监督索引号53052100121101000

中国共产党施甸县委员会宣传部部门2018年度部门决算

 

   第一部分  中国共产党施甸县委员会宣传部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党施甸县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责根据党中央及省、市、县委的部署，正确宣传党的路线、方针和政策，搞好调查研究，认真部署、指导、协调、检查、考核全县宣传意识形态方面的工作；负责制定全县干部理论学习计划，组织和指导理论教育、理论宣传，掌握情况，交流经验，督促检查。会同县委组织部、县委党校等部门对全县干部、职工进行马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想等基本理论和党的基本知识、基本路线教育，抓好县管干部的培训工作；会同县委组织部管理意识形态口的领导干部，对各乡镇党委宣传委员的任免提出意见；制定县、乡党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系意识形态口的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作；负责引导全县社会舆论，指导、协调县内新闻单位的工作。对县广播电视局的工作实施方针、政策指导；负责从宏观上指导精神产品的生产。联系县文体局、县文联，对其政治方向和方针、政策方面实施领导；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系；负责规划、部署全县性的思想政治工作；代管县文明委办公室；统一领导全县对外宣传工作；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育材料；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；指导、规划全县企事业单位职工思想政治工作；负责指导、组织和协调关系全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理县级精神文明建设、思想政治工作专项资金；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化产业的培育、开发和发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、理论武装扎实开展。全年共为全国各地多个培训班讲授《学习杨善洲精神，做新时代合格党员》《党的十九大精神解读》《我与老书记的22年》《忆善洲，思贤齐》等150多场次；扎实开展理论中心组学习。全年共开展县委理论学习中心组集中学习8次，全县各级党委（党组）开展理论中心组学习160场次。组建了宣讲团深入13个乡镇及部分村组、11个县直党委、16个县直党组、7个联合中心组宣讲了100多场次。积极开展课题申报工作。已上报《杨善洲传》《李成文精神研究》《以学习杨善洲精神为载体，努力开创学习型党组织建设》等16个课题。2、内外宣传成效显著。1至12月份刊发《施甸通讯》共55期，《施甸手机快讯》共365期，《水墨施甸》公众号166期486条，《施甸新闻》324期2180条；《保山电视台》播出新闻275条，《云南电视台》播出新闻38条，《中央电视台》播出新闻6条；《保山日报》刊载427条，《云南日报》刊发稿件44条（其中头版2条,专题2个、专版1个），《民族时报》刊载15条；《人民网》刊稿10条，《新华网》刊稿16条，《央广网》刊稿8条，《腾讯网》刊播15条。认真开展村寨氛围营造工作。全县共悬挂横幅标语876条，粘贴标语2344幅、对联3754对、招贴画14000张，制作大型广告牌150块、户外造型版338块、墙体宣传画14841平方米，永久性宣传标语254幅、海报5118张、灯箱广告217个、灯杆旗252块，发放宣传画、宣传单23249张。精心组织开展党的十九大精神宣传。机关单位干部职工、大学生村官、村两委班子成员11562人次参加网上知识测试答题，开展演讲比赛285场次，入户宣讲43565场次。积极对接组织省市级全媒体采访2次，重点采访我县城市建设、美丽乡村建设等工作，打造外宣新名片。3、精神文明建设深入开展。2018年以来，全县上下把培育和践行社会主义核心价值观贯穿精神文明创建全过程，着力推进以思想道德建设为重要内容的精神文明建设。认真做好省级文明县城、省级文明单位、文明村镇、文明校园的创建评选工作。共推荐上报完成了12个省级文明单位、10个省级文明村镇、1个省级文明校园，最美家庭推荐上报2户。县坚持“扶贫与扶志、扶智”相结合的原则，精准对接贫困群众精神文化需求，充分发挥贫困户脱贫致富的内生动力，在春节前夕给施甸县无电视机建档立卡贫困户送去了32 寸液晶电视的260台。组织7个县直系统13个乡镇开展了“听党话•感党恩•新时代新作为”党的十九大精神演讲比赛。在20名选手当中我们推出了2位参加市级比赛，最终我县荣获二等奖1名，优秀奖1名，其中一名推荐参加省级决赛。组织了以“听党话•感党恩•昂首奔小康”为主题的文艺送戏下乡节目的编排。4、文化事业繁荣发展。抓创作，出精品。完成音乐创作5首，美术、书法作品30多件，摄影作品5000多幅；完成了本土作家常发翔著《梦旅韵痕》、李生富著《徐石公诗文集校注》二部文学专著的出版发行工作。抓活动，促发展。组织开展“听党话、感党恩、昂首奔小康”文艺下乡活动”送戏下乡；组织摄影家协会到高黎贡山百花岭参加保山市摄影家协会年会和采风活动，开展“深入生活、扎根人民——走进高黎贡摄影采风活动”，创作各类摄影作品500多件；承办全市“作家笔下的布朗山”采风活动。5、其他工作有序开展。认真抓好党建、财务、档案、妇联、团委、妇儿工委、统战、维稳、保密和禁毒防艾等工作。把各项工作列入重要议事日程，认真进行商讨研究，不断加大对各项工作的宣传教育力度，切实把工作落到实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会宣传部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员5人），事业人员6人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,126,659.61元。其中：财政拨款收入4,126,659.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少537907.81元，减少11.53%，主要原因是人员减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计5,006,258.44元。其中：基本支出2,804,159.61元，占总支出的56.01%；项目支出2,202,098.83元，占总支出的43.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1221289.85元，增长32.27%，主要原因是本年度工资标准提高，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党施甸县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,804,159.61元。与上年对比减少445407.81元，减少13.71%，主要原因大部分支出摆项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.89%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党施甸县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,202,098.83元。与上年对比增加1666697.66元，增长311.30%，主要原因是宣传工作力度加大，项目经费增加。

