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中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作的规划及实施办法。

2.负责施甸县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

3.负责全县党史作品的审核工作。

4.编辑、出版、发行《中共施甸县委执政纪要》。

5.负责对全县涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

6.督促、指导乡（镇）和县直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

7.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

8.负责施甸县地方志的编纂工作，负责全县史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

9.组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

10.审查验收乡（镇）、部门（专业）志出版发行和历代旧志的整理出版。

11.编辑、出版、发行《施甸年鉴》。

12.负责全县革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、利用工作。

13.负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

14.承办省委党史研究室、省政府地方志办公室、市委党史地方志办公室交办的其他事项。

15.完成市委党史地方志办公室和县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年编纂出版《施甸年鉴（2018）》《中共施甸县委执政纪要（2017）》《中国共产党施甸历史》，二轮修志工作全面推进，完成初稿。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,849,751.28元。其中：财政拨款收入1,849,751.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加451270.38元，增长32.27%，主要原因是2018年调整基本工资、艰苦边远津贴，发放政府奖励性绩效，调整遗属补贴以及发放退休人员护理费。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,849,751.28元。其中：基本支出1,667,651.28元，占总支出的90.16%；项目支出182,100.00元，占总支出的9.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加451270.38元，增长32.27%，主要原因是2018年调整基本工资、艰苦边远津贴，发放政府奖励性绩效，调整遗属补贴以及发放退休人员护理费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,667,651.28元。与上年对比增加276670.38元，增长19.89%，主要原因主要原因是2018年调整基本工资、艰苦边远津贴，发放政府奖励性绩效，调整遗属补贴以及发放退休人员护理费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.04%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182,100.00元。与上年对比增加174600.00元，增长23.28%，主要原因2018年将《施甸年鉴》《中共施甸县委执政纪要》出版印刷列入项目。具体项目《施甸年鉴2018》出版费15000.00元，印刷费97200.00，《中共县委执政纪要（2017卷）》出版印刷费69900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,849,751.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加451270.38元，增长32.27%，主要原因是2018年调整基本工资、艰苦边远津贴，发放政府奖励性绩效，调整遗属补贴以及发放退休人员护理费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,708,741.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.38%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1,708,741.88元 。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出141,009.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于退休费3220.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出137789.40元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6800元，支出决算为6,594.00元，完成预算的96.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,594.00元，完成预算的96.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和实施细则和施甸县公务接待管理实施细则，不断压缩“三公经费”支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少880.00元，下降11.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降00.00%；公务接待费支出决算减少880.00元，下降11.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定和实施细则和施甸县公务接待管理实施细则，不断压缩“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,594.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6,594.00元。其中：

国内接待费支出6,594.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、《施甸年鉴》和《中共施甸县委执政纪要》印刷出版等相关工作，产生的接待25批次，125人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室部门2018年机关运行经费支出350,862.11元，与上年对比增加239399.11元,增加21.48%，主要原因2017年大部分办公经费、劳务费等从往来款中列支。部门机关运行经费主要用于办公费122578.91元、邮电费3002.20元、差旅费111465.00元、会议费10597.00元、培训费21871.00元、公务接待费6594.00元、劳务费55000.00元、工会经费18554.00元、其他交通费用1200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党施甸县委员会史志工作委员会办公室部门资产总额218,357.23元，其中，流动资产40,764.23元，固定资产177,593.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2081.54元，其中;流动资产减少16746.46元，固定资产增加18540.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	218,357.23	40,764.23	177,593.00				177,593.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18540.00元,其中：政府采购货物支出18540.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目绩效自评报告

      项目一： 《施甸年鉴（2018）》编辑公开出版发行经费

1. 项目名称

《施甸年鉴（2018）》编辑公开出版发行经费

2. 项目基本情况

《施甸年鉴（2018）》是中共施甸县委、施甸县人民政府主办，由中共施甸县委党史地方志办公室编辑出版的资料性综合年刊。它客观、全面、系统地记录了2017年施甸政治、经济、社会、文化发展的历史进程，旨在让社会各界了解施甸、研究施甸，为未来修志提供基础性资料，为当代发展提供资政服务。为保证《施甸年鉴（2018）》公开出版发行，申请此项目经费，主要用于排版印刷费、书刊号费、稿费等相关支出。

