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中国共产党施甸县委员会办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党施甸县委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党施甸县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《关于印发中共施甸县委办公室职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（施办发〔2003〕38号）精神，中共施甸县委办公室主要职能确定是：一是围绕党的工作中心、中央和省委、市委、县委工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告。三是负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是负责全县党政系统密码通信、密码管理工作；承担县密码领导小组办公室工作。六是负责指导全县的保密工作，承担县委保密委员会办公室工作，依法履行保密行政管理职能。七是负责县委机关大院及办公楼、县委家属区的内部安全保卫工作。八是负责管理县委机关的固定资产，负责办公室年度经费预决算等工作。九是负责执行和完成县关工委的各项工作部署，承担县关工委办公室的日常工作。十是负责处理中央、省委、市委、县委领导的批示件，督办、承办、接待人民群众来访工作。十一是承办本单位的组织、人事、党务、老干等工作。十二是完成县委领导及上级相关部门交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务：承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个是：中国共产党施甸县委员会办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计6,502,829.47元。其中：财政拨款收入6,502,829.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加262671.05元，增长4.2%，主要是历年转列暂付款的部分资金在本年记拨款收入。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计6,502,829.47元。其中：基本支出5,957,829.47元，占总支出的91.62%；项目支出545,000.00元，占总支出的8.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加262671.05元，增长4.2%，主要是本年在职人员工资调整增加、历年转列暂付款的部分资金在本年记拨款收入和经费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党施甸县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,957,829.47元。与上年6195158.42元对比减少237328.95元，减少4%，在商品和服务支出的管理与核算中,我们始终本着厉行节约的原则,充分发挥资金的使用效益,结合财务规章制度加以规范运作,切实保证办公室工作正常运转,圆满完成各项工作任务。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.65%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党施甸县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出545,000.00元。与上年对比增加500000.00元，增长1111%，主要是历年转列暂付款的部分资金在本年记经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,502,829.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年6240158.42元对比增加262671.05元，增长4.2%，主要是本年在职人员工资调整增加、历年转列暂付款的部分资金在本年记拨款收入和经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,729,013.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.10%。主要用于人员经费支出3436927.37元；商品服务支出2167555.02元；对个人和家庭的补助支出52183.08元；其他资本性支出72348.00元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出310,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于商品服务支出277540.00元；其他资本性支出32460.00元。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出463,816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于机关事业单位养老保险缴费463816.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为630000.00元，支出决算为175,123.26元，完成预算的28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为129,197.26元，完成预算的34%；公务接待费支出决算为45,926.00元，完成预算的18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：在商品和服务支出的管理与核算中,我们始终本着厉行节约的原则,充分发挥资金的使用效益,结合财务规章制度加以规范运作,切实保证办公室工作正常运转,圆满完成各项工作任务。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-204,683.34元，下降-53.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少-170,631.34元，下降-56.91%；公务接待费支出决算减少-34,052.00元，下降-42.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本着厉行节约的原则,充分发挥资金的使用效益,切实保证办公室工作正常运转,圆满完成各项工作任务。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出129,197.26元，占73.78%；公务接待费支出45,926.00元，占26.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出129,197.26元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出129,197.26元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于工作督查指导等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出45,926.00元。其中：

国内接待费支出45,926.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次920人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作督查指导等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会办公室部门2018年机关运行经费支出2,004,903.02元，与上年2237323.54元对比减少232420.52元，本着厉行节约的原则,充分发挥资金的使用效益,切实保证办公室工作正常运转。部门机关运行经费主要用于：商品服务支出1900095.02元，其他资本性支出104808.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党施甸县委员会办公室部门资产总额7,441,715.09元，其中，流动资产1,198,415.00元，固定资产6,243,300.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-386,843.36元，其中;流动资产减少-431,333.36元，固定资产增加44,490.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产11项，账面原值60318.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7441715.09	1198415	6243300.09	3536860.09	1007023		1699417
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额92460.00元,其中：政府采购货物支出92460.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额92460.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

