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施甸县农业局部门2018年度部门决算

   第一部分  施甸县农业局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  施甸县农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共施甸县委施甸县人民政府关于施甸县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（施发〔2015〕11号）精神，设立施甸县农业局，为施甸县人民政府工作部门，正科级，加挂施甸县畜牧兽医局牌子。

1、职责调整

（1）取消的职责

取消已由施甸县人民政府公布取消的行政审批事项。

（2）划入的职责

a. 划入原施甸县烤烟生产领导小组办公室的职责。

b. 划入生猪定点屠宰监管职责。

（3）加强的职责

a．加强农产品生产和市场需求调控、农业行政综合执法、农产品和农业生产资料的质量安全监管职责。

b．加强对生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监督管理职责。

c．加强重大动物疫病防控职责。

d．加强饲料及其添加剂监管职责。

e．加强兽药经营和种畜禽生产经营的监管职责。

2、主要职责

（1）负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，编制辖区农业发展中长期规划；起草有关种植业、生物产业、渔业、农业产业化、农业机械化、乡(镇)企业等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的文件、材料。

（2）承担完善农村经营管理体制职责。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

（3）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向，县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，编制部门农业开发规划并监督实施。

（4)负责指导乡（镇）企业改革发展，组织开展乡（镇）企业统计、信息工作和运行情况分析。提出农业产业化经营规划、政策建议，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（5）承担提升农产品质量安全水平职责。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。

（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）农药的许可及监督管理。依法开展渔船、渔机、网具的监督管理。开展有关肥料、植物生长调节剂、土壤调节剂的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

（7）负责农作物重大病虫害防治。指导水生动物、植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对内水生动物、植物的防疫检疫工作，通报疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担县外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。承担农业防灾减灾的责任。监测、通报农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议。指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（8）组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业化技术体系建设。指导基层农业技术推广体系的改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。参与农村劳动力转移就业培训工作。

（9）编制农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，指定农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

（10）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。

（11）负责贯彻执行国家、省畜牧、兽医和动物卫生、草原方面的法律法规、方针政策；研究制定全县兽医和畜牧产业发展、动物疫病防控及饲料、兽药行业的规划和组织实施，承担本行政区域畜禽屠宰活动的监督管理。

（13）负责全县烟草生产技术及科技措施的推广落实，督促、检查和指导各乡镇烟草发展工作，抓好全县烟草发展的短期规划和远景规划。

（13）承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在县委、政府的正确领导下，在县直各部门的帮助支持下，农业局紧紧围绕施甸县第十三届人民代表大会第二次会议上政府工作报告的安排，认真贯彻落实中央一号文件和各级农业农村工作会议精神，以推进脱贫攻坚和乡村振兴为目标，强化管理，扎实抓好惠农政策、科技推广、特色产业培育，全力保障目标任务完成。现将一年来的工作报告如下：

一、2018年工作回顾

（一）主要任务完成情况

1. 农村经济稳中向好。全县农业总产值预计完成36.2亿元，比上年增长7％。农民人均纯收入10439元，比上年增长10％。

2. 粮食总产稳定。全县粮食播种面积51.86万亩，预计总产16.68吨，增0.06％。

3.农业产业持续优化。传统产业持续巩固，烤烟种植8.66万亩，预计收购23.5万担，完成下达指导性任务；茶叶总产量1702吨，完成全年任务的100.1％；养蚕预计完成2.8万张，产量 112万公斤。肉类总产8.45万吨，增10.6％；禽蛋产量2070吨，增2.5％；出栏生猪104万头、牛4.2万头、肉羊4.2万只、家禽220万羽，分别增1.6％、7.5％、6.7％、1.7％。水产养殖面积9400亩，完成计划的107％；水产品产量预计达7100吨，完成全年任务的100％。特色产业平稳增长，蔬菜种植面积10.74万亩，预计产量10万吨，比上年增长1.1％；中药材种植2万亩，产量预计0.4万吨，分别比上年增长6％；水果面积5万亩，预计产量2.01万吨。

4.科技推广全面完成。种植业上，开展农作物品种试验88个，实施农作物高产创建5.13万亩；推广粮食间套种技术40.15万亩、测土配方施肥40.2万亩；病虫草鼠害防治150.67万亩次，病虫害损失率控制在4%以下。烤烟全面推行绿色烟叶生产措施，加大增施有机肥、深耕深松、绿肥种植、水肥一体化、绿色植保、生物质燃料烘烤等绿色烟叶生产技术推广应用。养殖业上，预计实施生猪人工授精配种2.62万窝，生猪杂交改良11.6万窝，占任务的100.8％；发展肉牛冻改点49个，预计完成肉牛冻改1.2万头，占任务的109％；推广农田种草2.13万亩，占任务的106.5％；推广青贮饲料9.9万吨，占任务的101％；完成草山改良8400亩，推广全株青贮玉米种植500亩。

5.承包土地确权颁证加快推进。地块权属调查全面结束，调查地块7.31万户、52.53万宗，调查面积86.45万亩，完成率占应调查数的99.9％，目前工作进入制证颁证阶段，完成制证颁证34768户，占比48％。预计11月底完成颁证工作。

