监督索引号53052100121301000

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党施甸县委员会统一战线工作部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党施甸县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部党外建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活的实际困难。

8、指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战负责人，负责下级统战负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、承办施甸县委交办的其他事项。

 

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，施甸统一战线工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十九大和县委十一届二次、三次全会精神，以及各级统战工作会议精神，紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局，树立贯彻“五大发展理念”，进一步着力落实中央、省、市、县委关于统一战线工作一系列重大决策部署，全力促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐，巩固和壮大最广泛的爱国统一战线，促进民族团结进步、宗教和谐稳定，努力开创统一战线工作新局面，为推进施甸跨越式发展、全面建成小康社会汇聚强大正能量。

（一）深入学习贯彻党的十九大精神，凝聚统一战线成员思想共识。组织召开好2018年全县统战工作会议，把全面贯彻党的十九大精神作为统一战线的首要政治任务，认真组织广大统一战线成员深入学习领会党的十九大精神，特别是有关统一战线的重要论述。教育引导广大统一战线成员自觉把思想和行动统一到中央和省、市、县委的决策部署上来，凝聚思想共识，转变职能作风，坚定改革信心，激发创新动力。

（二）强化培养使用，切实做好党外人士政治安排工作。主动加强与县委组织部的沟通协调，加大党外干部的教育培训、推荐使用等工作力度，认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》，着重抓好政府工作部门、司法机关、人民团体、事业单位和乡镇领导班子党外干部配备工作，确保党外领导干部数量比去年有所增加，结构不断优化，作用有效发挥。

（三）强化服务引导，促进非公经济“两个健康”发展。开展好非公有制经济人士理想信念教育实践活动，进一步增强非公经济人士理想信念。同时，做好“万企帮万村”工作，发挥非公企业的带动作用，助推全县精准扶贫、精准脱贫工作。以健全完善机制为重点，发挥好工商联桥梁纽带作用，切实做好服务非公有制企业工作，争取光彩事业工作有所突破。

（四）增强大局观念，努力做好新形势下民族宗教工作。以促进民族团结进步、宗教和谐稳定为目标，对全县贯彻落实中央和省市县民族宗教工作会议精神情况进行专项督查，推动会议精神的全面贯彻落实，促进民族团结进步、宗教和谐稳定。加大统筹协调工作力度，进一步加快少数民族及民族地区脱贫攻坚工作步伐，切实做好少数民族干部的推荐使用工作。

（五）加强交流合作，进一步推动对台工作扎实开展。认清形势，提高认识，切实把思想和行动统一到中央的大政方针和市委、县委的决策部署上来，牢牢把握对台工作的主动权。扩大宣传，进一步争取社会各界的支持，关心关爱抗战老兵和黄埔同学。要严格执行国家关于应邀赴台相关管理规定，积极主动为两岸人员往来交流做好相应的协调服务工作，切实提高交流的实效。

（六）加强统战部门自身建设。强化学习教育，认真落实中央“八项规定”，以及省委、市委、县委有关规定，全面加强部机关党的建设和党风廉政建设。扎实有效开展好综治维稳、反邪教、拒毒防艾、保密、档案、信访、工会、共青团、妇联和老干部等工作。着力加强对基层统战工作的研究、指导和服务。创新工作理念、工作模式和工作载体，大力加强统战工作信息宣传。

（七）围绕中心，服务大局。认真完成县委、县政府交办的工作任务。持续有效地开展好统一战线工作及帮扶工作。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会统一战线工作部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

我部共有行政编制5人，实有干部职工6人，其中：实职正科级领导职数2人，常务副部长1人，副部长兼侨办主任1人，副部长科级领导职数1人（其中享受副主任科员1人），科员0人，工勤2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,413,976.49元。其中：财政拨款收入1,413,976.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加53930.29元，增长3.97%，主要原因为人员经费增加63955.06元，日常公用经费减少20024.77元，项目支出增加10000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,413,976.49元。其中：基本支出1,363,976.49元，占总支出的96.46%；项目支出50,000.00元，占总支出的3.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加53930.29元，增长3.97%，主要原因分析为人员经费增加63955.06元，日常公用经费减少20024.77元，项目支出增加10000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党施甸县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,363,976.49元。与上年对比增加43930.29元，增长3.33%，主要原因分析为人员经费增加63955.06元，日常公用经费减少20024.77元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1183915.17元，占基本支出的86.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出180061.32元，占基本支出的13.20%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党施甸县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。与上年对比10000.00元，增长25%，主要原因分析为行政项目支出增加10000.00元，具体支出为宗教活动场地修缮经费项目50000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,413,976.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加53930.29元，增长3.97%，主要原因分析为人员经费增加63955.06元，日常公用经费减少20024.77元，项目支出增加10000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,287,556.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.06%。主要用于工资福利支出821101.37元，其中：基本工资249756.00元、津贴补贴393000.00元、奖金167508.00元、其他社会保障缴费10837.37元；商品服务支出228081.32元，其中：办公费49305.00元、水费843.50元、电费735.82元、邮电费3768.00元、差旅费17490.00元、维修护费50000.00元、会议费925.00元、培训费2340.00元、公务接待费15513.00元、工会经费13465.00元、其他交通费73696.00元；个人家庭补助236394.00元，其中：抚恤金211792.00元、生活补助24602.00元，资本性支出1980.00元，其中：办公设备购置1980.00元。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出126,419.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于工资福利支出112264.80元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费112264.80元，个人家庭补助14155.00元，其中离休费14155.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24000.00元，支出决算为15,513.00元，完成预算的64.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为15,513.00元，完成预算的64.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约，接待上级部门批次人数减少，导致公务接待费决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,165.00元，下降34.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少8,165.00元，下降34.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，接待上级部门批次人数减少，导致公务接待费决算数小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出15,513.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出15,513.00元。其中：

