监督索引号53052100121801000                        

中国共产党施甸县委员会政研室部门  

2018年度部门决算  

 第一部分  中国共产党施甸县委员会政研室概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）项目整体支出绩效自评报告  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党施甸县委员会政研室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《中共施甸县委办公室  施甸县人民政府办公室关于印发《中共施甸县委政策研究室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（施发〔2015〕11号）规定，基本职能是：  

１、根据县委意图和工作思路，围绕县委、县政府的中心工作，组织有关部门，就县委关注的经济、政治、文化、党建、意识形态等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。根据县委批示，参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。  

２、调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向县委反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议；组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章和资料，建立为县委决策服务信息、数据资料库。  

３、统筹协调深化改革小组的工作；落实县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；收集汇总有关改革的信息资料。  

4、承担县委农村工作领导小组办公室职责。统筹协调，落实县委农村工作领导小组的工作部署；统筹协调，推进全县新农村建设；参与研究制定农村工作的重大政策和重要工作措施；参与涉农部门重点项目的研究、审批、检查和验收；协调并提出重大支农资金、物资的安排使用意见和建议；配合组织、人事部门做好涉农部门领导干部的考察、考核工作，提出领导班子配备建议，协助抓好农村基层组织建设。  

５、完成县委、县政府及市委政研室交办的其他事项。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、抓实“党建”，提素质转作风。以党支部规范化、常态化、制度化建设为抓手，认真贯彻全面从严治党要求，强化意识形态教育，落实2018年党风廉政建设工作，着力解决干部职工理想信念弱化、责任担当意识不强、工作效率低下等问题，制定“抓学习、看素质提升，抓制度、看作风转变，抓活动、看责任落实，抓党建、看党员示范，抓考核、看工作成效”五抓五看的作风建设措施计划；积极配合好省市县巡查组对单位开展的基层党建、干部作风建设、财务等巡查；党支部按要求开展党员组织生活专题会，认真履行县委第二理论中心组学习牵头单位责任，通过活动的开展，增强了党员干部的政治素养、党性修养，突出了党员示范作用。针对干部职工存在工作思路不清、业务能力不足、思想观念滞后等问题，一是把周前作党风廉政建设学习、意识形态教育及业务学习形成制度化。二是依托“党支部、妇联、工会”等组织平台组织全体干部职工到易地搬迁点、宜居乡村示范点、龙头企业、合作社、特色小镇等深入调研，强化能力素质提升。三是积极协调参与省市部门组织的干部业务培训，全年共安排7人参加省市组织的综合业务培训，增强了干部职工的业务素质。支部建设的加强，增强了干部职工作风意识、纪律意识和责任意识，营造了协作、廉洁、担当的工作氛围。  

2、深入“调研”，强化决策强服务。扎实开展政策调研，履行服务职能。围绕脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展等县委县政府中心工作，深入调查研究，主动融入，做好服务。完成《学习实践党的十九大精神 推进县域经济跨越发展》《实施乡村振兴战略促进城乡融合发展》2个主题宣讲课件并在全县领导干部、农村党员中宣讲10场次；认真做好文稿服务，起草《施甸县贯彻乡村振兴战略实施意见》《施甸县农业龙头企业扶持暂行办法》，完成全县《美丽宜居乡村建设推进情况》《“三农”工作完成情况》《深化改革推进情况》《乡村振兴战略实施推进情况》《融资平台运行情况》《农村劳动力培训转移就业工作情况》《农村“七改三清”工作推进情况》及相关领导会议讲话材料文稿20余篇。  

组建调研组深入13个乡镇30多个村及多个县直部门开展专题调研，撰写《实施乡村振兴战略的思考与对策》《革除农村婚丧陋习弘扬孝道精神推进乡风文明建设》《施甸县“空心村”情况调查报告》《实施农村“七改三清”的建议》调研报告4篇。配合市级开展施甸县跨越发展主题+专题前期调研、特色小镇建设、村集体经济发展2个专题调研。充分发挥了政研室的参谋助手职责。  