6.强化新型农业经营主体培育。全县种养大户、农业合作社、龙头企业等新型农业经营主体达4905个，农产品加工产值预计完成17.5亿元，增长25％。

7.农业基础设施不断加强。2017年千亿斤增粮项目、糖料核心基地建设竣工，支砌、浇筑沟渠20条，长20.5公里，架设管道9条66.06公里，修建池坝73个，建设机耕道路15条20公里，建成高稳产农田地2.84万亩，固定资产预计完成投资16511万元，占下达计划的62.3％。2018年千亿斤增粮项目和核心糖料基地建设项目全成开工，年内预计完成投资2000万元。

8.农机装备持续加强。全县农业机械总动力30万千瓦特，农机作业预计完成108万亩次；设施农业面积6831亩；农机购置补贴项目加速推进，可完成补助480万元。

9.农民素质提升工程有序推进。2017年基层农技推广项目下派科技指导员213名，培育科技示范主体852户，组织农民培训763场次8.02万人次；2018年项目实施方案已通过审查，待批复后实施，计划下派农技人员130人次，培育5个示范主体，建设2个试验示范基地，培训农民8万人次。新型职业农民培育已上报批复。

10.动物疫病防控落实到位。动物疫病防控整村推进达96.4％，春秋两防注射猪瘟49.3万头次、蓝耳病49.7万头次、猪口蹄疫70.18万头，密度63.2％、 93.7％、90.6％；注射牛口蹄疫苗10.64万头，密度 91％；注射羊口蹄疫5.92万只，密度 92％，小反刍兽疫免疫5.86万只，密度 91％；羊痘免疫0.85万只，传染性胸膜肺炎免疫0.1万只；禽流感免疫131.04万羽，密度94.34％。采集畜禽病料4000份，各种免疫抗体合格率达70％以上。

11.农业保险顺利推进。种植业保险落实20.96万亩。开展2017-2018年度能繁母猪（奶牛）保险，投保能繁母猪75341头、奶牛7头，收缴保费542.4552万元，投保能繁母猪死亡已理赔1050头，理赔金额,597.0245万元。

12.依法治农全面加强。有害生物预警检测和农产品质量安全监管不断加强。完成果蔬农残快速检测819个样品，完成任务的％。查处玉米种子生产案件1件；受理水稻制种产地检疫1800.4亩，品种29个；开展生猪产地检疫19.51万头，检疫生猪18万头，屠宰检疫3.85万头；办理动物卫生违法案件15件，查处饲料案件3件。与农机手签订安全生产责任书2.5万份，检验拖拉机1694 辆，检验率100％；农机安全执法检查查处违法行为100起，报废注销拖拉机901台。签订渔业安全责任书40份，开展渔业执法15次。

13.扶贫帮困有序推进。派出扶贫工作队员20名，干部挂勾帮扶农户553户，帮扶花椒和酸木瓜苗木9194株，个人筹资投入1.84万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业局部门2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.施甸县农业局（本级） 

2.施甸县农业技术推广所 

3．施甸县农村经营管理站 

4．施甸县种子管理站 

5．施甸县茶桑站 

6．施甸县土壤肥料工作站 

7．施甸县植保植检工作站 

8．施甸县农业机械化技术推广站

9．施甸县农机监理站（参公管理事业单位）

10．施甸县农机学校 

11．施甸县水产工作站

12．施甸县农业环境保护监测站

13．施甸县动物卫生监督所 

14．施甸县畜牧工作站 

15．施甸县动物疫病预防控制中心 

16．施甸县农业广播电视学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制177人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制148人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员143人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计99,535,196.02元。其中：财政拨款收入99,519,948.02元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入15,248.00元，占总收入的0.02%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4098126.47元，增长4.29%，主要原因分析：

1.每年调整工资及各类社会保险缴费、 招商引资、党风廉政考核、固定资产投资领导挂钩重大项目和重点产业考核等相关考核奖励资金导致人员经费增加1802925.06元；

2. 因2018 年工作重心转变，中央、省、市增加了项目资金的安排,减少项目资金10350183.14 元，其中主要：（1）“2260”优质烟叶工程补贴资金减少270万元；（2）科技转化与推广服务增加749194.26元；（3）科技转化与推广服务减少399580元；（4） 农产品质量安全增加50750元；（5）农业行业业务管理增加146万元；（6） 防灾救灾减少5万元；（7）稳定农民收入补贴增加700万元；（8）农业生产支持补贴增加307万元；（9）农业组织化与产业化经营减少35万元；（10）农村公益事业增加120万元；（11）农业资源保护修复与利用减少861477元；（12）农村土地承包经营权确权登记颁证补助减少5981670.4元；（13）特色烟叶生产及基地扶持资金、2260优质烟叶工程补贴资金、云南绿色生态烟叶发展补助经费减少1154万元；（15）其他支持中小企业发展和管理支出增加40万元；（16）生猪调出大县奖励资金减少200万元（17）对村级一事一议的补助减少4万元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计107,801,066.48元。其中：基本支出28,441,885.71元，占总支出的26.38%；项目支出79,359,180.77元，占总支出的73.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少215175.04元，减少0.2%，主要原因分析：