2018年项目经费总计220.21万元，其中省级文化产业项目2.25万元，善赞平台“互联网+精准扶贫”专项资金1.3万元，内外宣工作经费216.66万元。

截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位220.21万元，到位的项目资金控制在预算范围内。

省级文化产业项目、善赞平台“互联网+精准扶贫”以及内外宣项目已于2018年成功实施。截止绩效评价基准日，各项活动计划基本达到项目预期目标。

通过多角度多渠道的密集宣传，赢得了社会各界的密切关注，施甸的知名度和影响力，营造了良好的社会舆论氛围。项目质量完成良好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,006,258.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加341691.02元，增长7.33%，主要原因是本年度工资标准提高，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,665,544.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.19%。主要用于工资福利支出2193301.21元，商品和服务支出2424456.83元，对个人和家庭的补助360.00元，资本性支出47426.0元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出22,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。文化产业发展专项支出主要用于商品和服务支出的培训费、资本性支出的办公设备购置。

  8.社会保障和就业（类）支出305,214.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出13,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于对个人和家庭的补助中的生活补贴。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为164500元，支出决算为139,137.00元，完成预算的84.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为51,137.00元，完成预算的99.30%；公务接待费支出决算为88,000.00元，完成预算的98.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因因公出国（境）支出决算数为0.00元，没有完成预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少25,389.35元，下降15.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少23,500.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少336.35元，下降0.65%；公务接待费支出决算减少1,553.00元，下降1.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因因公出国（境）支出决算数为0.00元，没有完成预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出51,137.00元，占36.75%；公务接待费支出88,000.00元，占63.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51,137.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出51,137.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常运转、脱贫攻坚工作以及上级调研、考核、媒体采访陪同等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出88,000.00元。其中：