3、完善机制，推进改革增动力。统筹谋划推动全县改革工作，认真贯彻落实中央、省委和市委2018年全面深化改革工作部署，一是强化改革统筹服务，明确改革任务。筹备召开县委全面深化改革领导小组会议4次，组织改革业务培训会议1次，印发《关于调整中共施甸县委全面深化改革领导小组的通知》文件，按照市委的改革部署，制定印发《2018年县委全面深化改革领导小组工作要点》《2018年县委全面深化改革领导小组工作台账》和《2018年改革督察方案》，明确了全县十大改革领域，252项改革任务，其中，重要改革任务61项，为改革工作划出了重点、明确了方向。二是规范改革业务，完善工作机制。认真落实《县委全面深化改革领导小组规则》《县委全面深化改革领导小组办公室工作规则》《县委全面深化改革领导专项小组工作规则》《县委改革专项小组联络员工作制度》的相关要求，理顺工作机制，健全改革台账。三是强化督查考核，坚定不移推进改革。聚焦重大改革事项，抓实关键环节，有领导有步骤的推进各项改革。加强督查考核，对19项重点改革事项，开展专项督察，形成督察合力，保持督察工作常态化。把督察与考核有机融合，形成“通报、整改、考核、问责”四位一体的督察结果运用机制，提高改革任务完成率，促进改革举措落地见效。配合市级完成投融资体制改革、放管服改革专项督查2次。根据上级“改革领导小组”对县区深化改革工作考核要求，做好深改工作总结，考核资料上报工作。四是强化宣传报道，营造改革氛围。采编《施甸改革动态》期刊4期，全面宣传推介改革取得的成效和经验，力促施甸改革经验被上级采用。《力推生态立体葬 革除殡葬陋习树新风》等改革典型经验、信息被《保山改革快报》采用。  

4、统筹“三农”，建设宜居乡村。加强沟通协调，抓实“三农”省市考核工作。根据省市“三农”考核的部署，及时召开涉农部门联席会，梳理收集“三农”考核资料，做好“三农”工作总结，迎接上级考评。美丽宜居乡村建设工作有序推进。2018年，全县整合各类涉农项目，推进60个不同层次的美丽宜居乡村建设村（七改三清示范村），围绕打造旅游乡村的目标，重点打造10个美丽宜居乡村建设示范村，着力提升姚关山邑4A级、摆榔尖山3A级美丽宜居乡村示范村，示范引领全县美丽宜居乡村建设持续、健康、协调发展。60个美丽宜居乡村试点示范村建设有序推进，预计完成投资10亿元；申报了木老元乡哈寨等4个自然村市级评级授牌示范村。以“七改三清”为重点的农村人居环境提升工程稳步推进，木老元乡立界自然村、水长乡艾家凹搬迁点等一批示范村成效明显。  

省级重点村项目扫尾验收工作全面完成。全县2017年省级重点建设村项目完成村寨道路硬化5694m，绿化面积70.17㎡，建活动室1688㎡，建廊、亭92㎡，建公厕3座，架设太阳能路灯441盏，完成总投资1784.13万元，其中省级重点建设村项目专项补助资金585.00万元、整合其他项目资金915.45万元、社会帮扶资金266.98万元、群众自筹投劳折资16.69万元，完成计划数的104%，并通过省市级考核验收。  

5、精准施策，抓实扶贫“挂包帮”。围绕县委县政府“脱贫攻坚”行动，全体干部职工竭力开展“挂包帮，转走访”工作，在人少挂村多的情况下，按要求完成“保场村、华兴村、大中村、鸡茨村”建档立卡贫困户动态管理精准识别及各项挂包任务。深入村组开展扶贫政策宣传、转走访活动，帮助保场村、华兴村制定《脱贫攻坚施工图》。2018年选派扶贫工作队员2人，安排扶贫工作经费1.5万元，帮助挂钩村解决实际困难。干部职工16人结对帮扶贫困户67户，个人共捐款3400元，购买发放花椒苗360株，帮助结对户发展特色产业促增收。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党施甸县委员会政研室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

1.中国共产党施甸县委员会政策研究室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党施甸县委员会政策研究室部门2018年度收入合计2,481,239.32元。其中：财政拨款收入2,481,239.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2,350,452.60元对比增加130789.72元，增长5.56%，主要原因是政策性调资。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党施甸县委员会政策研究室部门2018年度支出合计2,481,239.32元。其中：基本支出2,434,284.60元，占总支出的98.11%；项目支出46,954.72元，占总支出1.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加130789.72元，增长5.56%，主要原因是政策性调资。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障中国共产党施甸县委员会政研室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,434,284.60元。与上年对比增加129889元，增长5.64%，主要原因是政策性调资。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.33%；人均111662元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.67%，人均20969元。  

（二）项目支出情况  

１、2018年度用于保障中国共产党施甸县委员会政研室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,954.72元。与上年对比增加897.72元，增长1.95%，对村级一事一议项目，减少项目支出增加897.72元，项目开展进度为100%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,481,239.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加130789.72元，增长5.56%，主要原因是政策性调资。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出2,222,989.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.59%。工资福利支出1873165.88元、商品和服务支出306575.84元、对个人和家庭的补助支出43248元。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出258,249.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险金；   