1.每年调整工资及各类社会保险缴费、 招商引资、党风廉政考核、固定资产投资领导挂钩重大项目和重点产业考核等相关考核奖励资金导致人员经费增加1802925.06元；

2.由于我部门在 2018 年进一步完善跨年度实施项目支出管理，清理了数额较大的上年结余结转资金，提高了项目资金支出率，较好的完成了以前年度实施的中央、省级项目，我部门大部分中央及省级资金由于当年资金到位较晚，项目需要跨年实施，当年无法完成全部项目支出，部分项目从基本支出调整为项目支出，造成2018 年项目支出大，与上年对比，总体增加7903069.27元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,441,885.71元。与上年对比减少8118244.31元，减少22.2%，主要原因分析：

1.每年调整工资及各类社会保险缴费，导致人员经费增加，增加工 资福利支出 2430637.92元，其中：基本工资减少254424元、津贴补贴增加385481元、奖金减少72602 元、绩效工资增加 2017205 元、机关事业单位基本养老保险缴费增加307525.6元、其他社会保障缴费增加41242.32 元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.08%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,359,180.77元。与上年对比增加7903069.27元，增长11.06%，主要原因分析:

1.“2260”优质烟叶工程补贴资金增加支出270万元，项目开展进度为100%；

2.土壤污染防治项目支出增加23553元，项目开展进度为100%；

3.农业技术推广、农业生产发展、畜牧产业发展项目资金，减少项目支出9393488.01元，项目开展进度为73.53%；

4.病虫害控制项目资金，减少项目支出128671.05元，项目开展进度为94.92%；

5.农产品质量安全项目资金，增加项目支出70750元，项目开展进度为100%；

 

6.农业行业业务管理项目资金，减少项目支出3万元；项目开展进度为100%；

7.防灾减灾项目资金，增加项目支出3万元，项目开展进度为84.44%；

8.稳定农民收入补贴项目资金，增加项目支出355万元，项目开展进度为57.14%；

9.农业生产支持补贴项目资金，增加项目支出480万元，项目开展进度为99.05%；

10.农业组织化与产业化经营项目资金，增加项目支出986000元，项目开展进度为100%；

11.农业资源保护修复与利用项目资金，增加项目支出740303元，项目开展进度为100%；

12.农村道路建设项目资金，增加项目支出56万元，项目开展进度为100%；

13.农村土地承包经营权确权登记、项目前期工作经费等其他农业支出项目资金，减少项目支出3893714.72元，项目开展进度为55.71%；

14.农田水利项目，增加支出500万元，项目开展进度为100%；

15.其他扶贫支出项目资金，增加项目支出5157420元，项目开展进度为95.49%；

16.农业保险保费补贴项目资金，减少项目支出10万元，项目开展进度为100%；

13.其他农林水支出项目资金，减少项目支出3550352.04元，项目开展进度为58.83%；

14.生猪调出大县奖励资金，增加项目支出200万元，项目开展进度为73.33%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出107,501,367.80元,占本年支出合计的99.72%。与上年对比减少215175.04元，减少0.2%，主要原因分析：

1.基本支出减少8118244.31元，其中：人员经费减少7403495.27元，日常公用经费减少714749.04元。原因为18年增加了机关事业单位基本养老保险缴费及人员调资，死亡抚恤金减少，生产补贴及奖励金减少，部分项目从基本支出调整为项目支出。

2.项目支出增加7903069.27元，2018年工作重心转变，中央、省、市减少了项目资金的安排,我部门进一步加强财政跨年度实施项目支出管理，定期清理结余结转资金，提高支出到位率，加快财政支出执行进度，较好的完成了跨年度实施的中央和省级项目，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于香料烟生产目标责任考核奖励4万元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2,700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于“2260”优质烟叶工程补贴；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,893,583.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出23,553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于土壤污染防治经费；

11.城乡社区（类）支出12,645,384.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于农业局项目前期工作经费、烟办烤烟生产基础性投入补助、烟办烤烟抗旱经费、烤烟生产先进单位和先进个人考核奖励。

12.农林水（类）支出86,448,846.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于人员经费、机构运行经费和农业产业发展、畜牧产业发展、蚕桑产业发展等项目开展；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出2,750,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于生猪调出大县奖励资金。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为404400元，支出决算为262,895.99元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为186,942.00元，完成预算的78.18%；公务接待费支出决算为75,953.99元，完成预算的45.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，项目检查次数减少，减少汽车维修次数、农业项目检查用车资金支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少100,394.18元，下降27.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少38,836.49元，下降17.20%；公务接待费支出决算减少61,557.69元，下降44.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，项目检查次数减少，减少汽车维修次数、农业项目检查用车资金支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出186,942.00元，占71.11%；公务接待费支出75,953.99元，占28.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出186,942.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出186,942.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于日常工作及农业项目工作督促、推进、检查，种子行政执法，农产品安全执法，渔政执法，农机安全执法、重大动物疫病监测、预防、控制、诊断、流行病学调查和疫情报告等农业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出75,953.99元。其中：