国内接待费支出88,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、考核、媒体采访等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会宣传部部门2018年机关运行经费支出305,284.00元，与上年对比减少382010.63元,减少55.58%，主要原因2018年以前，有些项目支出摆放在基本支出。部门机关运行经费主要用于办公费 33560.8元、印刷费3180.9元、手续费60.00元、水费773.5元、电费2724.19元、邮电费3512.61元、物管费480.00元、差旅费28158.00元、会议费12372.00元、培训费5128.00元、公务接待费6000.00元、工会费36582.00元、公务用车运行维护费26452.00元、交通补贴146300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党施甸县委员会宣传部部门资产总额1,050,336.51元，其中，流动资产218,885.51元，固定资产831,451.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,117,030.76元，其中;流动资产减少2,164,456.76元，固定资产增加47,426.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1050336.51	218885.51	831451		310800		520651
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额60426元,其中：政府采购货物支出60426元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

 （一）项目绩效自评报告

项目一：  

1.项目名称：宣传工作经费

2.项目基本情况：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实好宣传思想工作的各项任务，通过日常宣传和开展系列活动等方式，为施甸科学发展和谐发展跨越发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1).前期准备

县委宣传部组织成立了绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由县委宣传部办公室牵头，在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

(2).组织过程等相关情况

    由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告

4.        项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。宣传工作经费，2018年安排县级项目资金80万元，上年结转和结余86.69万元，实际到位县级配套资金166.66万元，资金到位率100%。

 ②项目资金执行情况。该宣传工作经费166.66万元已经全额支付完毕，执行率达100%。

③项目资金管理情况。该宣传工作经费166.66万元属于项目资金，经部领导班子集体研究决定，由财政部门统一安排指标额度，通过零余额账户进行支付，无结余。

（2）项目绩效指标完成情况 

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标均已经全部完成。

6.绩效自评结果 

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务；

二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果；

三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

 9.其他需说明的问题 

本单位无其他需说明的问题。

项目二：  

1.项目名称：省级文化产业发展专项资金

2.项目基本情况：着力推进施甸县重点文化产业发展

 3.项目绩效自评工作开展情况

1.前期准备

县委宣传部组织成立了绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由县委宣传部办公室牵头，在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

2.组织过程等相关情况

    由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。2018年该省级文化产业发展专项资金到位资金2.25万元，资金到位率100%，由省级财政进行安排。

 ②项目资金执行情况。该省级文化产业发展专项资金2.25万元已经全额支付给鸿圆科技有限公司，于2018年12月31日前基本执行完毕，执行率达100%。

③项目资金管理情况。该省级文化产业发展专项资金2.25万元属项目资金，经部领导班子集体研究决定，由财政部门统一安排指标额度，通过零余额账户进行支付，无结余。

（2）项目绩效指标完成情况 

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标均已经全部完成。

6.绩效自评结果 

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务；

二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果；

三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

 9.其他需说明的问题 

本单位无其他需说明的问题。

项目三：

1.项目名称：善赞平台“互联网+精准扶贫”专项资金

2.项目基本情况：杭能集团控股有限公司对施甸县捐赠的公益活动专项资金，用于实现精准扶贫，凝聚社会力量，做活公益事业，让志愿服务有载体，激发社会大众积极投身公益事业。

 3.项目绩效自评工作开展情况

1.前期准备

县委宣传部组织成立了绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由县委宣传部办公室牵头，在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

2.组织过程等相关情况

    由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。2018年该善赞平台“互联网+精准扶贫”专项资金1.3万元（2017年资金结余），资金到位率100%。

 ②项目资金执行情况。该善赞平台“互联网+精准扶贫”专项资金1.3万元已经用于扶贫支出，于2018年12月31日前基本执行完毕，执行率达100%。

③项目资金管理情况。该善赞平台“互联网+精准扶贫”专项资金1.3万元属项目资金，经部领导班子集体研究决定，由财政部门统一安排指标额度，通过零余额账户进行支付，无结余。