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1.中国共产党施甸县委员会政策研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58100元，支出决算为31,954.72元，完成预算的64.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,746.72元，完成预算的63.97%；公务接待费支出决算为8,208.00元，完成预算的39.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。  

２.中国共产党施甸县委员会政策研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少26,183.76元，下降45.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,374.76元，下降36.03%；公务接待费支出决算减少12,809.00元，下降60.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,746.72元，占74.31%；公务接待费支出8,208.00元，占25.69%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,746.72元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出23,746.72元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于施甸县委政研室相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出8,208.00元。其中：  

国内接待费支出8,208.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委政研室相关工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党施甸县委员会政研室部门2018年机关运行经费支出259,621.12元，与上年271,119.24元对比减少11498.14元,主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。  

中国共产党施甸县委员会政研室部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费。   

（1）办公费：33229.82元；   

（2）差旅费：28898.00元；  

（3）其他交通费用：143050.00元。   

（4）工会经费：31458.00元。   

(5)公务用车运行维护费：10000.00元。  

（6）公务接待费：5000.00元。  

（7）水费：206.50元  

（８）电费：1758.80元  

（9）邮电费：6020.00元  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，中国共产党施甸县委员会政研室部门资产总额709,733.59元，其中，流动资产184,934.59元，固定资产524,799.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减41,416.48元，其中;流动资产增加减少41,416.48元，固定资产减少0.0元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

   (一）项目绩效自评报告  

1.项目名称  

对村级一事一议项目  

2.项目基本情况  

2018我单位申请对村级一事一议项目工作经费4.69万元,主要用于省级重点村项目扫尾验收工作全面完成,组建调研组深入13个乡镇30多个村及多个县直部门开展专题调研。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

   （1）前期准备  

一是成立项目管理工作领导小组，明确人员职责；二是相关股室提出目标计划，提交领导小组会议研究；三是根据领导小组会议结果制定发展工作方案。  

（2）组织过程等相关情况  

2018年，施甸县政研室严格按照年初计划认真开展调研组织工作，截至2018年12月，组建调研组深入13个乡镇30多个村及多个县直部门开展专题调研。圆满完成了年初计划安排的各项工作任务。  

4.项目绩效实现情况  

   ①项目资金到位情况：2018年县委政研室对村级一事一议项目经费资金4.69万元，实际到位4.69万元，到位率100%。   

②项目资金执行情况：2018年县委政研室对村级一事一议项目经费资金4.69万元。其中：商品和服务支出4.69万元（其中：办公费2.88万元，邮电费0.12万元，公务用车运行维护费1.37万元，公务接待费0.32。占总支出的100%。  

③项目资金管理情况：一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。   

⑵项目绩效指标完成情况   

数量指标完成情况：年指标值为46954.72元，全年完值达到46954.72元。  

效益指标完成情况：2018年争取到省级重点建设村项目13个，项目涉及太平镇、水长乡、由旺镇、仁和镇、老麦乡、甸阳镇、何元乡、姚关镇、木老元乡、摆榔乡、旧城等11个乡镇、13个行政村、13个自然村，项目受益农户2729户9116人。  

 满意度指标完成情况：百姓对我单位人居环境提升工作满意度达95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

（１）绩效目标未完成原因：无  

（２）下一步改进措施  

一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，确保专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化中央专项资金项目的立项和采购管理，在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。三是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。。四是加大项目资金管理力度。避免截留、挪用等情况发生。项目资金到位后，及时组织实施项目，确保项目资金用在实处。  

6.绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。  

7.结果公开情况和应用打算  

 预计将于9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

 8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

①绩效自评工作的经验：一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

②绩效自评工作存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。  

③改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，确保专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化中央专项资金项目的立项和采购管理，在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。  

④意见建议：探索确立预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的政研预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。  

9.其他需说明的问题  

无                                                                                                                                                                                                                                                                                                 （二）部门整体支出绩效自评报告  

        （1）部门概况   

中国共产党施甸县委员政策研究室属行政单位，2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

中国共产党施甸县委员政策研究室2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方社会经济发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。  

  （３）部门整体收支情况   

   中国共产党施甸县委员会政策研究室部门2018年度收入合计2,481,239.32元。其中：财政拨款收入2,481,239.3元。支出合计2,481,239.32元。其中：财政拨款支2,481,239.32元。  

  （４）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区供销合作社联合社预算绩效管理制度》、《保山市隆阳区供销合作社联合社政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

