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中国共产党施甸县委员会组织部部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党施甸县委员会组织部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党施甸县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党的组织路线，抓好党的基层组织建设，用邓小平理论和江泽民同志的“三个代表”重要思想武装全县各级干部、党员的头脑，为党的基本路线的贯彻执行，提供组织保障。

2.坚持党管干部原则，按“四化”方针和德才兼备原则，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，为县委做好副科级以上干部的选拔、任免、推荐、管理工作。

3.做好后备干部的培养、选拔工作，建立健全后备干部的培养目标、规划。按下管一级的原则，做好股（所）、村（办）级主要干部配备指导、审批工作。

4.做好全县副科级以上及参照机关的干部人事档案收集、整理及管理工作，同时指导好全县干部人事档案管理。

5.协助人事部门搞好干部人事制度改革，加强对行政机关干部的管理。

6.负责对县管干部进行监督，调查核实群众举报的领导干部方面的问题，协办、督办或直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。

7.抓好《党政领导干部选拔任用工作条例》的宣传、贯彻工作，组织实施《条例》有关规定。

8.牵头全县干部教育培训工作，制定全县干部教育培训规划；完成上级组织部门安排的调训任务，协调、督促检查各乡镇和县直各部门的干教工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

9.落实好知识分子的政治生活待遇；加强对知识分子的教育、管理，做好知识分子的来信来访工作，提高知识分子的政治、业务素质，调动知识分子的积极性。

10.做好老干部工作。落实老干部的政治生活待遇；开展好各种有益于老干部身心健康的活动。

11.按照“抓培养、抓培训、抓纳新、抓评议”的“四抓”工作要求，指导好党员队伍建设。

12.配合县纪委、监察局抓好各级领导班子的作风、组织建设。

（十三）完成市委组织部和县委交办的其它工作。

2．机构情况。

根据上述职责，中国共产党施甸县委员会组织部设8个职能科（室）：办公室、组织科、人才科、干部一科、干部二科、干部监督科、党员电化教育中心、直属机关党委。 

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，施甸县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻落实全国、全省、全市、全县组织工作会议精神，牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，着力建设高素质专业化干部队伍，着力提升基层党组织组织力，着力提高组织工作质量和水平，为施甸实现跨越发展提供了坚强的组织保证。

1.把政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑。一是扎实开展“争当新时代善洲标兵”活动。以真学榜样，传承弘扬杨善洲精神为主线，按照榜样就在身边的理念，在全县10大行业，选树一批“善洲标兵”，依托“三会一课”“主题党日”“政治生日”等，以讲故事的方式，用身边“善洲”标兵教育身边党员，坚定理想信念宗旨，增强“四个意识”，严格遵守政治纪律和政治规矩，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为“两学一做”学习教育重要内容，以党支部为基本单位，以“三会一课”为基本制度，采取“下级报告+上级登记”的方式，健全和完善“三定一报备一纪实”机制，全面推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神常态化制度化。三是全面开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为党员干部教育培训的重中之重，合理区分不同知识层面，将培训对象分为党员领导干部、村（社区）党员干部和普通党员3个类别，依托县级“党员教育培训师资库”、“党员教育培训课件库”，强化学员“点餐”、县干部教育委员会“配餐”、领导干部“送餐”服务，采取“乡村干部教育实训基地+流动党校”的方式，建立教育培训全程纪实机制，对学员培训期间的出勤、考试成绩等各方面进行全面记录，参加学时不足、考试成绩不达标的不予发放《结业证》。目前，全县共举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题培训和“万名党员进党校·善洲故里先锋行”33期，培训党员4861名。

