索引号 | 01525903-1-/2019-0929034 | 发布机构 | 施甸县财政局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2019-09-29 |
文号 | 浏览量 | 13 |
监督索引号53052100171201000
中国共产主义青年团施甸县委员会部门2018年度部门决算
第一部分 中国共产主义青年团施甸县委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
(二)项目整体支出绩效自评报告
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团施甸县委员会概况
一、主要职能
(一)基本职能
主要职责:
(一)领导全县各级团组织开展团的思想建设、组织建设,作风建设、制度建设,向党组织输送新鲜血液,发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用,贯彻党的路线、方针、政策,促进施甸经济社会跨越发展。
(二)结合青少年特点,负责提出并落实不同时期加强我县青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务,通过开展各种丰富多彩,有益于青少年身心健康的活动,对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育,引领青少年树立正确的世界观、人生观、价值观,提倡文明健康的生活方式,坚定跟党走社会主义道路的信念。
(三)围绕党的经济建设中心,组织各行业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的活动,发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用。
(四)受县委、县政府委托,以贯彻落实《未成年人保护法》为主体,会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作,参与制定我县有关青少年工作的方针、政策;受县人大、县政协委托,起草、修改青少年工作方面的法规草案,负责县人大、县政协有关青少年方面的提案处理;负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育,运用法律手段保护青少年合法权益。开展对失足青少年的帮教工作。
(五)参与制定我县青少年事业发展规划;负责全县团属青少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地教育阵地、青年之家的建设、管理。
(六)承担县政府委托的青少年事务。参与青少年科普工作计划的制定和组织实施;青少年生态文明建设工作;组织实施“希望工程”,救助贫困地区失学儿童重返校园,改善贫困地区办学条件,建盖希望小学,并协同教育部门抓好已建成希望小学管护工作。
(七)负责青年工作,完成县委、县政府、市青联交办的青年外事任务,做好青年统一战线工作,负责我县不同民族、不同党派、不同信仰青年的团结教育工作,以结成广泛的爱国青年统一战线,为我县经济建设和改革发展服务。
(八)作为全县各级少年先锋队组织的领导机关,负责提出和落实全县少年先锋队的各项工作任务,指导少先队开展各项活动,加强对少先队员的管理。
(九)负责全县团干部、团员队伍建设,协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理;负责团干部、少先队辅导员、其他青少年工作者和团员的培训工作,为各级党委、政府、经济部门培养、输送青年干部。
(十)负责青少年社会问题的调查研究,向县委、县政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点;及时疏导青年思想情绪,维护社会稳定;为县委、县政府有关青少年问题方面的决策提供服务。
(十一)完成团市委和县委交办的其他任务。
二、2018年度重点工作任务介绍
(一)着力加强思想政治引领
1、加强社会主义核心价值观教育。面向广大青少年,邀请青春榜样开展面对面分享活动,组织开展“红领巾相约中国梦”、“与人生对话——我的中国梦”等活动,推动创建红领巾小社团寻访等活动,在青少年中开展好“中国梦”和社会主义核心价值观教育活动。
2、深入开展主题日教育活动。尊重青少年成长发展的特点和规律,开展少先队建队日、清明节“千名团员祭拜杨善洲”等主题教育实践活动。继续组织开展“向上向善好少年”、“施甸好青年”评选活动,发挥典型的示范带动作用,引导青少年树立正确的人生观、世界观。
3、推动少先队活动课程建设。在做好少先活动课进课表工作的基础上,持续规范地开展少先队活动课,发现和挖掘一批优秀的少先队辅导员,成立辅导员工作室,研讨出少先队活动课优秀案例、论文,为全县少先队辅导员开展队课提供学习的模板,积极提升全县少先队活动课建设水平,助力青少年全面发展。
(二)着力推进创业创新
1、服务青年创业创新。做好青年就业创业工作,配合相关部门,组织开展“施甸县青年创业大赛”,推选更多创业典型,带动创业创新大潮。积极筹建县青商会,团结全县工商界青年人士,服务全县经济社会发展。联系创业青年共同建设青年之家,打造团属特色创业孵化器,为创业青年提供创业项目孵化的平台、创业创意的交流平台。积极帮助争取金融、办公场所、税收等方面优惠政策,扶持青年创业创新。
2、推动青年岗位建功。继续开展青年文明号创建、青年职业技能大赛、“青年岗位能手”“青年安全生产示范岗”等品牌创建活动,增强青年职业技能和职业精神,促进青年在本职岗位上成为行家里手,发挥青年文明号等“青字号”品牌在基层一线、重点项目和重大工程建设一线的引领作用。
(三)着力推动扶贫攻坚
1、开展农村能人培训计划。开展农村青年创业致富“领头雁”培养工程,联合县有关部门,开展农村电商培训,培养农村能人,深入推进农村产业与互联网+融合提升。
2、做好定点扶贫帮扶工作。落实县委、县政府扶贫帮扶要求,做好结对村扶贫工作,广泛联系青联、慈善机构等社会资源提供帮扶,发动志愿者,开展经济扶贫、教育扶贫、文化扶贫等活动,助力扶贫点脱贫达小康。
