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中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2019年度部门决算  

目录  

第一部分  中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，施甸县政协的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。推进社会主义协商民主建设。  

1.组织召开县政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。  

2.对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。  

3.征集和督办委员提案。  

4.宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教自由政策。  

5.加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，增进共识。  

6.宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。  

7.加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权利和义务。  

8.协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护民族团结和社会稳定。  

9.加强与其他县（市、区）政协的联系，及时沟通情况、交流经验，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。  

10.完成县委交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

一年来，在中共施甸县委的坚强领导下，县政协及其常委会团结带领政协各参加单位和广大政协委员，认真贯彻落实中央、省、市、县委各项决策部署，坚持团结和民主两大主题，完善协商议政，强化民主监督，拓展团结合作，提升履职能力，为施甸经济社会高质量发展、打好“三大攻坚战”作出了积极贡献。  

1.强化政治引领，把握工作方向。  

县政协及其常委会坚持把党建工作放在更加突出位置，以党的政治建设为统领，坚决贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省、市、县委的实施意见，通过抓班子、建平台、带队伍，把党的建设贯穿于政协工作的各个环节，不断推进县政协全面从严治党工作。  

2.强化协商民主，围绕中心建言资政。  

在县政协九届三次会议期间，引导政协委员紧扣施甸经济社会发展大局，组织委员大会发言18件，提出意见建议74条。一年来，召开常委会议6次、主席会议11次，开展专题协商15次、对口协商12次、界别协商28次，充分发挥了人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用。  

3.发挥政协优势，全力助推脱贫攻坚。  

为打好脱贫攻坚战，县委成立了脱贫攻坚督查指挥部，县政协5名同志参加全县脱贫攻坚督查工作，从2019年3月份以来，发现移交问题509个，跟踪督促市委督导组发现的1781个问题的整改销号，参与督查县直行业部门和乡镇举一反三主动自查发现问题7614个。问题移交后，县直行业部门和乡镇主动作为、积极整改，有效助推了全县的脱贫攻坚工作。  

4.加强团结联谊，汇聚发展正能量。  

常委会坚持团结和民主两大主题，发挥大团结大联合作用，不断拓宽联谊交流渠道，凝聚各方智慧和力量，形成了上下联动、左右协同、互相促进的良好局面。一年来，政协各参加单位提出集体提案9件，参加视察调研、专委会活动12次，政协各参加单位履职积极性不断提升，在政协平台上充分发挥了骨干作用。先后接待省市领导莅施调研助推脱贫攻坚工作，大理州政协、丽江市玉龙县政协等各地政协及友好人士来施考察访问16批次，组团赴延安、龙陵、昌宁等地接受红色教育和实地考察脱贫工作，学习经验，增进友谊，促进合作。  

5.彰显政协特色，做实政协经常性工作 。  

常委会以提案、文史等特色工作为重点，完善工作机制，推进工作创新，县政协的经常性工作取得较好成效。2019年认真做好提案的收集、审查、交办、办理和督办工作，提案质量稳步提高，办理效果明显提升。为24个提案承办单位和部门申请 “提案办公系统”登录帐号，实行网上办理提案。全年立案提案118件。确定大力发展关于贫困户脱贫退出后巩固发展的建议、中草药产业、加强农村环境卫生综合整治等9件重点提案，商请县委县政府领导和县政协班子领衔督办，促进了部门工作开展，解决了一些群众关注的难点问题。  

6.强化自身建设，提升政协履职能力。  

县政协着眼于激发政协工作的内生动力，始终把抓好自身建设作为提高政协履职能力、实现政协工作提质增效的有力抓手，按照懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行的要求，全面加强政协委员队伍和政协干部队伍建设，以自身建设新成效促进了政协事业新发展。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是单位聘用的临时人员。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会部门2019年度收入合计7,188,809.24元。其中：财政拨款收入7,188,809.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,625,677.79元，下降18.45%，其中：一般公共服务支出减少1,072,927.21元，下降14.88%；文化体育与传媒支出减少811,489.93元，下降96.96%；社会保障和就业支出减少67,216.44元，下降8.79%；卫生健康支出增加325,955.79元，增长100%。总体收入减少的主要原因：一是严格履行厉行节约，压缩了办公费、三公经费、培训费、会议费等支出；二是施甸县文化产业发展领导小组办公室2019年未实施具体项目，仅用于前期准备工作的支出。  