2.以素质提升为抓手，着力打造高素质专业化干部队伍。一是突出政治标准，着力选拔配强助推跨越发展干部。坚持好干部标准，树牢正确选人用人导向，按照“对干部最大的激励是正确用人导向，用好一个人能激励一大片”的理念，及时把优秀干部选出来、用起来，以正确用人导向激励干部担当作为。县委常委会共票决干部6批82人次，共提拔科级干部15名（其中：提任正科级3名、副科级12名），提拔县委管理中学领导人员10名（其中：提任校长1名，副校长9名）。从脱贫攻坚一线选拔重用科级干部8名，不断加大在脱贫攻坚一线考察识别干部力度。二是突出培养锻炼，着力提升年轻干部担当作为能力。选派22名30岁以下年轻干部充实到驻村扶贫工作队（其中7名任村党总支第一书记、工作队长），让年轻干部在脱贫攻坚第一线接受锻炼、增长才干；选派3名优秀年轻干部赴北京、上海等地招商锻炼，将赴外招商引资作为培养、锻炼年轻干部的新途径；选派1名正科级年轻干部到上海市闵行区挂职锻炼，进一步开阔视野、拓宽思维，提高素质。三是突出严管厚爱，着力提升干部队伍监督管理水平。研究制定《关于做好2018年领导干部报告个人有关事项工作的通知》，认真组织开展学习贯彻“两项法规”精神，对填报内容不完整、不清晰、不准确的，退回重填，确保做到个人有关事项报告内容全、信息清、质量高。2018上半年共完成30余名处级领导干部的个人有关事项报告收集上报，500多名乡科级领导干部的《领导干部个人有关事项报告表》收集工作；坚决把好出国（境）审批关，认真做好特定岗位人员证件收集工作，共审核8名领导干部因公出国（境），收集出国（境）证件20本。

3.以提升组织力为重点，全面推进“善洲故里·扶贫先锋”基层党建巩固深化年。一是坚持压力传导，强化责任落实。围绕“目标管理、过程监控、绩效评定、结果运用”四个方面，按照“书记抓、抓书记”原则，制发县委常委班子成员“1+5” 抓基层党建工作责任清单、基层党（工）委书记“1+18”“1+15”抓基层党建工作责任清单，出台基层党建督查通报实施办法，进一步强化党组织“主体责任”、党组织书记“第一责任”、党组织班子成员“共管责任”，把“明确责任、落实责任、追究责任”贯穿于党的建设全过程。在规范和提高村（社区）干部补贴标准的同时，打通责任落实最后一公里，将抓基层党建工作列为村（社区）党总支书记和党务工作者绩效考核的主要权重，配齐党建（信息平台）助理员，不断强化党务工作者理想信念和专业能力“双重”培训，提高履职能力，推动党建责任层层落实落地。二是坚持支部导向，规范达标创建。对照党支部规范化达标创建标准，在分领域分层次研究制定党支部规范化建设模块的基础上，采取“精准培训+达标创建”的模式，将规范化建设标准从“责任主体”上划分为“党委任务”和“支部任务”两种，从“完成时限”上确定为“长期要求”和“短期要求”两类。对于“三会一课”等“长期要求”，采取党（工）委班子成员“包保”、党员驻村工作队员“包保”等方式，建立党支部规范化建设达标创建“包保”联系机制，全面实施“挂图作战”和销号管理。目前，全县2018年规范化建设达标创建的322个党支部，共明确“包保”联系党员干部318名；对于组织生活会等“短期要求”，坚持先培训、后督促的方式，集中精力及时抓好贯彻落实。同时，落实“四无四会”工作法，按照“三评一定”程序，建立问题清单工作台账，持续用力整顿软弱涣散基层党组织。三是坚持服务中心，建强战斗堡垒。坚持在重点领域、重点项目和脱贫攻坚一线推进党的组织和工作覆盖，出台抓党建促脱贫攻坚12项措施，建立县级领导和县直单位主要领导挂任乡镇扶贫专职书记、专干和委员机制，深入实施农村“领头雁”培养工程，对129名村党总支书记是否胜任、是否合格、是否尽责进行全面分析研判，采取“党组织+理事会+党员+群众”、“党组织+公司+合作社+群众”等模式，搭建“互联网+党建”平台，不断增强“抓党建促发展”的针对性、实效性。涌现出了将党建工作贯穿学校管理教育教学全过程、将党的理想信念融入到教书育人全过程的万兴乡中心小学党支部，在村民小组举行升国旗仪式、组织村民集体收看党的十九大开幕式盛况的仁和镇菠萝社区杨家党支部等基层党建先进集体，“山邑模式”作为云南省唯一一个集体经济典型入选中组部案例。