3、做好困难青少年群体的帮扶。创新形式开展希望工程“圆梦行动”,拓宽希望工程资金筹集渠道,提高资助标准,扩大品牌影响力,继续把希望工程事业做好、做实。组织推进“爱心圆梦”大学生助学活动、“七彩假期”关爱留守儿童志愿者活动、青年志愿者助残“阳光行动”和帮扶孤寡老人、残疾儿童的 “暖冬行动”等“四大行动”,大力开展结对帮扶、送爱心等工作。组织实施好国家及地方计划志愿者选配工作。
(四)着力提升服务青年能力
1、完善青少年校外活动中心功能。完善青少年校外活动中心基础设施条件,坚持市场化和公益性相结合的原则,创新运营模式,扩大机构引进力度,引进书画写作、课程辅导、假期托管等教育机构,加强与教育局、科协共建力度,把青少年宫打造为我县青少年成长教育的重要基地。
2、推进青年之家建设。积极发挥青年之家服务青年的阵地作用,开展公益活动、教育培训、心理辅导等多样化活动,坚持线上线下宣传,扩大影响力,为全县青少年提供多样化的服务。推进乡镇、园区等基层单位的青年之家建设,拓宽服务基层青年的平台和渠道。
3、扎实开展服务青少年工作。一是积极做好青年人才服务工作,加强与机关青年、高端人才、企业青年、农村青年的联系,定期组织开展青春交友、沙龙座谈、文娱活动,丰富全县青年生活,增进友谊。二是维护青少年权益。持续开展“”、“和心在一起”等志愿活动。三是加强未成年人权益保护。深入推进“青少年维权岗”建设,保证“12355”青年服务台畅通,加强对全县重点青少年群体的关注和帮扶。着力建设三级公益枢纽,设计公益项目争取上级经费支持,促进三社有效融合,更好地服务青少年群体。
(五)着力加强网上共青团建设
加强共青团新媒体建设,扩大青年之声在青年中的推广应用,加强专家团队建设,吸引各行各业专家入驻,创新工作思路,扩宽工作载体,与县内主流媒体、广播电台、在本地具有影响力的微信公众平台合作,打造青年之声专栏,实现更好地为青年答疑解惑的目标。继续做好网络宣传员队伍建设,结合国家重大节庆日,组织团员青年集体发声、“亮剑”,加强对新媒体从业青年的联系和凝聚,积极传递网络正能量,营造清朗网络空间。
(六)着力落实从严治团要求
1、严抓学校团建工作。重点抓好团员规范发展、“六个一”团建项目、团员注册志愿者工作。严格团员发展程序,以中学、中职等团员较为集中的区域为突破口,合理计划、分配团员发展名额,逐步降低团学比。加强对全县中学、中职团委书记培训、考核工作,贯彻落实《关于加强中学共青团工作的意见》,提升学校团建工作水平。
2、推进基层和两新组织团建。开展分级分类培训,提升团干部政治素质和工作能力。加强对乡镇团委的考核,激发工作活动。积极拓展新兴领域团建,加强非公企业团建。积极孵化和培育公益性青年社会组织,发挥公益性组织在社会治理中的积极作用。
3、落实联系青年新要求。一是丰富活动内容。通过青年之声、微邦、微信、微博等互动社交平台,加强团干部与所联系团员青年的日常线上联系,扎实做到“四有”。二是真抓实干取实效。切实做好亮身份、建立联系渠道,促活跃、增强联系黏性,重倾听、关切青年诉求,办实事、助力青年成长,重引领、加强思想引导五个方面的工作,提升青年获得感,使团干部植根于青年之中。
4、加强团县委自身建设。落实从严治团要求,开展好理论学习和党课教育工作,每季度召开一次乡镇、机关团委工作交流座谈会,定期组织团干部轮训,提升团干部的业务水平。强化责任担当意识,进一步转变工作作风,优化工作考核机制,加强内部文化建设,建设高素质的团干队伍。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产主义青年团施甸县委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即中国共产主义青年团施甸县委员会,无下属单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员5人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计3,620,339.62元。其中:财政拨款收入3,620,339.62元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少139,034.98元,减少3.7%,主要原因分析:1、志愿者项目人数减少;2、办公经费减少。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计3,134,458.62元。其中:基本支出3,118,642.62元,占总支出的99.50%;项目支出15,816.00元,占总支出的0.50%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少1,045,838.98元,减少25.02%,主要原因分析:1、志愿者项目人数减少;2、办公经费减少。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障中国共产主义青年团施甸县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,118,642.62元。与上年对比减少831654.98元,减少21.05%,主要原因分析1、志愿者项目人数减少;2、办公经费减少。3、资金比较紧张,所以比去年减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.52%,人均602,022.77元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.48%,人均21,705.75元。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障中国共产主义青年团施甸县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15,816.00元。