国内接待费支出15,513.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次324人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部门开展相关工作，产生的接待批次及人次等，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部部门2018年机关运行经费支出180,061.32元，与上年对比减少20024.77元，下降10.01%,主要原因分析部门日常办公经费减少，部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党施甸县委员会统一战线工作部部门资产总额282,579.03元，其中，流动资产199,721.03元，固定资产82,858.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90,373.50元，其中;流动资产增加91,299.50元，其中：其他应收款增加91299.50元，固定资产减少926.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	282579.03	199721.03	82858.00				82858.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：  

1.项目名称：宗教活动场所修缮

2.项目基本情况

施甸县由旺镇四大庄清真寺修缮费。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立县委统战部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展县委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程等相关情况

县统战部支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果

 

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

 该项目资金预算50000.00元，实际到位50000.00元。

 ②项目资金执行情况。

 截止2018年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照相关规章制度要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。 

（2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况。

    产出指标下的数量指标-加大与宗教团体、重点宗教活动场所、重点乡（镇）村的协调配合，支持基层更好开展统战相关工作。

 ②效益指标完成情况。

    社会效益指标-促进民族宗教领域团结和谐稳定 

 ③满意度指标完成情况。

    满意度指标-满意 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。 

7.结果公开情况和应用打算

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

自评工作的经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。 

存在的问题及建议：中共施甸县委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题 

无其他需说明的问题 

        （二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：中国共产党施甸县委员会统一战线工作部

2.部门基本情况 

 （1）部门概况 

  我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计。

部门基本情况如下：

我部共有行政编制5人，实有干部职工6人，其中：实职正科级领导职数2人，常务副部长1人，副部长兼侨办主任1人，副部长科级领导职数1人（其中享受副主任科员1人），科员0人，工勤2人），中共施甸县统战部设有办公室、台湾事务办公室。

（2）部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

（3）部门整体收支情况

2018年度收入合计1,413,976.49元。其中：财政拨款收入1,413,976.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度支出合计1,413,976.49元。其中：基本支出1,363,976.49元，占总支出的96.46%；项目支出50,000.00元，占总支出的3.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

（4）部门预算管理制度建设情况

中共施甸县委统战部执行行政单位会计制度，部机关全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市实施细则的规定，建立健全《中共施甸县统战部财务管理制度》、《中共施甸县委统战部费用报销管理规定（试行）》、《中共施甸县委统战部预算管理制度》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。

3.绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的

中共施甸县委统战部通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

①职责履行良好：实际完成率；完成及时率；质量达标率

②履职效益明显 ：经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度

③预算配置科学：预算编制科学；基本支出足额保障；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出

④预算执行有效：严格预算执行；严控结转结余；项目组织良好；“三公经费”节支增效

⑤预算管理规范：管理制度健全；信息公开及时完整；资产管理使用规范有效

 

（3）自评组织过程

前期准备：县委统战部组织成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由县委统战部办公室、财务室牵头，组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

组织实施：由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

4.评价情况分析及综合评价结论 

（1）投入情况分析

预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。 

（2）过程情况分析

预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。 

（3）产出情况分析

2018年度收入合计1,413,976.49元。其中：财政拨款收入1,413,976.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度支出合计1,413,976.49元。其中：基本支出1,363,976.49元，占总支出的96.46%；项目支出50,000.00元，占总支出的3.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（4）效果情况分析

 绩效评价工作小组按照施甸县财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，县委统战部2018年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。

5.存在的问题和整改情况

中共施甸县委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。 

6.绩效自评结果应用

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。 

7.主要经验及做法

（1）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（2）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。 

8.部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

监督索引号53052100121301111