4.坚持深化竞争力为重点，认真落实人才工作“机制完善年”。一是认真落实上级文件精神。目前，符合“高层次创新创业团队”专项1人，为华东理工大学李元广教授，长期在我县从事红球藻产业发展研究工作；符合“青年人才”专项1人，为华东理工大学生物工程学院博士后万民熙，从事微生物选育、生理生化和分子生物学相关基础研究；符合其他申报条件人数9人，其中：产业技术领军人才专项3人、首席技师专项2人、名医专项2人、文化名家专项2人，9人均在云南省智慧人才云平台进行网上申报工作。二是认真落实柔性引才体制。依托“蒋应成工作站”，邀请以蒋应成为首的浙江杭州技师学院专家定期进驻工作站，为施甸职中师生“传经送宝”，定期选派优秀学生到杭州技师学院研修学习，努力培养一批高层次专业技能人才。三是认真落实基层人才对口培养计划。从教育、卫生、农业科技等部门拟选派5名业务骨干到省级学校、医院和农业科研单位进行对口专业进修。四是认真落实育才机制。依托入驻施甸华兴工业园区15户企业需求，全力搭建集产教融合、校企合作、科工一体的就业创业平台，在县职教园区建设集科研、教学、实训、创业为一体的7个实训基地和现代农业科技园，以订单式培训的方式，帮助建档立卡群众到企业就业。2018年以来，共组织农作物病虫害防治、肉猪饲养、焊工、农村电子商务等培训26期1239人。

5.以政治建部为统领，建设模范部门和过硬队伍。一是着力打造“能力组工”。按照“缺什么、补什么”的原则，精心安排培训课程和专题讨论，邀请上级领导、安排业务精通的科室负责人和业务骨干等为全县200余名党务干部进行集体“充电”；建立“组工夜校”，组织组工干部学习前沿理论，拓展知识视野，提升专业素养。采取抽评、互评、点评的“三评”模式，设立“组工擂台”，锤炼务实作风，形成“比学赶超”良好氛围；修订完善《施甸县委组织部学习制度》，采取科（室）负责人轮流授党课的办法，对干部进行组织工作业务知识讲座。二是着力打造“智慧组工”。以互联网为主体的“三微一端”（指微信、微博、微视频以及客户端）平台为载体，搭建“组工论坛”，开展“金点子@”评选活动，把“在工作中研究、在研究中工作”的要求，形成常态、抓住日常。三是着力打造“满意组工”。全面从严要求强化管理监督，不断完善组织工作制度、考勤制度、组织部工作人员行为规范和岗位职责等制度，健全组织部长谈心谈话制度。积极配合县委派驻纪检组，加强对组工干部的日常管理监督。围绕开展“宣讲十九大、遍访贫困村、为民办实事”和大调研活动，深入一线调研指导党建工作，坚持在脱贫攻坚“挂包帮”中为基层党员群众办实事、做好事，教育引导组工干部牢记党的宗旨，加强对世界观、人生观、价值观的改造提升。四是着力强化“宣传推介”。广泛推介和宣传我县党的建设和组织工作的好经验好做法，多篇信息被《云南组织工作参考》《保山组织工作参考》《云南日报》《保山日报》，云岭先锋、保山先锋采用，为全县各级党组织、党委工作者、组工干部和广大党员学习互动创建了有利平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会组织部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位1个：中国共产党施甸县委员会组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计7,876,325.04元。其中：财政拨款收入7,876,325.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少712649.91元，减少8.30%，主要原因分析：主要是县级配套的困难党员关爱资金108600元，党建工作经费349700元，人大换届经费100000元等资金2018年未安排，干部教育培训经费减少100000元等原因。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计7,204,025.04元。其中：基本支出5,579,105.04元，占总支出的77.44%；项目支出1,624,920.00元，占总支出的22.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2415907.89元，减少25.11%，主要原因分析：1.主要是本年度本年度党建工作24.80万元，困难党员关爱资金补助11.54万元，培训费30.89万元等未支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党施甸县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,579,105.04元。与上年对比减少1665427.89元，减少22.98%，主要原因分析：主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.91%。人均143817.72元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党施甸县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,624,920.00元。与上年对比减少750480.00元，减少31.59%，主要原因分析：2018年没有社会福利的彩票公益金扶贫支出500000元，具体项目开支及开展工作情况：村民小组活动场所建设项目支出1560000元，购买办公设备64920.00元。全县156个村民小组活动场所，项目总投资为6663.614万元，其中省、市、县补助资金为1652.444万元，整合各级各类项目以及乡村组群众自筹资金5011.17万元。经验收，我县2017年实施的156个村民小组活动场所均按照要求完成了建设内容，均验收为合格工程以上。 