与上年对比减少214,184元,减少93.12%,主要原因是1、志愿者项目人数减少;2、办公经费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,134,458.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,045,838.98元,减少25.02%,主要原因是:1、志愿者项目人数减少;2、办公经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出3,045,373.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.16%。主要用于2012091(行政运行)652,475.02元;2012999(其他群众团体事务支出)2,392,898.00元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出5,816.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出73,269.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 1
9.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105,000元,支出决算为500.00元,完成预算的0.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为500.00元,完成预算的0.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、严格执行“中央八项规定” 公务接待需要文件通知、函等依据,同时不允许同城接待发生,因此接待次数及费用降低。2、我县财政困难,相对压缩了一些经费开支,厉行节约,降低成本。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,345.00元,下降89.68%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算减少4,345.00元,下降89.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1、严格执行“中央八项规定” 公务接待需要文件通知、函等依据,同时不允许同城接待发生,因此接待次数及费用降低。2、我县财政困难,相对压缩了一些经费开支,厉行节约,降低成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出500.00元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出500.00元。其中:
国内接待费支出500.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于团委工作往来学习、交流借鉴,接待次数1次;接待人数10人。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团施甸县委员会部门2018年机关运行经费支出108,668.07元,与上年对比增加40,875.07元.增加60.29%。主要原因是:1、水费、电费、邮电费增加。2、印刷费用增加。3、因财政安排了七夕专项活动和志愿者招募活动经费所以经费支出增加。
部门机关运行经费主要用于:1、办公费10,482.00元;2、印刷费1,900.00元;3、手续费61.20元;4、水费679.00元;5、电费385.75元;6、邮电费1,044.12元;7、差旅费10,680.00元;8、租赁费16,000.00元;9、公务接待费500.00元;10、工会经费9,133.00元;11、福利费8,013.00元;12、其他交通费用4,979.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,中国共产主义青年团施甸县委员会部门资产总额1,149,722.91元,其中,流动资产1,067,944.91元,固定资产81,778.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)101,945.03元,其中;流动资产增加(减少)98,595.03元,固定资产增加(减少)3,350.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
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| 单位:元
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项目
| 行次
| 资产总额
| 流动资产
| 固定资产
| 对外投资/有价证券
| 在建工程
| 无形资产
| 其他资产
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小计
| 房屋构筑物
| 车辆
| 单价200万以上大型设备
| 其他固定资产
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栏次
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| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合计
| 1
| 1149772.91
| 1067944.91
| 81778
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| 81778
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额10,000.00元,其中:政府采购货物支出10,000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
项目一
