源交易管理局牌子，并正式挂牌成立。按照职能职责调整了班子分工和各股室人员，强化了履职能力。

10、统筹做好其他工作。一是围绕县委县政府“创建国家级卫生县城”工作，我局充分发挥卫生区域网格牵头单位职责，积极主动多次召开网格内三部门联席会议，制定创卫方案，确保网格内责任区的创卫工作有序推进。二是持续抓好施甸县2019年国家语言文字达标验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

施甸县政务服务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县政务服务管理局2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县政务服务管理局2019年度收入合计1303003.02元。其中：财政拨款收入1303003.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比无法对比，主要原因分析我单位2019年4月新成立，无上年数。

二、支出决算情况说明

施甸县政务服务管理局2019年度支出合计1303003.02元。其中：基本支出1303003.02元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比无法对比，主要原因分析我单位2019年4月新成立，无上年数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1303003.02元。与上年对比无法对比，主要原因分析我单位2019年4月新成立，无上年数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.20％。

1.行政运行899014.26元；

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出229924.48元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出119692.04元；

4.行政单位医疗54372.24元；

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无法对原因分析我单位2019年4月新成立，无上年数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出1303003.02元,占本年支出合计的100%。与上年对比无法对比，主要原因分析我单位2019年4月新成立，无上年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1128938.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。主要用于基本工资351463.00元，津贴补贴378371.00元，绩效工资56160.00元，生活补助16114.36元，奖励金230.00元，办公费12373.00元，差旅费24349.00元，劳务费191487.13元，委托业务费39900.00元，其他交通费用47250.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出119692.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要是用于2019年机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出54372.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%，主要用于2019年度职工基本医疗保险缴费54372.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无法对比，我单位2019年4月新成立。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年无法对比。主要原因我单位2019年4月新成立。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县政务服务管理局2019年机关运行经费支出315359.13元，与上年无法对比,主要原因分析我单位2019年4月新成立，上年无数据。部门机关运行经费主要用于办公费12373.00元，差旅费24349.00元，劳务费191487.13元，委托业务费39900.00元，其他交通费用47250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县政务服务管理局资产总额472539.71元，其中，流动资产0元，固定资产472539.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年与上年无法对比,主要原因分析我单位2019年4月新成立，上年无数据。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

施甸县政务服务管理局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052100171801111