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施甸县科学技术协会部门2018年度部门决算

   第一部分  施甸县科学技术协会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  施甸县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

科学技术协会的主要职能是组织开展学术交流；组织开展实用技术培训，举办农函大，指导乡（镇）农函大办学点的教学；指导、协调和服务全县科学技术普及工作、科技下乡和科普进社区活动；组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛、科学论文及生物百项活动；管理和协调县直学会工作，指导组织各学会、行业协会和农技协开展学术交流和专项科普活动等。

2．机构人员情况

施甸县科学技术协会是党领导下的人民团体和科技工作者的群众组织，下设3个职能股（室），办公室、科普部、学会部。现参照公务法管理人员编制6 名，现有职工7人，与上年年末数一致。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，各项工作均有了新的突破，科普项目的申报与实施、科普活动、协会建设、科技服务等领域的工作都得到了进一步加强。一是申报实施科普项目，服务全县经济社会发展。申报《施甸县公民科学素质提升服务》、《施甸县科普视窗精准推送体系建设》2个中国科协项目，申请补助经费16.5万元；申报省科协项目《公民科学素质建设》、《省级科普惠农示范村》、《科普大篷车运行补助》、《农函大办学》4个，补助资金24.05万元；市级科普《建设科普e站》、《农村专业技术协会》、《市级科普示范基地》专项补助经费4.5万元。以上共补助各类科普专项经费45.05万元，促进了全县产业发展、科学普及、全民科学素质的提升。二是抓结对帮扶，精准脱贫工作持续推进。2018年以来，先后多次深入结对帮扶点和挂钩村开展精准扶贫工作，为贫困户各种收集数据、制定帮扶措施、发展脱贫产业等，累计为两个点发展种植百花酸木瓜500株、花椒320株，开展科技培训2期106人次。召开座谈会10次，开展节日慰问活动2次，送去慰问物资和慰问金2000多元，解决实际困难2件，向挂钩村、组、户提出工作意见建议10余条，较好的履行了扶贫帮困职责。三、深化改革，科协系统各项改革顺利进行。制定《施甸县科协系统深化改革实施办法》（施办发﹝2017﹞174号）文件，明确了26小项具体改革目标，改革重点围绕改革联系服务科技工作者的体制机制、全面推进学会改革和发展、创新面向社会提供公共服务产品的机制以及加强党对科协工作的领导四大方面进行改革，由科协牵头和其他部门牵头的14项改革任务已按时间段基本完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

参公事业单位1个：施甸县科学技术协会 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,090,310.17元。其中：财政拨款收入2,047,810.17元，占总收入的97.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入42,500.00元，占总收入的2.03%。与上年对比增加536,189.17元，增长34.50%，主要原因为：

1.工资福利支出增加223,070.72元；

2.对个人和家庭的补助增加165,553.60元；

3.商品和服务支出增加73064.85元；

4.项目支出增加57000元；

5.其他收入增加17500元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,804,020.17元。其中：基本支出1,606,663.17元，占总支出的89.06%；项目支出197,357.00元，占总支出的10.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少14,092.83 元，减少0.78%，主要原因为：

1.工资福利支出增加223,070.72元

2.对个人和家庭的补助增加165,553.60元

3.商品和服务支出减少57565.15元

4.项目支出减少278,387.00 元

5.其他支出减少66,765.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,606,663.17元。与上年对比增加264,294.17元，增长19.69%，主要原因为：工资福利支出增加223,070.72元，对个人和家庭的补助增加165,553.60元，商品和服务支出减少57,565.15元，其他支出减少66,765.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.03%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197,357.00元。与上年对比减少278,387.00元，减幅58.52%，主要原因为。

1. 技术研究与开发减少191,493.00元；

2. 科技条件与服务增加177,106.00元；

3. 科学技术普及减少264,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,785,537.17元,占本年支出合计的98.98%。与上年对比增加61,566.17元，增长3.57%，主要原因：

1.工资福利支出增加223,070.72元；

2.对个人和家庭的补助增加165,553.60元；

3.商品和服务支出减少57,565.15元；

4.项目支出减少269,493 .00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出1,660,393.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.99%。主要用于：科学技术管理事务支出1,306,536.97元，技术研究与开发支出11,357.00元，科学技术普及支出342,500.00元。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出125,143.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 125143.2元。 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6047.15元，支出决算为6,047.15元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,047.15元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,306.85元，下降41.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4,306.85元，下降41.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,047.15元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6,047.15元。其中：国内接待费支出6,047.15元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县科学技术协会部门2018年机关运行经费支出275,717.15元，与上年对比减少57,565.15 元，下降17.27%。主要原因为：

