监督索引号53052100171901000        

施甸县接待办公室2019年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县接待办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县接待办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

施甸县接待办公室贯彻落实中央和省委、市委、县委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持 和加强党对接待工作的集中统一领导，主要职责是：  

（一）贯彻执行中央和省、市、县有关接待工作的方针、政策规定，制定并组织实施县委、县人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。  

（二）落实党和国家领导人莅施的接待服务工作。  

（三）落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市、部级领导的接待工作。  

（四）落实省内外各州市县区党委、人大、政府、政协正处级领导的接待工作。  

（五）落实副处级及以上领导带队以省市党委、人大、政府、政协名义，莅临施甸的综合性检查组、考核组、视察组、督查组、调研组的接待工作。  

（六）参与县级重大活动和重要会议的接待服务。  

（七）联系协调上下级接待部门，指导全县接待工作，加强全县接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。  

（八）完成县委、县人大、县人民政府、县政协和上级机关交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年单位在县委、县政府的领导下，按照“从简、从细、从严”的六字方针，克服人手少、事务多、任务重的种种矛盾和困难，认真履行了接待办的基本职能，树立了良好形象。  

我办深入贯彻执行中央八项规定和《党政机关国内接待管理规定》，在执行接待任务中，严格实行“三控”。一是严控接待标准。在接待任务过程中一律按照要求执行，公务接待不安排酒水，不超标准接待；二是严控接待地点。执行接待任务中，我办不组织到营业性娱乐场所、健身场活动，不以任何名义赠送贵重礼品、纪念品和土特产品；三是严控接待范围。我办落实无公函或通知的公务活动和来访人员一律不予接待。  

此外，突出“双新”，力求特色服务个性化。我办坚持以创新来激发接待工作活力，进一步彰显文化内涵，展示施甸特色。及时修改县情介绍内容，更新接待手册、住宿单、席位卡、等接待用品，把“施甸新貌”等富有鲜明地方特色的图册安放到宾客房间，有效发挥了接待工作在品牌提升方面的宣传功能。地方菜肴新，要求接待酒店在菜肴方面经常推陈出新，并尽可能融入地方元素，如“施甸腌辣菜”等，让来宾真正感受到施甸风味，受到了各地来宾和各级领导的一致好评。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县接待办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县接待办公室2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县接待办公室2019年度收入合计930627.27元。其中：财政拨款收入930627.27元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。因施甸县接待办公室是2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而成立的新单位，故无上年相关数据。  

二、支出决算情况说明  

施甸县接待办公室2019年度支出合计930627.27元。其中：基本支出880627.27元，占总支出的94.63％；项目支出50000.00元，占总支出的5.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。因施甸县接待办公室是2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而成立的新单位，故无上年相关数据。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障施甸县接待办公室正常运转的日常支出880627.27元。因施甸县接待办公室是2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而成立的新单位，故无上年相关数据。机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的67.31％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障施甸县接待办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000.00元。因施甸县接待办公室是2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而成立的新单位，故无上年相关数据。具体项目开支及开展工作情况为：用于2019年驻村工作经费支出5000.00元，用于仁和镇张家社区办公经费支出5000.00元，用于检测员防疫员培训工作经费支出20000.00元和用于护林员及农函大学培训工作经费20000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县接待办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出930627.27元,占本年支出合计的100.00%。因施甸县接待办公室是2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而成立的新单位，故无上年相关数据。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出884197.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.01%。主要用于基本支出：基本工资84990.00元，津贴补贴141466.00元，其他社会保障缴费2553.81元，办公费5812.00元，水费4077.50元，公务接待费510247.10元，劳务费10190.00元，其他交通费22500.00元，生活补助12687.36元，奖励金90.00元，办公设备购置39884.00元；用于项目支出：其他商品和服务50000.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业支出31936.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于机关事业基本养老保险缴费31936.24元。  

9.卫生健康支出14493.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于职工基本医疗保险缴费14493.26元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县接待办公室是2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而成立的新单位，无年初预算数。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为510247.10元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为510247.10元。  

因施甸县接待办公室是2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而成立的新单位，故无上年相关数据，无法做对比。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出510247.10元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出510247.10元。其中：  

国内接待费支出510247.10元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待336批次（其中：外事接待0批次），接待人次6379人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县的日常公务接待支出510247.10元，共安排接待336批次，接待人次6379人。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县接待办公室2019年机关运行经费支出592710.60元，因施甸县接待办公室是2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而成立的新单位，故无上年相关数据。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出：办公费5812.00元，水费4077.50元，公务接待费510247.10元，劳务费10190.00元，其他交通费用22500.00元；用于资本性支出：办公设备购置39884.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，施甸县接待办公室资产总额449717.77元，其中，流动资产0.00元，固定资产449717.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。因施甸县接待办公室是2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而成立的新单位，故无上年相关数据，无法做对比。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

施甸县接待办公室无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052100171901111