国内接待费支出75,953.99元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待209批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,442人（其中：外事接待人次0人），主要用于施甸县农业局（部门）日常工作开展、项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业局部门2018年机关运行经费支出2,512,779.53元，与上年对比减少76881.54元，减少23.43%，主要原因分析：

（1）商品和服务支出资金，减少392181.4元，主要是因为减少了香料烟、烤烟生产基础设施等农业项目前期工作经费；

（2）其他资本性支出资金，增加67590元，主要是增加了办公设备购置、专用设备购置；

（3）对企事业单位的补贴，减少了40万元，主要是减少了财政贴息。

2.部门机关运行经费主要用于：

部门机关运行经费主要用于施甸县农业局（本级）、施甸县农业机械安全监理站机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、公用经费，办公设备购置等支出。 

（1）办公费663440.52元；

（2）印刷费18764.2元；

（3）咨询费0元

（4）手续费1476.02元；

（5）水费17862.55元;

（6）电费32274.81元；

（7）邮电费41140.24元；

（8）物业管理费168元；

（9）差旅费337244.82元；

（10）维修（护）费34238元； 

（11）会议费25741元；

（12）培训费24127元；

（13）公务接待费75953.99元；

（14）专用材料费713893.39元；

（15）劳务费99790.84元；

（16）委托业务费24000元；

（17）工会经费300676元；

（18）公务用车运行维护费186942元；

（19）其他交通费用341803.45元；

（20）税金及附加费用0元；

（21）其他商品和服务支出664307.16元； 

（22）办公设备购置 74770元；

（23） 专用设备购置14400元。

施甸县农业局部门二级单位：施甸县农业技术推广所、施甸县农村经营管理站、施甸县种子管理站、施甸县茶桑站、施甸县土壤肥料工作站、施甸县植保植检工作站、施甸县农业机械化技术推广站、施甸县农机学校、施甸县水产工作站、施甸县农业环境保护监测站、施甸县动物卫生监督所、施甸县畜牧工作站为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县农业局部门资产总额110,308,180.83元，其中，流动资产93,149,216.35元，固定资产16,469,412.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产689,552.48元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额减少24,092,662.80元，其中;流动资产减少23,278,747.80元，固定资产减少1,336,393.83元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加522,478.83元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值4054.87元，实现资产处置收入500元；出租房屋767.8平方米，账面原值378638.49元，实现资产使用收入162917.84元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	110308180.83	93149216.35	16469412	6593942.05	1945534.09		7929935.86				692422.48
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1790940元,其中：政府采购货物支出1790940元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情

（一）项目绩效自评报告

项目一:1.项目名称:施甸县木老元大浪地肉羊标准化规模养殖场建设

2.项目基本情况：根据施财建[2017]19号文件《关于下达2017年种养循环一体化项目中央基建投资预算（拨款）的通知》，下达中央基建投资预算50万元，用于施甸县木老元大浪地肉羊标准化规模养殖场建设，项目于2017年1月开工，2017年12月结束，资金采用先建后补一次性付款的方式兑付。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况：项目成立由主要领导负责的项目领导小组，由分管股室专人负责项目方案的编报，评审工作，由专人负责项目的技术指导，项目进度督查，组织项目验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2017年7月到位。

②项目资金执行情况。已支付。

③项目资金管理情况。按照项目施实方案，财务管理规定，农业项目资金管理相关办法和规定，加强项目资金管理，做到专人管理、专款专用，确保项目资金管理进一步规范，资金效率发挥更加充分。 

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。建设堆粪坪200平方米，排污管道500米，三级沉淀池100立方米，消毒室20平方米，化尸池50立方米，储草棚2000平方米，改造羊舍2000平方米；购进消毒机1台。

 ②效益指标完成情况。 生态效益指标粪污处理利用达80%以上。

③满意度指标完成情况。服务对象群众满意度达95%以上 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果 项目已完成，未审计，履约保证金未兑付

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题 ：无

项目二：1.项目名称：施甸县2017年生猪极量创新项目

2.项目基本情况：通过保山猪品种选育，与杜洛克杂交改良，使母猪受胎率由原来的87%提高到90%，仔猪保育率由原来的87.5%提高到90%。购高清B超+背膘测定仪2套，B超耦合剂100瓶，子宫内输精管600根，润滑剂50瓶，仔猪保育床12张，引进杜洛克公猪6头，开展养殖技术培训4期300人次，科技推广服务800人次，发放技术资料300份。

3.项目绩效自评工作开展情况

畜牧工作站严格按照项目预算标准、政府采购相关规定，合理、合法、依规的开展该项目。通过该项目的实施，使我县母猪受胎率由原来的87%提高到90%，仔猪保育率由原来的87.5%提高到90%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2018年项目资金属于2017年项目结余资金，2018年一般公共预算拨款9320元，已下达并到位。