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,204,025.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1915907.89元，减少21%，主要原因分析：主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,846,579.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.04%。主要用于工资福利支出2636219.28元、商品和服务支出3451625.47元、对个人和家庭的补助支出693814.29元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出357,446.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为410000.00元，支出决算为109,892.57元，完成预算26.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算为78,513.57元，完成预算的65.43%；公务接待费支出决算为31,379.00元，完成预算的10.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要是本年度严格规范公务用车管理、严格执行公务用车管理制度，公务用车运行维护费减少；严格执行中央八项规定，杜绝铺张浪费提倡厉行节约传统美德，接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少126,168.48元，下降53.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少22,537.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少37,390.98元，下降32.26%；公务接待费支出决算减少66,240.50元，下降67.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：主要是本年度无因公出国费用和严格执行中央八项规定，提倡厉行节约接待费减少。本年无公务用车购置、无购置费用。年末公务用车保有量1辆。无因公出国（境）团组数及人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出78,513.57元，占71.45%；公务接待费支出31,379.00元，占28.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出78,513.57元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出78,513.57元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于干部考察、党建督查、基层党组织建设、干部教育培训、村民小组活动场所建设、大学生村官及驻村工作队员管理等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31,379.00元。其中：

国内接待费支出31,379.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次636人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建督查、市级各种考核等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会组织部部门2018年机关运行经费支出1,891,625.47元，与上年对比减少1722015.35元，减幅47.65%,主要原因分析：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。部门机关运行经费主要用于办公耗材费、水费、电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、公务用车燃油费维修费、接待费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党施甸县委员会组织部部门资产总额2,333,170.50元，其中，流动资产1,255,645.50元，固定资产1,077,525.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加697,380.70元，其中;流动资产增加632,460.70元，固定资产增加64,920.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他 资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2333170.50	1,255,645.50	1077525.00		372800.00		704725.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额80520.00元,其中：政府采购货物支出80520.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

    （一）项目绩效自评报告

     项目一：  1.项目名称：村民小组活动场所建设

2. 项目基本情况

全县156个村民小组活动场所，项目总投资为6663.614万元，其中省、市、县补助资金为1652.444万元，整合各级各类项目以及乡村组群众自筹资金5011.17万元。经验收，我县2017年实施的156个村民小组活动场所均按照要求完成了建设内容，均验收为合格工程以上。 

3. 项目绩效自评工作开展情况、 前期准备、组织过程等相关情况

根据省委组织部《关于认真做好村民小组活动场所建设工作的通知》（云组通〔2017〕19号）、保山市委组织部《关于全面推进村民小组活动场所建设的通知》（保组通〔2017〕28号）精神，施甸县委高度重视村民小组活动场所建设工作，经过县委常委会研究，决定在施甸县建设156个村民小组活动场所（不含12个易地搬迁安置点活动场所），项目覆盖12个乡镇、91个行政村、153个党支部，项目受益达109876人。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。2018年省市县补助资金533万元，由省市县三级财政进行安排。

②项目资金执行情况。533万元补助资金已经全额支付给13个乡镇，执行率达100%。

③项目资金管理情况。 533万元补助资金属项目资金，集体研究决定，领导审批。由财政局统一安排指标额度，通过零余额账户进行支付，无结余。

（2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况。

产出指标中，该项目主要涉及数量指标、时效指标、成本指标三项内容。具体情况如下：

数量指标：年度指标值为533万元，全年完成值达到533万元。

时效指标：2018年内完成资金拨付。

成本指标：完成156个村民小组活动场所建设资金补助。

②效益指标完成情况。 效益指标中，该项目主要涉及经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标三项内容。具体情况如下：

经济效益指标：通过把村民小组活动场所空余的房间，有偿出租给本村的群众开设百货小卖部或者把活动广场出租给临近的企业晾晒农副产品等方式方法，充分整合了现有的资源，不同程度地增加了各村民小组集体经济，有效避免了闲置资源的浪费。

社会效益指标：通过村民小组活动场所建设项目的实施，村民小组活动场所硬件条件明显改善，显著缓解了党员群众业务文化生活匮乏的情况，党员带头学习、群众积极参与，广大村民群众业余生活不断得到丰富，茶余饭后猜拳喝酒赌博等不良习气明显减少，看书聊天跳舞下棋等活动不断增加，乡风文明程度进一步提高。