1.办公费增加3,233.44元；；

2.印刷费减少5,515.00元

3.手续费减少195.00元；

4.水电费增加426.76元；

5.邮电费增加98.00元；

6.物业管理费减少192.00元；

7.差旅费减少7,494.00元；

8.会议费减少69,073.00元；

9.培训费增加58,500.00元；；

10.公务接待费减少4,306.85元

11.劳务费减少4,160.00元；

12.工会经费增加2,364.00元；

13.其他交通费用减少17,824.00元；

14.其他商品及服务支出减少13,427.00元；

部门机关运行经费主要用于：

1.办公费16,726.16元；

2.手续费15.00元；

3.水电费2433.34元；

4.邮电费4,665.00元；

5.差旅费37,463.50元；

8.会议费11,607.00元；

9.培训费91,500.00元；

10.公务接待费6,047.15元；

11.劳务费4,168.00元；

12.工会经费14,916.00元；

13.其他交通费用65,976.00元；

14.其他商品及服务支出20,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县科学技术协会部门资产总额21,072,396.63元，其中，流动资产20,710,661.27元，固定资产361,735.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加293,748.00元，其中;流动资产增加293,748.00元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	21,072,396.63	20,710,661.27	361735.36	126267.36			235,468.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

本单位2018年无项目支出。

2.部门基本情况 

（1）部门概况 

①主要职能

科学技术协会的主要职能是组织开展学术交流；组织开展实用技术培训，举办农函大，指导乡（镇）农函大办学点的教学；指导、协调和服务全县科学技术普及工作、科技下乡和科普进社区活动；组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛、科学论文及生物百项活动；管理和协调县直学会工作，指导组织各学会、行业协会和农技协开展学术交流和专项科普活动等。

②机构人员情况

施甸县科学技术协会是党领导下的人民团体和科技工作者的群众组织，下设3个职能股（室），办公室、科普部、学会部。现参照公务法管理人员编制6 名，现有职工7人，与上年年末数一致。

（2）部门绩效目标的设立情况

①目标设定：绩效目标合理性；绩效指标明确性。 

②预算配置：在职人员控制率；重点支出安排率；三公经费”变动率。 

③预算执行：预算完成率；预算调整率；支付进度率。 

④预算管理：管理制度健全性；资金使用合规性；预决算信息公开性。 

⑤资产管理：管理制度健全性；资产管理安全性。 

⑥职责履行：实际完成率；完成及时率；质量达标率。 

⑦履职效益：经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度。 

（3）部门整体收支情况 

2018年度收入合计2,090,310.17元。其中：财政拨款收入2,047,810.17元，占总收入的97.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入42500元，占总收入的2.03%，2018年度支出合计1,804,020.17元。其中：基本支出1,606,663.17元，占总支89.06%；项目支出197,357.00元，占总支出的10.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（4）部门预算管理制度建设情况

近年来，施甸县科学技术协会根据上级有关部门文件和精神，相继出台了一系列预算管理和财务管理的规章制度：《施甸县科学技术协会财务管理制度》《施甸县科学技术协会部门预算管理办法（试行）》《施甸县科学技术协会收支管理办法（试行）》《施甸县科学技术协会资产管理办法（试行）》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性和支出的实效性。 

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展部门预算绩效评价，了解部门预算是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理，提高财政资金的运行效率。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：

一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容。预算配置指标包含分配依据、分配结果、重点支出保障率等三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率、非税收入预算完成率等四项内容。预算管理指标包含“三公经费”控制率、预决算信息公开情况、资金使用合规性等三项内容。资产管理指标包含资产管理规范性和固定资产利用率两项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。 

项目绩效自评指标体系主要包括：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。 

（3）自评组织过程

前期准备：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控。收集整理相关资料，加快推进各项工作，增强工作紧迫感，坚持边开展、边探索、边完善，努力建立完善工作制度机制，加强管理，确保绩效考核取得好成绩。 

组织实施：根据施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕55号）、施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕58号）、施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，施甸县科协绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，结合前期掌握的项目落实情况进行分析总结，撰写绩效自评报告。