（2）项目绩效指标完成情况 

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标均已经全部完成。

6.绩效自评结果 

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务；

二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果；

三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

 9.其他需说明的问题 

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

      1.项目名称：中共施甸县委宣传部部门整体支出绩效

      2.部门基本情况 

     （1）部门概况 

中国共产党施甸县委员会宣传部是是主管全县思想政治工作、意识形态和精神文明建设等方面工作的综合职能部门。

     （2）部门绩效目标的设立情况

县委宣传部整体支出绩效包括三个方面：

一是以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，扎实推进思想理论建设；深化中国特色社会主义和中国梦学习教育，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；为全面深化改革提供舆论支持，大力培育和践行社会主义核心价值观，凝聚精神力量、建设共有精神家园；

二是抓好内外宣工作，培育健康向上的舆论氛围；深入实施对外宣工程，营造良好的外部舆论环境；

    三是加强意识形态工作，做到守土有责、守土负责、守土尽责；创新基层基础工作，提高宣传思想文化工作水平；切实加强队伍建设，为宣传思想文化工作提供人才保障。

     （3）部门整体收支情况 

2018年度县委宣传部部年初预算收入数412.67万元，决算总收入500.63万元（含上年结转87.96万元），全部为财政拨款。2018年度县委宣传部整体支出500.63万元，全年的基本支出为280.42万元，其中：人员经费支出249.89万元，机构运转经费支出30.53万元；项目支出为220.21万元，主要涉及县财政预算安排的内外宣资金220.21万元。

（4）部门预算管理制度建设情况

县委宣传部先后制定了以下制度，确保部门预算合规合理使用及项目申报、项目实施及资金管理的规范。

1.关于印发《中共施甸县委宣传部公务卡管理实施细则（试行）》的通知施宣发〔2010〕18号。

2.2016年9月16日执行的《中共施甸县委部政府采购管理制度》。

3.2016年7月1日起执行的中共施甸县委宣传部财务管理制度（试行）。

4.2016年5月16日中共施甸县委宣传部财务公开制度。

5.2017年1月1日起执行的中共施甸县委宣传部财务档案管理制度。

6.2017年12月11日执行的中共施甸县委宣传部坚持厉行节约规范“三公”经费管理的若干规定（试行）。

 3.绩效自评工作情况 

     （1）绩效自评目的 

部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率，具体包括：

1.更好地利用部门公共资源，提高部门管理效率和资金使用效益；

2.更好地控制公共支出成本；

3.了解、掌握部门财政支出项目资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

     （2）自评指标体系（本部分为报告核心内容） 

具体详见附件13-14表

（3）自评组织过程

 1.前期准备

县委宣传部组织成立了绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由县委宣传部办公室牵头，在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

2.组织实施

    由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告

4.评价情况分析及综合评价结论 

    （一）评价情况分析

（1）投入情况分析 

 2018年年初预算财政拨款收入为412.67万元，全年执行数为500.63万元。年初投入的财政拨款收入主要为单位的人员经费及日常公用经费保障；结合宣传工作开展的需求，追加了相应的业务经费等，足额保障宣传思想工作的正常开展。

（2）过程情况分析 

2018年年初预算执行率达到100%，资金在使用过程中，严格按照预算批复，对各项支出做到有预算、有支出，无预算，不支出。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