可持续影响指标：加强阵地建设，夯实基层政权。

③满意度指标完成情况。 将533万元补助资金按时拨付13个乡镇，满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标均已经全部完成。

6. 绩效自评结果 

活动场所建成后，县、乡、村、组四级按照“十有”标准配套了设施，无阵地议事的历史遗留问题彻底得到解决，156个活动场所作用有效发挥，三会一课、红白喜事、便民活动等都聚到活动场所，更近距离接近人民群众，群众生活更加丰富了，党组织的凝聚力上来了，群众开心了，村民小组更团结了。

7.              结果公开情况和应用打算 

每个建设点都严格按照“四议两公开”进行，单独形成了验收资料，做了资产登记；下一步，结合党支部开展支部活动，将“三会一课”、农村实用技能培训、群众文体活动等都聚到活动场所，加强管理使用，发挥好阵地作用。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

①．工作经验：

县委高度重视村民小组活动场所建设工作，县委书记多次主持召开专题研究会议，制发了《关于实施百个村民小组活动场所精品项目的通知》《关于成立村民小组活动场所建设项目组的通知》文件，成立了以县委常委、组织部部长为组长，分管党建工作的副部长、纪委、宣传、财政、住建、国土、民政等部门主要领导为副组长，12个乡镇党委书记等为成员的村民小组活动场所建设项目领导小组，进一步明确职责，将任务层层分解、层层压实责任到各乡镇党委，要求成立建设领导小组，并将建设情况纳入乡镇党委书记抓基层党建述职评议考核重要内容，通过采取划片联系、随机督查、定期通报等方式推动工作落实。

②．问题和建议：各村民小组活动场所结合实际，采取多种措施，加强管理使用工作。

 9.其他需说明的问题 

 无。

 （二）部门整体支出绩效自评报告

  1.项目名称：中国共产党施甸县委员会组织部

  2.部门基本情况 

（1）部门概况 

1．部门主要职能：

（一）认真贯彻执行党的组织路线，抓好党的基层组织建设，用邓小平理论和江泽民同志的“三个代表”重要思想武装全县各级干部、党员的头脑，为党的基本路线的贯彻执行，提供组织保障。

（二）坚持党管干部原则，按“四化”方针和德才兼备原则，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，为县委做好副科级以上干部的选拔、任免、推荐、管理工作。

（三）做好后备干部的培养、选拔工作，建立健全后备干部的培养目标、规划。按下管一级的原则，做好股（所）、村（办）级主要干部配备指导、审批工作。

（四）做好全县副科级以上及参照机关的干部人事档案收集、整理及管理工作，同时指导好全县干部人事档案管理。

（五）协助人事部门搞好干部人事制度改革，加强对行政机关干部的管理。

（六）负责对县管干部进行监督，调查核实群众举报的领导干部方面的问题，协办、督办或直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。

（七）抓好《党政领导干部选拔任用工作条例》的宣传、贯彻工作，组织实施《条例》有关规定。

（八）牵头全县干部教育培训工作，制定全县干部教育培训规划；完成上级组织部门安排的调训任务，协调、督促检查各乡镇和县直各部门的干教工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

（九）落实好知识分子的政治生活待遇；加强对知识分子的教育、管理，做好知识分子的来信来访工作，提高知识分子的政治、业务素质，调动知识分子的积极性。

（十）做好老干部工作。落实老干部的政治生活待遇；开展好各种有益于老干部身心健康的活动。

（十一）按照“抓培养、抓培训、抓纳新、抓评议”的“四抓”工作要求，指导好党员队伍建设。

（十二）配合县纪委、监察局抓好各级领导班子的作风、组织建设。

（十三）完成市委组织部和县委交办的其它工作。     

2．机构情况：2018年我单位机构数1个，根据上述职责，我单位内设8个职能科（室）：办公室、组织科、人才科、干部一科、干部二科、干部监督科、党员电化教育中心、直属机关党委。

3．人员情况：2018年，我单位编制人数为25人（行政编制22人，工勤编制3人）。年末实有人数24人（行政在职21人、机关工人3人）。本年调入1人周嘉林，年末实有人数比上年增加1人。退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