4.评价情况分析及综合评价结论 

（1）投入情况分析 

2018年施甸县科协收入2,090,310.17元（一般公共预算拨款收入2,047,810.17元，其他收入42,500元，比上年增加536,189.17 元，增长34.50%，）；支出1,804,020.17元（按预算分类，一般公共预算拨款支出1,804,020.17元，比上年减少14,092.83 元，减少0.78%；按支出性质分类，基本支出1,606,663.17元，比上年增加264,294.00元，增加19.69 %，项目支出197,357.00元，比上年减少278,387.00 元，减58.52 %；其他支出18483元，减少66765元，减少78.31%；按支出经济分类，工资福利支出1,009,941.82元，比上年增长223,070.72元，增长28.35%，商品和服务支275，717.15元，比上年减少-57,565.15元，减少17.27%，对个人和家庭的补助支出302,521.20元，比上年增加165,553.60元，增加120.87%。

（2）过程情况分析 

①预算管理情况

预算管理情况较好。本部门严格执行国家《预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》等法规规定，部门内控制度完整包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我协会已按照规定时限和内容公开2018年度预、决算信息；单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完善。

②资产管理情况

贯彻执行《国有资产管理办法》以及行政事业单位财务规定中的资产管理制度，通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整；资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。

（3）产出情况分析

2018年，各项工作均有了新的突破，科普项目的申报与实施、科普活动、协会建设、科技服务等领域的工作都得到了进一步加强。一是申报实施科普项目，服务全县经济社会发展。申报《施甸县公民科学素质提升服务》、《施甸县科普视窗精准推送体系建设》2个中国科协项目，申请补助经费16.5万元；申报省科协项目《公民科学素质建设》、《省级科普惠农示范村》、《科普大篷车运行补助》、《农函大办学》4个，补助资金24.05万元；市级科普《建设科普e站》、《农村专业技术协会》、《市级科普示范基地》专项补助经费4.5万元。以上共补助各类科普专项经费45.05万元，促进了全县产业发展、科学普及、全民科学素质的提升。二是抓结对帮扶，精准脱贫工作持续推进。2018年以来，先后多次深入结对帮扶点和挂钩村开展精准扶贫工作，为贫困户各种收集数据、制定帮扶措施、发展脱贫产业等，累计为两个点发展种植百花酸木瓜500株、花椒320株，开展科技培训2期106人次。召开座谈会10次，开展节日慰问活动2次，送去慰问物资和慰问金2000多元，解决实际困难2件，向挂钩村、组、户提出工作意见建议10余条，较好的履行了扶贫帮困职责。三、深化改革，科协系统各项改革顺利进行。制定《施甸县科协系统深化改革实施办法》（施办发﹝2017﹞174号）文件，明确了26小项具体改革目标，改革重点围绕改革联系服务科技工作者的体制机制、全面推进学会改革和发展、创新面向社会提供公共服务产品的机制以及加强党对科协工作的领导四大方面进行改革，由科协牵头和其他部门牵头的14项改革任务已按时间段基本完成。

（4）效果情况分析 

切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成了县委、县政府交办的各项工作任务。我协会认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我协会财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。对有关机构及财政、税务、银行、统计等部门需要了解、检查财务的工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

5.存在的问题和整改情况

在省市科协主管部门的领导下，县级科普工作认真开展，全民科学素质逐年提高，科技进步促进地方科学发展、和谐发展、跨越发展，但纵向相比还有较大差距，主要表现在。

1.深化科协系统改革仍然有差距。尤其是在带领学会有序承接政府转移职能、发挥学会优势等方面还存在较大差距。                                        

2.工作经费严重不足。县科协办公设备老化，难以满足日常工作需要，同时科普工作经费逐年增长困难较大，步履艰难。

3.队伍老龄化严重，难以满足当前工作需要，加之，工作队抽调两人后，给部门工作带来较大压力，工作开展有困难。

 6.绩效自评结果应用 

开展部门预算绩效自评，协会内部相关科室针对各自实际工作进度，认真总结经验，为下一年科学合理编制部门预算提供基础。

7.主要经验及做法

一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。 

二是加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。 

三是对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等不断循环进行，将项目绩效管理作为一个动态管理来进行，以期达到绩效目标的100%。 

 8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

监督索引号53052100373101111