②项目资金执行情况：资金用于差旅费8620元，专用材料费700元。

③项目资金管理情况：项目资金严格按照施财农﹝2017﹞61号文件进行实施、管理。 

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成率105%。

②满意度指标完成率103%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无。

项目三：1.项目名称：2016、2017年农业生产发展专项资金

2.项目基本情况根据《施甸县财政局施甸县农业局关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（施财农〔2017〕61号）文件要求，施甸县农业技术推广所按时按质实施完成了2017年保山市农业生产2片玉米、1片水稻绿色高产高效创建工作，具体工作任务：（1）玉米绿色高质高效创建3.05万亩，亩增3.6千克、增1%；其中核心样板100亩，亩增18.0千克，增5%；（2）玉米、水稻、小麦区域试验、生产试验11组3试点；（3）玉米新品种展示2组6试点，水稻主推品种展示1组及多组评比试验。

3.项目绩效自评工作开展情况，自评组织过程前期准备为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由所长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。（1）组织领导措施：成立由农推所所长任组长，副所长任副组长，项目承担科技人员组成的项目实施领导小组。全面负责协调各项目工作的开展实施、资金的拨付和计划使用，对项目实施进行督促检查，农资采购供给，组织阶段性验收，撰写项目《实施方案》、工作总结、验收和绩效评价等。（2）人员分工与协作项目指定专人负责：大力发动和组织项目区的农业专业合作社（公司）和农户积极参与本项目的实施和落实。（3）内控制度管理措施：项目实施过程中，实行“定点、定人、定责”的目标工作责任制，各项措施落实到位、取得明显成效的项目承担科技人员作为年终评优的依据；对工作不负责任的人员，不作为的，根据事业单位科技人员的相关规定，视情节，给予相应追责和处分。对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况（1）项目资金情况①项目资金到位情况。2017年绿色高产高效创建项目财政应拨款815,608.65元，已拨815,608.65元。2017年度绿色高产高效创建项目结转2018年度146,805.65元。②项目资金执行情况。绿色高效创建建设项目总计815,608.65元，已使用599,815.65元。③项目资金管理情况。项目资金使用严格按照《云南省财政厅云南省农业厅关于印发云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则的通知》（云财农〔2013〕163号)规定和项目实施方案的要求和标准分项进行预算支出，采取专账管理，专款专用，确保资金不被截留、不被挪用。（2）项目绩效指标完成情况①产出指标完成情况.高产创建面积30500亩；②效益指标完成情况：增产1.5%。③满意度指标完成情况：90%以上农户满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施我所部分绩效目标因农业季节性问题需跨年度完成。

6.绩效自评结果项目的实施，筛选出优质、高产、抗病、适应性广的品种，通过引进主要农作物新品种进行展示、示范，实现良种良法配套，充分挖掘新品种的增产潜力，通过技术培训及观摩，把优质、高产、抗病、适应性广的新品种推介给广大农民，加快新品种应用于大面积生产的推广步伐。

7.结果公开情况和应用，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议经验：积极组织项目承担工作人员到省、市内其他县区进行学习借鉴好经验和先进的现代农技推广工作措施。需改进的问题及措施：一是加强资金使用计划的编制；二是提高资金利用率。

9.其他需说明的问题：无

项目四：1.项目名称：2017年农业生产发展专项资金

2.项目基本情况：根据《施甸县财政局施甸县农业局关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（施财农〔2017〕61号）文件要求，施甸县植保植检站按时按质实施完成了（1）油菜高产高效示范面积10000亩以；（2）项目区产量推广1%；（3）测土配方施肥率80%以上。（4）良种率90%以上；亩增收50元以上；（5）农药使用量增长率1%以下。                  

3.项目绩效自评工作开展情况

自评组织过程前期准备为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，副站长担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。（1）组织领导措施：成立由植保站站长任组长，副站长任副组长，项目承担科技人员组成的项目实施领导小组。全面负责协调各项目工作的开展实施、资金的拨付和计划使用，对项目实施进行督促检查，农资采购供给，组织阶段性验收，撰写项目申报书、实施方案、工作总结、请验报告等。（2）人员分工与协作项目指定专人负责，项目区农业技术推广站、村组干部协助完成项目实施和落实。（3）内控制度管理措施：项目实施过程中，实行“定点、定人、定责”的目标工作责任制，各项措施落实到位、取得明显成效的项目承担科技人员作为年终评优的依据；对工作不负责任的人员，不作为的，根据事业单位科技人员的相关规定，视情节，给予相应追责和处分。对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况（1）项目资金情况①项目资金到位情况。2017年绿色高产高效创建项目财政应拨款300000.00元，已拨300000.00元。2017年度绿色高产高效创建项目结转2018年度110208.00元。②项目资金执行情况。绿色高效创建建设项目总计300000.00元，已使用262920.00元。③项目资金管理情况。项目资金使用严格按照《云南省财政厅云南省农业厅关于印发云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则的通知》（云财农〔2013〕163号)规定和项目实施方案的要求和标准分项进行预算支出，采取专账管理，专款专用，确保资金不被截留、不被挪用。（2）项目绩效指标完成情况①产出指标完成情况.高产创建面积10000亩；②效益指标完成情况：增产1%。③满意度指标完成情况：90%以上农户满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施我所部分绩效目标因农业季节性问题需跨年度完成。