1.根据年初预算设立的部门整体支出绩效目标对应年末执行情况是否达标。

2.根据年初部门主要工作职责及财务制度设立部门整体支出绩效评价领导机构，由单位主要领导任组长，分管财务领导任副组长，部务委员和业务科室负责人、会计为成员的绩效评价领导小组，领导小组办公室下设在组织部办公室，由财务人员（会计）负责数据的收集上报工作。

3.绩效目标设立合理，符合国家法律法规、符合财经法规制度，符合“三定”方案确定的职责，符合中长期实施规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到具体的工作任务中，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，符合年度的计划任务，与本年度的预算资金相匹配。

（3）部门整体收支情况 

2018年本单位一般公共预算拨款收入7876325.04元，比上年减少712649.91元，减幅8.30%；支出7204025.04元，比上年减少2415907.89元，减幅25.11%；其中：基本支出5579105.04元，比上年减1665427.89元，减幅29.85%，项目支出1624920.00元，比上年减750480.00元，减幅31.59%。本年度资金结转672300.00元，全部是一般公共预算资金：2018年党建工作经费项目结转资金248000.00元为市级补助资金、困难党员关爱资金补助结转资金115400.00元为市级补助资金、贫困县边疆县革命老区县村（社区）党组织书记培训经费项目结转资金308900.00元为省级资金。

（3）部门预算管理制度建设情况

进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和组织工作有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我单位实际制定中共施甸县委组织部预算业务管理制度并认真遵照执行。

1.根据财政部门要求预算在职人员工资，计提核算办公经费。

2.严格执行年初部门预算收支情况，收支实行预算管理，支出执行报账制。

3.严格执行公务用车、公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费实行定额管理办法，狠抓厉行节约，支出完全控制在年初预算内。  

4.完善管理制度。严格执行预算外资金管理办法，不断提高核算、管理和服务水平，进一步加强了财务管理制度的执行力。

5.预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。预算调整遵循合理、合法的原则。

6.认真履行“三重一大”事项集体决策制度，对超规定金额大额支出实行集体研究制度，定期通报制度，自觉接受监督。

 3.绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的 

开展自评，是进一步督促和检查项目单位执行项目情况，绩效目标完成情况，资金使用情况，在项目实施过程中，资金使用是否合法合规，是否发挥使用效益，分析、查找问题和不足，总结经验，解决问题，完善工作机制，提高项目执行水平，提高资金使用效益。加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

根据《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39号），对2018年部门整体支出绩效评价设置投入、过程、产出、效果4个一级指标，权重分别是：15%、、30%、30%、25%。包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益、共7个二级指标，下设9个三级指标，详见附件5。

“投入”包括“目标设定、预算配置”2个二级指标、2个三级指标。主要考核部门整体绩效目标设置的合理性、绩效指标明确性、人员控制情况、“三公经费”投入情况、重点支出安排率。

“过程”包括“预算执行、预算管理、资产管理”3个二级指标、5个三级指标。主要考核部门在预算执行方面的预算完成、预算调整、预算执行、结转结余、公用经费控制和政府采购执行情况，预算管理方面的管理制度建立、资金使用、绩效管理工作和绩效自评情况，资产管理方面的管理制度建立、资产管理安全性、固定资产利用率等情况。

“产出”包括“职责履行”1个二级指标、1个三级指标。主要考核部门在规划统筹、行业管理、重点工作履职3个方面的工作任务目标实现程度，总体完成目标程度和具体项目实施完成情况。

“效果”包括“履职效益”1个二级指标、1个三级指标。主要反映全年组织部投入对全县组织工作取得的成果。

（本部分为报告核心内容） 

（3）自评组织过程

1.我部成立了以单位主要领导为组长、分管财务工作的领导为副组长，部务委员和科室长、会计为成员的项目绩效自评小组。对项目的绩效考核指标进行量化及细化处理，根据考核指标项目建设内容的完成情况、建设过程中的安全、质量、成本、进度等情况拟定自评计划，准备自评材料。

2.按照绩效评价工作要求，明确责任分工，加强督促指导，确保自评工作按计划有序进行，严格执行有关管理办法及规定开展自评。

3.自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。

4.评价情况分析及综合评价结论 

 （1）投入情况分析 

从评价得分情况看，此项评价满分为15分，具体情况分析如下：

1.目标设定方面，县委组织部在部门“三定”方案职责框架下，结合部门中长期实施规划，提出工作方向与重点，符合部门年度工作任务，绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。