1.项目名称:“美丽中国”项目老师
2.项目基本情况:“美丽中国”项目老师是在党和国家“精准扶贫”政策的指导下,践行“精准教育扶贫”理念,引进优质教师资源、先进教学模式和教育理念,提高学生学习兴趣,促进学校管理水平与教学质量的提高。美丽中国项目老师共有4名。
3.项目绩效自评工作开展情况:本着“公开招聘,择优选拔”的原则,在大学公开招募项目老师,选择品学兼优,身心健康,有奉献精神的项目老师在云南保山市范围内支教。每享教师支教期为两年。
4.项目绩效实现情况:
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况:根据施财行[2018]52号,2018年度资金全部到位。
②项目资金执行情况:美丽中国项目老师资金由三部分构成:其中市县承当部分由年初下达指标;项目办承当部分放入往来款。最后执行资金为5,816.00元。
③项目资金管理情况: 项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况:100%
②效益指标完成情况:100%
③满意度指标完成情况:100%
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无
6.绩效自评结果 :为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价。
7.结果公开情况和应用打算:待县财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作加强规范管理。
9.其他需说明的问题 :无
项目二
1. 项目名称:互联网+精准扶贫
2.项目基本情况:通过政府采购,采集1万元的棉被送到挂钩村及小组农户,助力脱贫攻坚工作。
3.项目绩效自评工作开展情况:在挂村领导以及工作人员将棉被送到贫困户家中,与贫困户交心谈心,详细询问贫困户身体状况和生产生活情况,宣传扶贫工作好政策,鼓励他们坚定信心,在党委政府和爱心企业的帮助下,自力更生,努力改善家庭经济状况,早日脱贫。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况:
①项目资金到位情况:根据施财预[2018]414号安排善赞平台“互联网+精准扶贫”经费10,000.00元。资金已全部到位。
②项目资金执行情况:项目资金执行遵守财务制度,严格按方案、按预算执行,做到有预算、有决算,做到不超预算。项目资金支出10,000.00元。
③项目资金管理情况: 项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算,严格对资金使用情况进行监督。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况:100%
②效益指标完成情况:100%
③满意度指标完成情况:一床棉被就是一份温暖,一颗爱心带来一份感动。用爱心的量为脱贫工作舔砖加瓦,助力脱贫攻坚,服务对象满意度100%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无
6.绩效自评结果 :为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价
7.结果公开情况和应用打算::待县财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议:保证项目资金专款专用,在以后工作加强规范管理。
9.其他需说明的问题 :无
(二)部门整体支出绩效自评报告
1.项目名称:中国共产主义青年团施甸县委员会2018年整体支出绩效自评报告
2.部门基本情况
(1)部门概况 :主要职责是:(1)领导全县共青团工作,领导全县青联、学联和少先队工作,对全县青少年社团组织进行指导和管理;(2)参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理;(3)积极维护青少年的利益和合法权益,参与监督青少年法规的执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务;(4)调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策;(5)协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结;(6)组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用;(7)负责全县青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结;(8)承担县委、县政府交办的其他有关事项。
(2)部门绩效目标的设立情况:2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员5人)。离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
(3)部门整体收支情况 :2018年团县委收入 362.03万元,全部为公共预算财政拨款,支出362.03万元(按支出性质分类,工资福利支出 61.70万元,商品和服务支出12.45万元,对个人和家庭的补助支出239.29万元,年末财政拨款数结转和结余48.59万元)。
(4)部门预算管理制度建设情况:①根据财政部门要求预算在职人员工资,计提核算办公经费。②严格执行年初部门预算收支情况,收支实行预算管理,支出执行报账制。③严格执行公务用车、公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费,三公经费实行定额管理办法,狠抓厉行节约,支出完全控制在年初预算内。 ④完善管理制度。严格执行预算外资金管理办法,不断提高核算、管理和服务水平,进一步加强了财务管理制度的执行力。⑤预算支出的编制遵循以收定支,轻重缓急,综合平衡的原则。严格按照预算计划,按进度、按程序拨款,对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金,做到专款专用,不得随意更改用途,更改计划。预算调整遵循合理、合法的原则。⑥认真履行“三重一大”事项集体决策制度,对超规定金额大额支出实行集体研究制度,定期通报制度,自觉接受监督。