6.绩效自评结果项目的实施，筛选出优质、高产、抗病、适应性广的品种，通过引进主要农作物新品种进行展示、示范，实现良种良法配套，充分挖掘新品种的增产潜力，通过技术培训及观摩，把优质、高产、抗病、适应性广的新品种推介给广大农民，加快新品种应用于大面积生产的推广步伐。

7.结果公开情况和应用，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议经验：积极组织项目承担工作人员到省、市内其他县区进行学习借鉴好经验和先进的现代农技推广工作措施。需改进的问题及措施：一是加强资金使用计划的编制；二是提高资金利用率。

9.其他需说明的问题:无

项目五：1.项目名称：重点动物疫病防控、强制免疫效果监测评价

2.项目基本情况：预算安排资金45000.00元（中央财政），实际到位资金45000.00元（中央财政）。

3.项目绩效自评工作开展情况：该项目的实施，按时完成畜产品安全检测年度任务，为畜产品安全监管提供科学依据。动物疫苗免疫反应率、反应死亡率在正常范围之内，为确保全市不发生区域性重大动物疫情提供了保障。对动物疫病监测结果阳性的畜禽100%扑杀，并进行无害化处理，从源头上扼制了疫情不扩散、不传播，保障了畜牧业健康发展和动物源性农产品质量安全。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：预算安排资金45000.00元（中央财政），实际到位资金45000.00元（中央财政）

①项目资金到位情况：足额到位。

②项目资金执行情况：支付购买实验室用试剂盒、抗原、试验血清等费用27750.00元，支付购买静脉血样采集容器、静脉采血针费用17250.00元。

③项目资金管理情况： 项目资金严格按照（施财农〔2017〕103号）文件进行实施、管理。本着专款专用、高效合理的原则安排使用，资金使用进度与项目规划相符，能达到预期效果。

（2）项目绩效指标完成情况 ：

①产出指标完成情况：抽检15批次、春秋“两防”共实施强制免疫畜禽124.04万头/只，免疫猪瘟49.3万头、猪口蹄疫70.18万头、高致病性猪蓝耳病49.3万头；采集活禽、环境、运载工具等禽流感待检样品270份；采集猪、牛、羊、禽、犬血样、口腔棉拭子等相关病料近4000份。

②效益指标完成情况： 监测结果为施甸县农业农村局畜牧业投入品、畜产品质量安全监管和风险评估提供了科学依据、疫苗免疫反应率、反应死亡率在正常范围之内，为确保全市不发生区域性重大动物疫情提供了保障、监测结果为全县有效防控、净化动物疫病提供了科学依据。通过剔除假劣兽药、饲料，杜绝使用违禁化学药物，严格限制微量元素的添加等，可科学规避动物排泄物中兽药、微量元素的残留量，从而减小对环境中土壤、水源、空气等的污染风险对动物疫病监测结果阳性的畜禽100%扑杀，并进行无害化处理，从源头上扼制了疫情不扩散、不传播，保障了畜牧业健康发展和动物源性农产品质量安全

③满意度指标完成情况：服务对象及人民群众满意度>90% 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：针对本部门绩效自评中存在的问题，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用

7.结果公开情况和应用打算：按照相关规定，及时公开财务信息、严格执行资产管理办法，资产管理有效、安全、完整。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：全员参与、落实责任，加强绩效管理，为了确保资金使用效率，拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算，在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作，根据资金使用计划，按照轻重缓急统筹使用资金，以便在财政规定的时间内完成预算进度。

 9.其他需说明的问题  ：无。

项目六：1.项目名称：2017年外来入侵生物薇甘菊预警监测与防控 

2.项目基本情况：开展薇甘菊预警监测与防控，灭除薇甘菊2000亩次，建立预警监测点，对新入侵点立即防治。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：成立项目实施领导小组，由站长任组长，副站长任副组长，农环站全体职工为成员；全面负责各项工作的开展实施对项目实施进行督促检查。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2017年6月收到农业局拨付防控经费100000元。

②项目资金执行情况：2017-2018年薇甘菊灭除2000亩次，技术培训140人次，1320元、防控工时费50000元、农药10430、务工补助26000、野外巡查3000元。

③项目资金管理情况：严格按照《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省生产专项资金绩效管理办法的通知》要求管理使用资金，做到专款专用，没有出现挪用、截留、挤占的情况。 

（2）项目绩效指标完成情况：

①产出指标完成情况完成薇甘菊灭除2000亩次，技术培训140人次、建立预警监测点15个。

②效益指标完成情况:生态效益达10%以上。 

③满意度指标完成情况:收益群众满意度达95%以上。 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：无

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：全员参与、落实责任，加强绩效管理，为了确保资金使用效率，拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算，在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作，根据资金使用计划，按照轻重缓急统筹使用资金，以便在财政规定的时间内完成预算进度。