    1.项目名称：2018年云南省困难家庭未成年人救助专项经费。

2.项目基本情况：项目实施内容是困难家庭未成年人救助专项经费；开始时间是2018年1月1日，结束时间是2018年12月31日。

3.项目绩效自评工作开展情况：我办成立了以单位主要领导为组长、分管办公室工作的领导为副组长，相关股室长为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况：资金全部到位。 

 ②项目资金执行情况：按项目实施方案执行，并已完成。

 ③项目资金管理情况：按预算执行进度，确保资金及时发挥使用效益，并加强资金监管，专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。 

（2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况：产出指标覆盖108人，确保100%。

 ②效益指标完成情况：效益指标10个月内完成。

 ③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果 ：加强开展未成年人思想道德建设教育、身心健康教育、法制宣传教育和就业科技培训等。提高未成年人科学文化素养，为社会、为国家的发展增添后备力量。

7.结果公开情况和应用打算：无。

 8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

绩效自评工作的问题：对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 

9.其他需说明的问题 

无其他需说明的问题。

   （二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：2018年云南省困难家庭未成年人救助专项经费。

2.部门基本情况 

（1）部门概况 

1．主要职能：

根据《关于印发中共施甸县委办公室职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（施办发〔2003〕38号）精神，中共施甸县委办公室主要职能确定是：一是围绕党的工作中心、中央和省委、市委、县委工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告。三是负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是 负责全县党政系统密码通信、密码管理工作；承担县密码领导小组办公室工作。六是负责指导全县的保密工作，承担县委保密委员会办公室工作，依法履行保密行政管理职能。七是负责县委机关大院及办公楼、县委家属区的内部安全保卫工作。八是负责管理县委机关的固定资产，负责办公室年度经费预决算等工作。九是负责执行和完成县关工委的各项工作部署，承担县关工委办公室的日常工作。十是负责处理中央、省委、市委、县委领导的批示件，督办、承办、接待人民群众来访工作。十一是承办本单位的组织、人事、党务、老干等工作。十二是完成县委领导及上级相关部门交办的其他工作任务。

2．机构情况：

根据施办发（2011）38号文件，县委办包括9个局、室、科、班，其中县委机要局为正科级机构，县委督查室、县委保密局、县关工委办公室、信息综合室为副科级机构，其余科班为股所级机构。

3．人员情况：

编制39人（不含暂定编制数5人），其中：行政编制28人,工勤编制11人。当年调入人员1人，调出人员2人，死亡1人，截止2018年12月底,实有在职人员29人（含工勤人员7人）。退休人员１5人。

（2）部门绩效目标的设立情况

坚持站位大局，把握重点，充分发挥“总揽全局，协调各方”作用，进一步增强主观能动性，抓好各方面关系的协调处理，确保了工作准备充分，衔接紧密。坚持原则性与灵活性相结合。坚持把提高干部职工素质，转变工作作风作为办公室的一项基础性工作来抓，着力建设一支高素质的办公室工作队伍。绩效目标设立合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合中长期实施规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到具体的工作任务中，通过了清晰、可衡量的指标值予以体现，符合年度的计划任务，与本年度的预算资金相匹配。

（3）部门整体收支情况 

1、收入情况：

2018年财政拨款收入6,502,829.47元，公共预算财政拨款6,502,829.47元，比2017年增加262671.05元，增幅4.2%，主要是历年转列暂付款的部分资金在本年记拨款收入。

2、支出情况：

2018年支出6,502,829.47元，其中人员经费支出3900743.37元，占总支出的60%，比上年度增幅11.48%；商品服务支出1900095.02元，占总支出的29%，比上年度减幅11.69%；对个人和家庭的补助支出52183.08元，占总支出的1%，比上年度减幅89%；其他资本性支出104808.00元，占总支出的1.6%，比上年度增幅21.44%；本年行政事业类项目经费支出545000.00元，占总支出的8.4%，比上年度增幅1111%，主要是历年转列暂付款的部分资金在本年记经费支出。

（4）部门预算管理制度建设情况

进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我办经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我办实际制定《中共施甸县委办公室预算管理制度》并认真遵照执行。

    3.绩效自评工作情况 

    （1）绩效自评目的 

根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容） 

1.预算编制规范性：按照部门预算编制要求认真组织人员按时编制年度部门预算。

2.绩效目标合理性：结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律社会发展总体规划和部门年度工作计划。