3.绩效自评工作情况
(1)绩效自评目的 :根据年初设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评,进一步提升绩效管理水平,强化支出责任,提高财政资金使用效益。通过绩效自评,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和结果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。
(2)自评指标体系(本部分为报告核心内容) :本单位主要参照施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知(施财发〔2017〕55号)、施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知(施财发〔2017〕58号)、施甸县财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系,该体系从投入、过程、部门产出绩效三方面设置了综合性指标、项目支出绩效评价共性指标和个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、履职完成等多项评价指标,将完成实绩与目标值逐一对比,评价得分采用百分制,具体先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括:因素分析法、比较法、完成比率法等。
(3)自评组织过程:①前期准备工作:建立评价工作组、制定评价工作方案(包括评价项目有关政策依据、评价的对象、评价的目的、评价标准方法等)。②组织实施工作:一是核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。二是归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。三是根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。四是形成绩效评价自评报告。
4.评价情况分析及综合评价结论
(1)投入情况分析 :为保障各项工作正常运行,切实做好年初预算工作。预算完成率100%。2018年我单位收入362.03万元:(一般公共预算拨款收362.03万元,比上年418.03万元减少56万元,比上年减幅13.39%。
(2)过程情况分析:严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况,严格执行公车运行维护费管理、公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费,严格实行厉行节药,三公经费支出完全控制在年初预算内。
本单位2018年度预决算信息、“三公经费”等会计信息已按规定内容公开,接受社会监督。按规定公开的预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
(3)产出情况分析:预算完成率100%,支出进度率100%,各项经费有效控制。
(4)效果情况分析 :经开展部门整体支出绩效评价,我单位从整体上提升预算绩效管理水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,较好地保障了团县委各项工作的顺利开展。
5.存在的问题和整改情况 :(1)存在的主要问题:①资金使用效益有待进一步提高;②绩效目标设立不够明确、细化和量化。③财务人员业务能力有待提高。(2)针对上述存在的问题作以下整改措施:①是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。②是加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。③是要进一步提高对支出绩效评价重要性的认识,要建立健全制度落实工作机制,对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。④是加强对财务人员业务能力提升,积极参加培训,认真学习相关法律法规。
6.绩效自评结果应用:我单位将对自评结果进行整理、归纳、分析,及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,同时不断补充绩效目标内容完善对资金使用的考核机制,严格监督管理各资金的分配使用情况,提高资金的使用效益。
7.主要经验及做法:(1)加强领导、确保资金安全。本单位领导高度重视,在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中,凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。(2)厉行节约、严控行政成本。认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策,将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容,通过宣传学习和财务审核审批程序的规范,机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神。(3)不断完善各项预算管理制度,根据新形势和新要求,结合不断出台的各项制度,制定相应的预算管理制度。强化预算管理,将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。
8.其他需说明的情况:无
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53052100171201111