9.其他需说明的问题 ：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称:施甸县农业局部门整体支出绩效评价

    2.部门基本情况 

（1）部门概况

施甸县农业局是县政府组成部门，属二级预算单位。施甸县农业系统由16 家单位组成，其中：全额拨款单位16 个（含行政单位1个，参公管理事业单位1 个）、全额拨款事业单位14个。施甸县农业系统人员编制177 人（不含自收自支事业单位）。行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制148人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员143人（含参公管理事业人员6人）。实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

部门主要职责为：主管全县农业和农村经济，综合管理全县种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农业产业化经营、生物产业、农业机械化和生态农业。

（2）部门绩效目标的设立情况：

根据施甸县农业局2018年重点工作情况，围绕全面建成小康社会的总要求，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解“三农”难题，积极推进农业现代化等工作职责职能，整理归纳出2018年施甸县农业局重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况：

2018年度收入合计99,535,196.02元。其中：财政拨款收入99,519,948.02元，占总收入的99.98%；事业收入15,248.00元，占总收入的0.02%。与上年对比增加4098126.47元，增长4.29% ；

2018年度支出合计107,801,066.48元。其中：基本支出28,441,885.71元，占总支出的26.38%；项目支出79,359,180.77元，占总支出的73.62%。与上年对比减少215175.04元，减少0.2%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为加强部门预算管理、规范项目管理，对于省对下转移支付财 政支农资金管理，省农业厅联合省财政厅制定了《云南省农业生产 发展专项资金管理办法》、《云南省农业生产发展专项资金因素法 分配办法》、《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》，建 立健全了从资金申请、分配、使用和绩效管理、考评等全过程管理 体系，我局认真按照文件要求执行。同时，根据《行政单位会计制度》、《中华人民共和国预算法》等要求进行市本级部门预算管理。我单位财务制度健全，财务人员分工 明确，财务人员负责加强项目资金管理，确保资金安全，提高资金 使用效益，保障项目顺利实施。按时推进和完成部门决算公开工作。参照部门预决算公开的格式和体例在单位门户网站信息公开栏 向社会公开本单位预决算。

     3.绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的：通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表）：按照文件要求,县农业农村局设计了本部门整体支出绩效评价指标体系，从一级指标到三级指标，层层细化，对2018年全年预算数进行自评,主要包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况。

（3）自评组织过程：根据通知要求，我局对2018 年部门整体支出情况进行自查和绩效评价，为将工作落到实处，对系统内二级单位统一要求安排，对各项目实施情况进行认真总结和梳理，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。

    4.评价情况分析及综合评价结论 

    （1）投入情况分析：我部门根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员变动率为-7.03%，在职人员控制率97.18%，“三公经费”支出预决算差异率为-36.39%，变动比率合理。本级年初预算安排人员经费1941.48万元，日常公用经费1810.24万元，本年调整年初预算数上年结转项目资金131.24万元。 

    （2）过程情况分析：预算调整率为412.6%，预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付，年末资金结转结余率-12.78%，年末结转和结余资金6741.57万元，比上年8168.35万元减少了1426.78万元。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。 

（3）产出情况分析：1.农村经济稳中向好。全县农业总产值预计完成36.2亿元，比上年增长7％。农民人均纯收入10439元，比上年增长10％。

2. 粮食总产稳定。全县粮食播种面积51.86万亩，预计总产16.68吨，增0.06％。

3.农业产业持续优化。传统产业持续巩固，烤烟种植8.66万亩，预计收购23.5万担，完成下达指导性任务；茶叶总产量1702吨，完成全年任务的100.1％；养蚕预计完成2.8万张，产量 112万公斤。肉类总产8.45万吨，增10.6％；禽蛋产量2070吨，增2.5％；出栏生猪104万头、牛4.2万头、肉羊4.2万只、家禽220万羽，分别增1.6％、7.5％、6.7％、1.7％。水产养殖面积9400亩，完成计划的107％；水产品产量预计达7100吨，完成全年任务的100％。特色产业平稳增长，蔬菜种植面积10.74万亩，预计产量10万吨，比上年增长1.1％；中药材种植2万亩，产量预计0.4万吨，分别比上年增长6％；水果面积5万亩，预计产量2.01万吨。

4.科技推广全面完成。种植业上，开展农作物品种试验88个，实施农作物高产创建5.13万亩；推广粮食间套种技术40.15万亩、测土配方施肥40.2万亩；病虫草鼠害防治150.67万亩次，病虫害损失率控制在4%以下。烤烟全面推行绿色烟叶生产措施，加大增施有机肥、深耕深松、绿肥种植、水肥一体化、绿色植保、生物质燃料烘烤等绿色烟叶生产技术推广应用。养殖业上，预计实施生猪人工授精配种2.62万窝，生猪杂交改良11.6万窝，占任务的100.8％；发展肉牛冻改点49个，预计完成肉牛冻改1.2万头，占任务的109％；推广农田种草2.13万亩，占任务的106.5％；推广青贮饲料9.9万吨，占任务的101％；完成草山改良8400亩，推广全株青贮玉米种植500亩。