3. 项目绩效自评工作开展情况

收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

  4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：《施甸年鉴（2018）》公开出版发行经费从办公费中列支，于2018年3月20日财政拨入零余额账户。

②项目资金执行情况。截止2018年底，该项目资金使用了112200.00元。

③项目资金管理情况。严格按照年初预算，不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：按时按质完成公开出版发行工作。

②效益指标完成情况：让社会各界了解施甸，为未来修志提供基础性服务，为当代发展提供资政服务。

③满意度指标完成情况：服务对象满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

已完成年初目标，经全面综合评价，该项目绩效自评分为100分。

7. 结果公开情况和应用打算

待施甸县财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

强化认识，重视质量，做好绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。狠抓落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度，加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9. 其他需说明的问题

无

项目二：《中共施甸县委执政纪要（2017）》编辑出版发行经费

1.项目名称

《中共施甸县委执政纪要（2017）》编辑出版发行经费

2.项目基本情况

《中共施甸县委执政纪要（2017）》是中共施甸县委交流党务信息、记录党史资料、指导执政实践的工具书。意在全面、系统、准确记述2017年中共施甸县委年度执政实践和重大决策、重点工作、重要活动，总结党在施甸的执政经验、探索执政规律。

3.项目绩效自评工作开展情况

收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

  4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：《中共施甸县委执政纪要（2017）》出版发行经费从办公费中列支，于2018年3月20日财政拨入零余额账户。

②项目资金执行情况。截止2018年底，该项目资金使用了69900.00元。

③项目资金管理情况。严格按照年初预算，不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：按时按质完成了公开出版发行工作。

②效益指标完成情况：让社会各界了解保山、研究保山，为未来修志提供基础性服务，为当代发展提供资政服务

③满意度指标完成情况：服务对象满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

已完成年初目标，经全面综合评价，该项目绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

待施甸县财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化认识，重视质量，做好绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。狠抓落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度，加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无

 

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室项目整体支出

2.部门基本情况

（1）部门概况

中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室属财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，总人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；2018年末在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

（2）部门绩效目标的设立情况

完成编纂出版《施甸年鉴（2018）》《中共施甸县委执政纪要（2017）》《中国共产党施甸历史》，二轮修志工作全面推进，完成初稿。

（3）部门整体收支情况

2018年，中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室决算总收入1849751.28元，总支出1849751.28元，其中基本支出1667651.28元，占总支出的90.16%，项目支出182100.00元，占总支出的9.84%。

（4）部门预算管理制度建设情况

中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室根据上级有关部门文件和精神，不断完善本部门的《财务管理办法》《内控制度》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表）

（3）自评组织过程

根据财政支出绩效自评的相关规定，组织开展自评。填写自评报告。9月30日前完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作并报送县财政局。

 

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。在职人员控制在编制数内，没有超编。三公经费方面，2018年三公经费支出6954.00元，比上年减少880.00元。

（2）过程情况分析

严格预算执行，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

（3）产出情况分析

2018年度实际完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求。

（4）效果情况分析

2018年以来，中共施甸县委党史地方志办公室在县委、县政府的坚强领导下，在保山市委史志办的具体指导下，紧紧围绕全县中心工作，充分发挥“存史、资政、育人”功能，认真履行党史编研、地方志编纂、年鉴编辑、史志研究、宣传教育等工作职能，扎实推进机关党建、党风廉政建设、扶贫攻坚等重点工作，较好地完成了年初确定的各项目标任务，各项工作均取得了明显成效。

5.存在的问题和整改情况

有的项目支出需根据合同或按计划时间支付，因此在完成预算执行进度考核上存在一定困难。

6.绩效自评结果应用

及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

7. 主要经验及做法

及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

8. 其他需说明的情况

 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

监督索引号53052100128301111