2.预算配置方面，县委组织部资金投入和机构运行有保障，预算配置基本合理。在职人员控制较好，有效控制了部门的人员成本；重点支出安排得到保障，保障了重点任务和项目支出的安排。

2018年我单位收入7876325.04元，全部为公共预算财政拨款，比上年度8588974.95元减少712649.91元，减幅9.05%，基本收入5579105.04元，占总支出72.30%，项目收入2181820.00元，占总收入27.70%；总支出7204025.04元（按支出性质分类，基本支出5579105.04元，占总支出77.44%，，项目支出1624920.00万元，占总支出22.56%；按支出经济分类，工资福利支出2993665.28元，占总支出41.56%，商品和服务支出3451625.47元，占总支出47.91%，对个人和占总支出家庭的补助支出693814.29元，占总支出9.63%，其他资本性支出64920.00元，占总支出0.9%。年底结转和结余672300.00元。

（2）过程情况分析  

从评价得分情况看，此项评价满分为30分，具体情况分析如下：

1.年度预算完成，完成率100%。但预算执行程度上有偏差，存在预算调整，且预算执行缓慢。结余结转资金较多，政府采购执行较好。

2.预算管理制度健全。2018年我部预算控制较好，全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导、分管领导以及主要领导审批报销，经费开支在1万元以上进行集体研究讨论，经会议研究后方可报销。

严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公车运行维护费管理、公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，严格实行厉行节药，三公经费支出完全控制在年初预算内。

本单位2018年度预决算信息、“三公经费”等会计信息已按规定内容公开，接受社会监督。按规定公开的预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

健全和完善账务管理制度，保障经费运行有效、流程有序、账务清晰明了，同时保障部门工作透明度，提高工作效率。

3.单位的资产管理制度健全。固定资产管理利用不够规范。

（3）产出情况分析

2018年我部预算完成率、支出进度率100%。各项经费有效控制。

（3）效果情况分析  

从评价得分情况看，此项评价满分为25分，具体情况分析如下：通过本单位各股室的紧密配合，相互协作，实现了年初预设的目标。切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成了上级部门及县委、县政府交办的各项工作任务。我部认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我部财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。对有关机构及财政、税务、银行、统计、审计等部门需要了解、检查财务的工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

经过开展部门整体支出绩效评价，促进我部从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。较好地保障了县委组织部各项工作的顺利开展。

5. 存在的问题和整改情况 

（1）存在的主要问题：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是财务人员业务能力有待提高。

（2）整改措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析，继续加大日常监督管理力度，提高绩效管理水平。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是要进一步提高对支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。四是加强对财务人员业务能力提升，积极参加培训，认真学习相关法律法规，加强单位内部财经法律法规的学习和认识，提高整体队伍的财经纪律意识。

 6.绩效自评结果应用 

中国共产党施甸县委员会组织部工作经费绩效的产出指标、效益指标、满意度指标能充分体现本部门在履行职能职责、按计划完成年度工作情况。县委组织部工作经费严格财务管理办法使用，严格预算执行。对全县组织工作的推进具有重要意义。

7.主要经验及做法

2018年我部的各项工作虽然取得了一些成效，但仍然存在诸多问题和不足之处，主要表现在以下几个方面：一是对绩效项目实施的措施还不够健全，要进一步提高对财政项目支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。二是由于项目管理人员的经验不足，对绩效评价工作重要性还没有充分认识，制约了绩效评价工作的开展。有些项目由于行业特点明显，专业化程度较高，技术要求较严，因此要提高队伍素质，加强绩效管理学习和培训。加强对预算绩效管理知识的学习，从而提高绩效管理水平。三是2018年财政局下达的商品和服务支出和项目支出指标文件区分比较明确,财务人员能够正确按照款项支取资金、使用资金、做好账务,专款专用。四是项目资金财政局监督、管理到位，严格按照项目进度进行支付,资金专款专用,充分发挥经济效益等。五是根据项目的进度按时到财政拨款，克服以往年资金全部拨入，摆在单位账户闲置不用现象，县财政能够较好的管理和调配好资金，充分发挥资金使用效益。

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

监督索引号53052100120301111