二、支出决算情况说明  

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会部门2019年度支出合计7,188,409.24元。其中：基本支出7,162,960.34元，占总支出的99.65%；项目支出25,448.90元，占总支出的0.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,539,425.79元，下降17.64%,主要原因是基本支出减少727,935.86元，下降9.23%；项目支出减少811,489.93元，下降96.96%。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,162,960.34元。与上年对比减少727,935.86元，下降9.23%，主要原因是节约了办公费、三公经费、培训费、会议费等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.33％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障施甸县文化产业发展领导小组办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,448.90元。与上年对比减少811,489.93元，下降96.96%,主要原因是施甸县文化产业发展领导小组办公室未实施具体项目。具体开支情况：办公费12,038.90元、邮电费2,380.00元、差旅费10,150.00元、公务接待费880.00元，主要用于开展文化产业发展前期准备工作的支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,188,409.24元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,539,425.79元，下降17.64%,主要原因：一是，2019年停止奖励性绩效工资支出导致人员经费减少；二是，节约了办公费、三公经费、培训费、会议费等支出；三是，未实施文化产业发展项目，导致项目支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

    1.一般公共服务（类）支出6,139,533.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.41%。主要用于基本工资1,967,531.00元、津贴补贴2,740,762.50元、其他社会保障缴费37,322.75元、商品和服务支出1,384,431.54元、对个人和家庭的补助9,486.00元。  

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出25,448.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于办公费12,038.90元、邮电费2,380.00元、差旅费10,150.00元、公务接待费880.00元。  

    8.社会保障和就业（类）支出697,470.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费692,170.76元、对个人和家庭的补助5,300.00元。  

    9.卫生健康（类）支出325,955.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于职工基本医疗保险缴费325,955.79元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104,032.00元，支出决算为65,613.00元，完成预算的63.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为48,225.00元，完成预算的89.26%；公务接待费支出决算为17,388.00元，完成预算的34.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定，厉行节约，合理安排公务用车；二是接待对象大部分自己单位承担费用，公务接待费大幅度压缩。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少37,915.46元，下降36.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,818.46元，下降10.77%；公务接待费支出决算减少32,097.00元，下降64.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定，厉行节约，合理安排公务用车；二是接待对象大部分自己单位承担费用，公务接待费大幅度压缩。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48,225.00元，占73.50%；公务接待费支出17,388.00元，占26.50%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出48,225.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出48,225.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到市级开会、脱贫攻坚下乡、调研、视察、协商等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出17,388.00元。其中：  

国内接待费支出17,388.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地政协机关到我县参观、学习，乡镇到我单位汇报工作以及基础设施建设过程中产生的与企业谈判、融资谈判等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会部门2019年机关运行经费支出1,384,431.54元，与上年对比减少358,080.61元，下降20.55%,主要原因分析：一是为了贯彻“厉行节约”精神，压缩办公经费，办公费减少42,001.91元，下降14.71%；二是因为脱贫攻坚任务艰巨，外出学习、培训大大减少，培训费减少53,130.40元，下降26.57%；三是县财政困难，未拨付工会经费，工会经费减少90,632.00元，下降100%。部门机关运行经费主要用于办公费243,693.83元、水费462.00元、电费1,060.80元、邮电费10,451.41元、差旅费142,293.90元、会议费285,089.00元、培训费146,869.60元、公务接待费16,508.00元、劳务费61,118.00元、公务用车运行维护费48,225.00元、其他交通费用428,660.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会部门资产总额1,116,175.57元，其中，流动资产20,700.16元，固定资产1,095,475.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少302,995.15元，其中固定资产增加14,622.20元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；处置资产0项；出租房屋0平方米，实现资产使用收益0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额14,060.00元，其中：政府采购货物支出14,060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14,060.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052100113101111