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中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会部门2018年度部门决算

 

  第一部分  中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 第一部分 中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，施甸县政协的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。推进社会主义协商民主建设。

1.组织召开县政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。

2.对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。

3.征集和督办委员提案。

4.宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教自由政策。

5.加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，增进共识。

6.宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。

7.加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权力和义务。

8.协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护民族团结和社会稳定。

9.加强与其他县（市、区）政协的联系，及时沟通情况、交流经验，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，在中共施甸县委的坚强领导下，县政协及其常委会团结带领政协各参加单位和广大政协委员，认真贯彻落实中央、省、市、县委各项决策部署，坚持团结和民主两大主题，完善协商议政，强化民主监督，拓展团结合作，提升履职能力，为施甸经济社会高质量发展、打好“三大攻坚战”作出了积极贡献。

1.坚持思想统领，在维护核心中凝聚共识

坚持把夯实思想政治基础作为首要任务，把增进共识作为思想政治建设的根本，引导委员进一步增进思想认同。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，与学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实省委十届五次全会、市委四届四次全会、县委十一届三次会议精神相结合，通过党组理论中心组（扩大）学习、机关集中学习、专题培训、研讨交流会和联络组活动、政协委员微信群等多种形式，统筹推进县政协领导班子、广大委员和机关干部的学习培训，帮助广大政协工作者进一步提升履职能力的现代化、科学化、制度化水平。举办2018年度委员集中学习培训，邀请省政协办公厅专家就贯彻习近平总书记关于人民政协工作的重要论述作专题辅导，力促委员们牢牢把握并适应新时代人民政协的新方位新使命新要求，增强履职尽责的能力和素质。在县政协常委会上，组织常委学习汪洋主席在习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要论述理论研讨会上的讲话精神，加强思想引领，广泛凝聚共识。

2.聚焦中心工作，在协商民主中建言献策

坚持把政协工作放在全县大局中去谋划，聚焦决胜全面建成小康社会，紧扣打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，抓重点、补短板、强弱项，积极履行政协职能，以深入调研视察促进协商质量提高，以协商促进调研视察成果转化，努力增强协商议政实效，在助推发展中展现新作为。

围绕全县工作大局整体协商。全会期间，委员们与党政领导一起共商大事、共谋大计，重点围绕县政协常委会工作报告、提案工作报告和“一府两院”工作报告深入开展讨论，积极建言献策。组织委员进行大会发言，从不同主题、不同角度发表见解，提出建议45条。全会闭幕后，县政协整理委员所提意见和建议，以《政协委员意见建议摘要》报送县委、县政府，并从委员提案中筛选出9件作为重点提案重点督办，有效促进协商成果的落实。

3.心系困难群众，在脱贫攻坚主战场倾情出力

坚持把保障和改善民生作为政协工作的出发点和落脚点，充分发挥政协组织特点和智力优势，千方百计为打赢脱贫攻坚战凝聚智慧、汇积力量、整合资源，在助力精准脱贫攻坚中贡献了政协力量，彰显了为民情怀。

聚力脱贫攻坚助推行动。县政协积极参加云南省政协系统开展政协委员脱贫攻坚助推行动，制定下发《政协施甸县委员会关于在全县政协系统组织开展脱贫攻坚助推行动的实施方案》，发出《政协委员助力脱贫攻坚行动倡议书》，动员政协各参加单位和广大委员，踊跃参与开展“六个助推”行动和“九个一”活动，发挥自身优势，扶贫济困，在培育主导产业、助销农副产品、送医下乡、技术培训、劳务输出和捐款捐物等方面做了大量工作，为推进脱贫攻坚贡献了政协力量。一年来，我县政协委员协调或自筹资金180万余元，受益群众13677人。其中，为贫困户提供就业岗位92个，选择产业6个，提供产业发展技术服务47次，开展送医义诊活动8次，开展文化活动70次，投入资金19多万元资助扶贫学子190人，为精准扶贫提出好建议505条。