    一是理论武装扎实开展。全年共为全国各地多个培训班讲授《学习杨善洲精神，做新时代合格党员》《党的十九大精神解读》《我与老书记的22年》《忆善洲，思贤齐》等150多场次；共开展县委理论学习中心组集中学习8次，全县各级党委（党组）开展理论中心组学习160场次。组建了宣讲团深入13个乡镇及部分村组、11个县直党委、16个县直党组、7个联合中心组宣讲了100多场次。积极开展课题申报工作。已上报《杨善洲传》《李成文精神研究》《以学习杨善洲精神为载体，努力开创学习型党组织建设》等16个课题；二是内外宣传成效显著。1至12月份刊发《施甸通讯》共55期，《施甸手机快讯》共365期，《水墨施甸》公众号166期486条，《施甸新闻》324期2180条；《保山电视台》播出新闻275条，《云南电视台》播出新闻38条，《中央电视台》播出新闻6条；《保山日报》刊载427条，《云南日报》刊发稿件44条（其中头版2条,专题2个、专版1个），《民族时报》刊载15条；《人民网》刊稿10条，《新华网》刊稿16条，《央广网》刊稿8条，《腾讯网》刊播15条。认真开展村寨氛围营造工作。全县共悬挂横幅标语876条，粘贴标语2344幅、对联3754对、招贴画14000张，制作大型广告牌150块、户外造型版338块、墙体宣传画14841平方米，永久性宣传标语254幅、海报5118张、灯箱广告217个、灯杆旗252块，发放宣传画、宣传单23249张。精心组织开展党的十九大精神宣传。机关单位干部职工、大学生村官、村两委班子成员11562人次参加网上知识测试答题，开展演讲比赛285场次，入户宣讲43565场次；三是精神文明建设深入开展。2018年以来，认真做好省级文明县城、省级文明单位、文明村镇、文明校园的创建评选工作。共推荐上报完成了12个省级文明单位、10个省级文明村镇、1个省级文明校园，最美家庭推荐上报2户。在春节前夕给施甸县无电视机建档立卡贫困户送去了32 寸液晶电视的260台。组织7个县直系统13个乡镇开展了“听党话•感党恩•新时代新作为”党的十九大精神演讲比赛。在20名选手当中我们推出了2位参加市级比赛，最终我县荣获二等奖1名，优秀奖1名，其中一名推荐参加省级决赛。组织了以“听党话•感党恩•昂首奔小康”为主题的文艺送戏下乡节目的编排；四是文化事业繁荣发展。抓创作，出精品。完成音乐创作5首，美术、书法作品30多件，摄影作品5000多幅；完成了本土作家常发翔著《梦旅韵痕》、李生富著《徐石公诗文集校注》二部文学专著的出版发行工作；五是狠抓责任落实，坚持党管意识形态不放松。2018年县委专题研究意识形态工作2次，成立分析研判队伍组织开展分析研判4次，开展全县各级党委（组）意识形态专题督查2次。抓实阵地管理，筑牢意识形态安全防线。深入开展“扫黄打非”工作，开展网上购销非法出版物专项整治和打击非法宗教出版物、印刷品及有害信息集中整治行动。扎实开展反邪教工作，加大防范和处理邪教力度，施行打防结合，加强警示教育，每村都配有宣传员，做到宣传不留死角。

（4）效果情况分析 

      2018年，中共施甸县委宣传部按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了各项工作的正常有序开展。

（二）综合评价结论

我部根据2018年度部门整体支出绩效目标结合全年宣传工作整体部署计划内容，对2018年度各项工作内容的完成情况进行了自检自查,自查结果表明我部门在职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范各项目标工作内容均完成，自评为良好。

 5.存在的问题和整改情况 

 ①存在的问题。一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况。一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

 6.绩效自评结果应用 

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（2）根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，逐步建立本部门和本行业的绩效评价指标库。

（3）要针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。

（4）按照政务公开的相关规定，将部门整体支出绩效自评报告，以及纳入自评范围的所有项目自评报告（涉密内容除外），通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

7.主要经验及做法

（1）成立实施小组，制定实施方案，及时进行跟踪问效，了解绩效目标的进度、开展情况及存在的困难。

（2）用制度办事，按制度支出经费，严格各项支出审批程序。资金集体研究，专门科室负责，专人组织实施开展各项工作。

（3）厉行节约、严控行政成本。组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习，让职工理解文件精神，并自觉做到厉行节约、反对浪费。

 8.其他需说明的情况 

本单位无其他需要说明的情况。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53052100121101111