3.绩效指标明确性：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划相对应，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

4. 在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

5. “三公经费”变动率：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

6. 预算完成率：部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。

7. 政府采购执行率：政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

8.预决算信息公开性：按规定模板公开预决算信息。

9. 管理制度健全性：制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度。

10. 资金使用合规性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

11. 制度建设：部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

12. 资产管理安全性：部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。

   （3）自评组织过程

我办成立了以单位主要领导为组长、分管办公室工作的领导为副组长，相关股室长为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。

     4.评价情况分析及综合评价结论 

    （1）投入情况分析 

2018年财政拨款收入6,502,829.47元，公共预算财政拨款6,502,829.47元，比2017年增加262671.05元，增幅4.2%，主要是历年转列暂付款的部分资金在本年记拨款收入。2018年支出6,502,829.47元，其中人员经费支出3900743.37元，占总支出的60%，比上年度增幅11.48%；商品服务支出1900095.02元，占总支出的29%，比上年度减幅11.69%；对个人和家庭的补助支出52183.08元，占总支出的1%，比上年度减幅89%；其他资本性支出104808.00元，占总支出的1.6%，比上年度增幅21.44%；本年行政事业类项目经费支出545000.00元，占总支出的8.4%，比上年度增幅1111%，主要是历年转列暂付款的部分资金在本年记经费支出。

（2）过程情况分析 

根据施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕55号）、施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕58号）、施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我办绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，撰写绩效自评报告。

（3）产出情况分析

办公室工作是一项全局性、综合性和统揽性很强的工作，必须围绕中心，服务大局，不断创新思维，改进作风，强化服务，提高效能，才能更好地履行自身职能，才能充分展示出自身的作用和活力。一是坚持以提高工作效能为前提。办公室是党委工作的综合部和联络部，办公室开展的信息调研，督促检查，文秘政务，后勤保障等工作皆属于服务工作。关键是要注重工作的效率、效果和效能，就是要严要求、快节奏，高效率、高质量。二是坚持以强化管理为保证。办公室犹如一部机器，文稿起草、文件核校、公文处理、会议安排、机要交通、安全保卫、后勤接待等各项工作，都是这部机器上的零部件。要使办公室这部机器上的所有零部件始终处于良好状态，保证整个机器的最佳运转，就必须建立一套科学的管理方式和工作手段，进行规范化运作，提高制度化、规范化、科学管理水平，确保办公室日常运转的灵敏、高效和有序。三是坚持以转变作风为关键。党委办公室是“窗口”部门，作风关系到党和政府的形象。好的作风，就是一个巨大的政治优势和宝贵的精神财富。因此，必须坚持不断改进党委办公室的工作作风，强化勤政为民的意识，以良好的精神面貌示人，传播正能量，树立新风尚，不论是办事、办公、办文，还是开展调查研究、督促检查，都要从实际出发，防止搞形式主义和官僚主义。

（4）效果情况分析 

切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成县委、县政府交办的各项工作任务。我办认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我办财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。

5.存在的问题和整改情况 

（一）存在问题

1.对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 

3.账务处理及财务基础工作有待进一步规范。

（二）整改情况

1.加强对部门绩效评价工作的高度认识。

2.进一步完善绩效评价指标体系。

3.规范账务处理及财务基础工作，使各项工作规范有序开展。

    6.绩效自评结果应用 

坚持把服务县委中心工作放在突出位置，贯穿于各项工作的始终；坚持把县委领导直接交办和高度关注的重点工作、紧急任务放在首要位置。加强协调和沟通，做好综合协调服务工作。加强调查研究，为领导科学决策提供参考和依据。积极探索新时期改进和提高“三服务”水平的有效途径，进一步建立健全各项规章制度，使办公室工作规范化、科学化高效运转，为打造文明务实高效的党委系统办公室而努力。

7.主要经验及做法

（1）.完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

（2）．加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。

（3）．对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等循环进行。

     8.其他需说明的情况 

无其他需说明的情况。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

 

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

监督索引号53052100120101111