4.把握团结民主，在构建和谐社会中发挥作用

汇聚民心是最大的政治。我们充分发挥人民政协在政治参与、民意表达、社会整合、维护稳定等方面的功能，努力为我县高质量发展营造心齐、气顺、劲足的良好环境。

5.立足政协性质定位，在履职尽责中发声助力

坚持围绕中心、服务大局，大处着眼、小处着手，扎实提升履职成效，展示履职水平，发挥人民政协在推动我县经济社会发展中的积极作用。

着力完善机关制度建设。县政协认真践行新时代推进社会主义协商民主工作的新部署新要求，贯彻中央和省、市、县委有关文件精神，出台了《民主监督的实施意见》《专题协商活动组织实施办法》《年度协商计划制定办法》《加强和改进调研视察和考察工作实施办法》等5个制度，有效促进人民政协工作的制度化、规范化、程序化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计8,814,487.03元。其中：财政拨款收入8,814,487.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加922,556.95元，增长11.69%，主要原因分析：文化体育与传媒支出增加678,480.45元，增长428.18%；社会保障和就业支出增加159,358.40元；增长26.33%。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计8,727,835.03元。其中：基本支出7,890,896.20元，占总支出的90.41%；项目支出836,938.83元，占总支出的9.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加835,904.95元，增长10.59%，主要原因分析：文化体育与传媒支出增加678,480.45元，增长428.18%；社会保障和就业支出增加159,358.40元；增长26.33%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,890,896.20元。与上年对比增加157,424.50元，增长2.04%，主要原因分析：社会保障和就业支出增加159,358.40元；增长26.33%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.08%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出836,938.83元。与上年对比增加678,480.45元，增长428.18%，主要原因2017年安排文化产业领导小组的工作经费只有拍摄费列收支，其他经费都在往来科目列支。2018年具体项目开支及开展工作情况如下：参加契丹文化研讨会支出41,051.00元、文化产业发展引导扶持320,000.00元、书刊印刷费70,500.00元、抗战雕塑设计制作费335,000.00元、其他公用经费支出70,387.83元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,727,835.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加835,904.95元，增长10.59%，主要原因分析：文化体育与传媒支出增加678,480.45元、社会保障和就业支出增加159，358.40元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,126,209.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.65%。主要用于基本工资1,783,975.00元、津贴补贴2,724,295.00元、奖金856,000.00元、其他社会保障缴费2,487.85元、对个人和家庭的补助16,939.00元、商品和服务支出1,742,512.15元。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出836,938.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于办公费31,703.20元、印刷费70,167.58元、电费350.05元、邮电费1432.00元、差旅费21,000.00元、维修费335,000.00元、会议费44,301.00元、公务接待费10,185.00元、劳务费2,800.00元、其他商品和服务支出320,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出764,687.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104,032.00元，支出决算为103,528.46元，完成预算的99.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为54,043.46元，完成预算的100.02%；公务接待费支出决算为49,485.00元，完成预算的98.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为了节约开支，公务接待费未支出515.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加23,598.46元，增长29.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,043.46元，增长20.10%；公务接待费支出决算增加14,555.00元，增长41.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2018年脱贫攻坚任务重，车辆出行次数多，所以公务用车运行维护费增加；另外2018年正是高速公路建设的关键时期，高速公路建设谈判、融资谈判次数增多，所以公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54,043.46元，占52.20%；公务接待费支出49,485.00元，占47.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54,043.46元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出54,043.46元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到市级开会、脱贫攻坚下乡、调研、视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出49,485.00元。其中：国内接待费支出49,485.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次366人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地政协机关到我县参观、学习以及基础设施建设过程中产生的与企业谈判、融资谈判等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会部门2018年机关运行经费支出1,742,512.15元，与上年对比减少433,221.85元，主要原因分析：一是为了贯彻“厉行节约”精神，压缩办公经费，办公费减少258,182.26元，减少47.47%；二是因为脱贫攻坚任务艰巨，外出学习、培训大大减少，导致差旅费减少267,889.04元，减少67.65%。部门机关运行经费主要用于办公费285,695.74元、印刷费11,150.00元、手续费49.80元、水费840.00元、电费2,161.54元、邮电费15,452.64元、物业管理费960.00元、差旅费128,110.96元、维修费2,408.00元、会议费307,100.00元、培训费200,000.00元、公务接待费39,300.00元、劳务费126,582.51元、工会经费90,632.00元、公务用车运行维护费54,043.46元、其他交通费474,223.50元、其他商品和服务支出3,802.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会部门资产总额2,774,429.55元，其中，流动资产159,475.05元，固定资产2,614,954.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78,933.13元，其中：流动资产增加46,533.13元，固定资产增加32,400.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2774429.55	159475.05	2614954.50	1166085	736887		711982.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额32,400.00元,其中：政府采购货物支出32,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额32,400.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

  （一）项目绩效自评报告

项目一：文化产业发展引导扶持项目

1.项目名称：文化产业发展引导扶持项目。

2.项目基本情况：通过召开专家评审会，施甸县文化产业领导小组集体讨论研究，补助施甸县鸿圆科技有限公司100,000.00元、施甸濮人文化传媒有限公司100,000.00元、保山契雕文化创意有限公司80,000.00元、国海面塑手工艺坊20,000.00元、甸阳镇娲女艺术品雕刻工作室20,000.00元，合计补助320,000.00元，用于文化产业发展扶持。