5.承包土地确权颁证加快推进。地块权属调查全面结束，调查地块7.31万户、52.53万宗，调查面积86.45万亩，完成率占应调查数的99.9％，目前工作进入制证颁证阶段，完成制证颁证34768户，占比48％。预计11月底完成颁证工作。

6.强化新型农业经营主体培育。全县种养大户、农业合作社、龙头企业等新型农业经营主体达4905个，农产品加工产值预计完成17.5亿元，增长25％。

7.农业基础设施不断加强。2017年千亿斤增粮项目、糖料核心基地建设竣工，支砌、浇筑沟渠20条，长20.5公里，架设管道9条66.06公里，修建池坝73个，建设机耕道路15条20公里，建成高稳产农田地2.84万亩，固定资产预计完成投资16511万元，占下达计划的62.3％。2018年千亿斤增粮项目和核心糖料基地建设项目全成开工，年内预计完成投资2000万元。

8.农机装备持续加强。全县农业机械总动力30万千瓦特，农机作业预计完成108万亩次；设施农业面积6831亩；农机购置补贴项目加速推进，可完成补助480万元。

  9.农民素质提升工程有序推进。2017年基层农技推广项目下派科技指导员213名，培育科技示范主体852户，组织农民培训763场次8.02万人次；2018年项目实施方案已通过审查，待批复后实施，计划下派农技人员130人次，培育5个示范主体，建设2个试验示范基地，培训农民8万人次。新型职业农民培育已上报批复。

    10.动物疫病防控落实到位。动物疫病防控整村推进达96.4％，春秋两防注射猪瘟49.3万头次、蓝耳病49.7万头次、猪口蹄疫70.18万头，密度63.2％、 93.7％、90.6％；注射牛口蹄疫苗10.64万头，密度 91％；注射羊口蹄疫5.92万只，密度 92％，小反刍兽疫免疫5.86万只，密度 91％；羊痘免疫0.85万只，传染性胸膜肺炎免疫0.1万只；禽流感免疫131.04万羽，密度94.34％。采集畜禽病料4000份，各种免疫抗体合格率达70％以上。

11.农业保险顺利推进。种植业保险落实20.96万亩。开展2017-2018年度能繁母猪（奶牛）保险，投保能繁母猪75341头、奶牛7头，收缴保费542.4552万元，投保能繁母猪死亡已理赔1050头，理赔金额,597.0245万元。

12.依法治农全面加强。有害生物预警检测和农产品质量安全监管不断加强。完成果蔬农残快速检测819个样品，完成任务的％。查处玉米种子生产案件1件；受理水稻制种产地检疫1800.4亩，品种29个；开展生猪产地检疫19.51万头，检疫生猪18万头，屠宰检疫3.85万头；办理动物卫生违法案件15件，查处饲料案件3件。与农机手签订安全生产责任书2.5万份，检验拖拉机1694 辆，检验率100％；农机安全执法检查查处违法行为100起，报废注销拖拉机901台。签订渔业安全责任书40份，开展渔业执法15次。

13.扶贫帮困有序推进。派出扶贫工作队员20名，干部挂勾帮扶农户553户，帮扶花椒和酸木瓜苗木9194株，个人筹资投入1.84万元。

    （4）效果情况分析：①粮食产量稳步增长。②畜牧产业持续发展。③特色产业稳步发展。④特色水产养殖初具规模，产业效益突出.⑤农村经济实现快速增长。⑥农民收入倍增强劲。⑦新型农业经营主体快速发展，农业产业化平稳推进。⑧农业科技支撑有力，现代农业良性发展。⑨农业项目建设稳步推进，农业基础持续改善。⑩农产品生产监管到位，质量安全有效保障。⑪农机装备持续增加，服务能力不断提高。 

整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。 

5.存在的问题和整改情况：通过项目绩效自评工作开展，存在问题有预算管理制度尚未健全、财政支出绩效管理理念尚未建立、存在资金结余结转情况3 方面内容。

针对存在的问题和不足，我局将组织相关人员，重点抓好以下几项工作。

一是进一步健全完善预算管理制度、切实强化预算执行管理。

二是切实强化预算执行管理，加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题，对执行进度缓慢的项目进行约谈，督促加快支付进度；建立预算执行进度与预算挂钩制度，对支出进度滞后、存量资金数额较大的部门（室），在安排下年预算时，予以适当核减。

6.绩效自评结果应用

我部门整体支出绩效自评结果均为优秀，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。基本支出保障有力，“三公”经费支出控制较好，建议县财政局继续给我部门更大规模经费支持，为施甸农业经济和社会发展做出更大的贡献。

7.主要经验及做法

全员参与、落实责任，加强绩效管理，在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门（室）参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，必须进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。为了确保资金使用效率，拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算，在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作，根据资金使用计划，按照轻重缓急统筹使用资金，以便在财政规定的时间内完成预算进度。

8. 其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业局（部门）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

监督索引号53052100232601111