      3.绩效自评工作情况   

      （1）绩效自评目的   

  通过中国共产党施甸县委员政策研究室各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

  （２）自评指标体系（本部分为报告核心内容）  

  2018年，县委政研室在县委、县政府的领导下，紧紧围绕年初既定目标任务，认真履行部门职责职能，主动作为、积极扎实苦干，较好地完成各项工作任务。  

扎实开展政策调研，履行服务职能。围绕脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展等县委县政府中心工作，深入调查研究，主动融入，做好服务。完成《学习实践党的十九大精神 推进县域经济跨越发展》《实施乡村振兴战略促进城乡融合发展》2个主题宣讲课件并在全县领导干部、农村党员中宣讲10场次；认真做好文稿服务，起草《施甸县贯彻乡村振兴战略实施意见》《施甸县农业龙头企业扶持暂行办法》，完成全县《美丽宜居乡村建设推进情况》《“三农”工作完成情况》《深化改革推进情况》《乡村振兴战略实施推进情况》《融资平台运行情况》《农村劳动力培训转移就业工作情况》《农村“七改三清”工作推进情况》及相关领导会议讲话材料文稿20余篇。组建调研组深入13个乡镇30多个村及多个县直部门开展专题调研，撰写《实施乡村振兴战略的思考与对策》《革除农村婚丧陋习弘扬孝道精神推进乡风文明建设》《施甸县“空心村”情况调查报告》《实施农村“七改三清”的建议》调研报告4篇。配合市级开展施甸县跨越发展主题+专题前期调研、特色小镇建设、村集体经济发展2个专题调研。充分发挥了政研室的参谋助手职责。  

  （３）自评组织过程  

  我室成立了以主任为组长、分管工作的副主任为副组长，办公室人员为组员的绩效自评小组。绩效自评领导小组办公室设在县委政研室办公室、办公室主任由政研室办公室负责人担任。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标任务结合实际完成情况开展自评工作。  

    4.评价情况分析及综合评价结论   

  （1）投入情况分析   

 按照绩效目标设定， 2018年我室收入248.12万元：（其中一般公共预算拨款收入248.12万元），支出248.12万元（按支出性质分类：基本支出243.43万元，项目支出4.69万元），（按支出经济分类：工资福利支出213.14万元，商品和服务支出27.26万元，对个人和家庭的补助支出4.3２万元）。2018年总投入项目资金4.69万元，用于一事一议工作经费4.69万元。  

  （２）过程情况分析   

  根据施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕55号）、施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕58号）、施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我室绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析总结，自评形成结论，撰写绩效自评报告。  

  （３）产出情况分析  

完成《学习实践党的十九大精神 推进县域经济跨越发展》《实施乡村振兴战略促进城乡融合发展》2个主题宣讲课件并在全县领导干部、农村党员中宣讲10场次；起草《施甸县贯彻乡村振兴战略实施意见》《施甸县农业龙头企业扶持暂行办法》，完成全县《美丽宜居乡村建设推进情况》《“三农”工作完成情况》《深化改革推进情况》《乡村振兴战略实施推进情况》《融资平台运行情况》《农村劳动力培训转移就业工作情况》《农村“七改三清”工作推进情况》及相关领导会议讲话材料文稿20余篇。组建调研组深入13个乡镇30多个村及多个县直部门开展专题调研，撰写《实施乡村振兴战略的思考与对策》《革除农村婚丧陋习弘扬孝道精神推进乡风文明建设》《施甸县“空心村”情况调查报告》《实施农村“七改三清”的建议》调研报告4篇。配合市级开展施甸县跨越发展主题+专题前期调研、特色小镇建设、村集体经济发展2个专题调研。充分发挥了政研室的参谋助手职责。  

  （４）效果情况分析   

  切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成了县委、县政府交办的各项工作任务。我室认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我室财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。对有关机构及财政、税务、银行、统计等部门需要了解、检查财务的工作，主动提供有关资料，如实反映情况。  

  5、存在的问题和整改情况   

2018年我室的各项工作虽然取得了一些成效，但仍然存在诸多问题和不足之处，主要表现在以下几个方面：一是对绩效评格的措施还不够健全，要进一步提高对财政支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。二是对绩效评价工作重要性还没有充分认识。因此要提高队伍素质，加强绩效管理学习和培训。加强对预算绩效管理知识的学习，从而提高绩效管理水平。  

   6、绩效自评结果应用  

   经开展部门整体支出绩效评价，促进我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。  

    7、主要经验及做法  

（1）、不断完善各项预算管理制度，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。  

（2）、加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。  

（3）、对预算管理制度严格执行，具体实施过程、检查监督力度、改进措施等不断循环进行，将绩效管理作为一个动态管理来进行，以期达到绩效目标的100%。  

     8.其他需说明的情况   

    无  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》   

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

监督索引号53052100121801111