3.项目绩效自评工作开展情况：通过召开专家评审会，施甸县文化产业领导小组集体讨论研究。

4.项目绩效实现情况

   （1）项目资金情况

    ①项目资金到位情况：项目资金就位320,000.00元。

   ②项目资金执行情况：截止2018年末已全部执行完毕。

   ③项目资金管理情况：按内控制度严格管理 。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。施甸县鸿圆科技有限公司100,000.00元、施甸濮人文化传媒有限公司100,000.00元、保山契雕文化创意有限公司80,000.00元、国海面塑手工艺坊20,000.00元、甸阳镇娲女艺术品雕刻工作室20,000.00元。

②效益指标完成情况。被护持企业得以扩建、原材料得以改进提升。 

③满意度指标完成情况。被扶持企业100%满意。

5.绩效目标已完成。

    6.绩效自评结果：经开展项目支出绩效评价，县文产办从整体上提升项目绩效管理水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。   

    7.结果公开情况和应用打算：根据项目自评总结经验，项目资金通过财政局监督、管理到位，严格按照项目进度进行 支付,资金专款专用,充分发挥经济效益等。

    8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强资金使用情况的监督管理，严禁企业将资金挪作他用。

9.其他需说明的问题：无。 

 

    项目二：惠通桥抗战雕塑设计制作

1.项目名称：惠通桥抗战雕塑设计制作。

2.项目基本情况：支砌挡墙、场地平整建设亭子1座、抗战雕塑主体及基础1项。

3.项目绩效自评工作开展情况：由云南双峰房地产开发有限公司进行工程结算，通过召开专家评审会，县文化产业领导小组进行验收。

4.项目绩效实现情况

   （1）项目资金情况

    ①项目资金到位情况：项目资金就位335,000.00元。

    ②项目资金执行情况：截止2018年末已全部执行完毕。

    ③项目资金管理情况：按内控制度严格管理 。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况：完成惠通桥抗战雕塑设计制作1项、仿古方亭1座、惠通桥景观雕塑场地附属工程1项。

②效益指标完成情况。提升了抗战文化宣传力度。 

③满意度指标完成情况。群众满意度100%。

5.绩效目标已完成。

    6.绩效自评结果：经开展项目支出绩效评价，县文产办从整体上提升项目绩效管理水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。   

7.结果公开情况和应用打算：根据项目自评总结经验，项目资金通过财政局监督、管理到位，严格按照项目进度进行 支付,资金专款专用,充分发挥经济效益等。

    8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强施工现场的监督管理，确保工程量完成情况如实。

    9.其他需说明的问题：无。 

   （二）部门整体支出绩效自评报告

    1.项目名称

    2.部门基本情况 

（1）部门概况。经中共施甸县委办公室批准核定施甸县政协内设8个正科级机构（7个专门委员会和1个办事机构），即：提案和社会法制委、经济和农业农村委、人口资源环境委、教科卫体委、民族宗教华侨和外事委、文化文史和学习委、委员联络委、办公室（研究室）。2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员5人）。离退休人员21人，其中： 离休0人，退休 21人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

（2）部门绩效目标的设立情况。绩效目标设立合理，符合国家法律法规，符合“三定”方案确定的职责，符合中长期实施规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到各委室具体的工作任务中，通过了清晰、可衡量的指标值予以体现，符合年度各委室的计划任务。

（3）部门整体收支情况。2018年度收入合计8,814,487.03元，支出合计8,727,835.03元，年末结转和结余86,652.00元。 

（4）部门预算管理制度建设情况。严格按照《中华人民共和国预算法》，根据实际在职人员工资及办公经费进行预算编制，2018年将支出明细到具体经济用途。并根据部门预算批复，严格执行预算收支。

     3.绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的。了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

   （2）自评指标体系

年内召开四次常委会议；开展3项视察工作；开展3项调研工作；开展7次委员活动；完成提案交办和跟踪督办工作；组织茶话会和其他联谊工作；完成第十一辑《滇西抗战•施甸驻军》的编辑、出版工作。

     （3）自评组织过程

①前期准备情况：成立部门整体支出绩效评价领导小组。

②组织实施情况：a.核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。b.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。c.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

    4.评价情况分析及综合评价结论 

    （1）投入情况分析。严格按照年初部门预算收支数控制经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预内，严格执行厉行节约。 

    （2）过程情况分析。全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，凭有效单据、发票审核后报科室主任、分管财务的副主席以及主要领导审批报销。 

（3）产出情况分析。预算完成率、支出进度率100%。

（4）效果情况分析。经开展部门整体支出绩效评价，县政协机关从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。 

     5.存在的问题和整改情况 

（1）存在问题：2018年三公经费和培训费比上年有所增加。

（2）整改措施：2019年将严格控制三公经费、培训费、会议费支出。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

    6.绩效自评结果应用。根据自评结果，及时优化下一年度预算支出结构，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

     7.主要经验及做法。

（1）加强领导、确保资金安全，县政协主要领导及分管财务领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。

（2）厉行节约、严控行政成本，认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容。

    8.其他需说明的情况。无。 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

 

监督索引号53052100113101111