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施甸县移民开发局部门2018年度部门决算  

   第一部分  施甸县移民开发局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）项目整体支出绩效自评报告  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县移民开发局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

2011年11月18日施甸县人民政府办公室发《关于印发施甸县移民开发局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（施政办发[2011]239号）规定，基本职能是：  

1.宣传贯彻执行国家和省、市有关移民工作的法律、法规、政策，落实移民工作法律、法规的实施办法，并对上级研究拟订的移民工作地方性规章、政策提出建议。  

2.配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作。  

3.负责实物指标调查细则审查、审核、上报审批；移民安置实施项目上报核准；组织编制上报移民安置实施计划。  

4.组织实施移民安置规划、移民安置实施计划和移民安置年度计划。  

5.依据有关法律、法规、政策和移民安置规划会同有关部门，对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。  

6.开展移民安置项目、移民安置工作初步验收。  

7.协调项目法人与县人民政府的移民安置关系；处理移民民来信来访，配合有关部门做好库区、移民安置区社会稳定工作。  

8.组织开展全县大中型水库农村移民后期扶持人口的核定登记、报批工作；负责开展水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作。  

9.负责全县移民后期扶持的日常管理工作；对后期扶持政策落实情况进行监督、检查。  

10.组织单位干部职工进行业务培训及移民生产技能培训。  

11.承办县政府交办的其他工作事项。  

（二）内设机构职能  

1.机构设置  

施甸县移民开发局内设机构设置为4个股所级机构。即：办公室，规划股，后扶股，财务股。  

2.职能配置  

（1）办公室  

主要职能：负责综合协调局机关行政事务和公文信息处理工作，参与政务，管理事务，搞好服务；负责全局年度工作计划、总结及综合性文稿的起草，完成办文、办会、办事三大任务；建立健全局机关各项规章制度，并监督实施；负责局机关的各项重要活动、重要会议的组织，做好公文处理、秘书事务、信息督办、档案、保密、信访、安保、文印和接待工作；。  

（2）规划股  

主要职能：参与编制全县水利水电工程移民安置总体规划；全同项目主管部门或项目法人组织编制实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划，参与咨询和审查；根据工程建设所涉及移民数量及当地资源环境承载能力初步确定移民安置方式及移民安置点；按照移民安置规划进行移民安置项目勘测设计工作，对项目勘测设计成果进行评审、核准，收集整理移民项目档案；对移民安置规划实施情况进行监督；编报年度移民资金计划，分析汇总后上报市移民开发局批复执行；参与项目法人共同委托相关单位开展移民安置的监督评估，参与移民安置工作的阶段性验收和终验；参与编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划工作。  

（3）后扶股  

主要职能：负责全县水库移民后期扶持人口的核定登记、动态管理；负责全县后期扶持资金的发放、管理、监督；配合规划室编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并按照批准的规划认真组织实施；负责全县水库移民后期扶持资金项目的审查、跟踪管理；负责全县水库移民后期扶持信息系统建设；组织开展水库移民后期扶持政策实施情况的检测评估；配合做好移民信访工作；负责全县移民安置工作的监督、评估、管理和协调，指导开展实物指标调查工作；根据批准的移民安置规划，组织签订移民安置工作协议，按照移民安置工作协议和年度工作计划开展移民安置工作，并组织移民安置工作阶段性验收；根据移民工程的形象进度，提出移民资金拨付意见，做好移民资金监督和管理工作；配合处理移民群众来信来访；负责局机关日常财务会计管理、经费核算、专项资金财务核算、财务报销审核等相关工作；完成领导交办的其他工作事项。  

（4）财务股  

主要职能：严格执行《中华人民共和国会计法》，建立健全内部财务管理制度；负责做好预算内资金和各种专项资金的日常会计核算工作；负责移民专项资金的管理使用和核算工作；负责移民机构的财务指导和监督管理，配合完成移民资金审计和工程项目审计工作。提高会计人员素质，实施对财会人员任职资格审查并定期进行业务培训；完成领导交办的其他工作事项。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

（一）扎实开展政治理论学习，有效推动工作  

2018年，我局以继续深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化为契机，认真扎实学习党的十九大精神、中央、省、市和县委县政府重大方针政策和加强纪律和作风建设的规章制度。通过自学、集中学习、专题讨论、座谈交流、工作作风意见征求、问题排查整改等方式，重点解决干部职工如何树立正确的人生观、世界观、价值观问题，解决党员如何加强党性锻炼的问题。一是开展局党组理论集中学习8场次，通过学习坚定了干部职工理想信念，提升了干部职工为民服务能力。二是抓实县委第四轮巡查第一巡查组巡察反馈意见整改落实，在整改中有效结合工作实际，在学中改、在改中学、改立并举，坚持问题导向，充分运用好批评与自我批评的思想武器，锻炼广大干部职工的思想斗争性，促进正视问题、触动心灵、推动立改立行、单位建立健全各项制度。三是重温中央八项规定，树立底线思维，强化干部职工“守纪律、讲规矩”的工作理念，规范约束干部职工在工作、生活、学习中的各种言行举止。四是把坚持群众路线贯穿在移民工作的全过程，始终坚持民主集中制的原则，做好各项工作决策、决定，始终认真执行主要领导“四不直接”分管和末位表态制的规定。五是借助联合党支部“三会一课”的平台，自觉严肃认真参与支部生活和党员大会。从严党内政治生活规矩，利用充分发挥党员的先锋模范作用，推动全局干部职工的作风建设，有效提升了干部职工服务移民群众的能力和水平，确保库区和移民安置区的和谐稳定。  

（二）认真履行脱贫攻坚部门职责，助力全力做好部门脱贫攻坚工作  

全局7名干部职工挂钩联系木老元乡木老元社区水沟脚小组建档立卡户12户，甸阳镇蒋家寨村委会蒋家寨小组、白龙组建档立卡户22户。在开展脱贫攻坚工作中，全局干部职工经常性深入挂钩联系户家中实地走访，了解群众意愿、群众对移民工作的期望和移民工作项目实施的满意度。一是严格贯彻落实县委“挂包帮”“转走访”工作要求。认真做好脱贫攻坚政策、移风易俗、平安建设和卫生创建等知识宣传和促进帮扶措施落实，全年深入挂钩贫困村和贫困户中开展工作20余次；同时，2018年10月底协助甸阳镇蒋家寨村和木老元乡木老元社区水沟脚小组完成2018年贫困动态管理工作。二是认真扎实有效开展结对帮扶工作。经常性深入挂钩帮扶对象家中，深入了解挂钩帮扶对象生活实际情况，依据帮扶对象实际存在的困难。2018年挂包干部自筹资金、物资等折合人民币5000余元，主动帮助解决；另外，按照甸阳镇人民政府对蒋家寨村委会发展天知椒种植产业规划，全局干部职工自筹990元，购买有机肥22袋，助力挂钩帮扶的22户贫困户发展天知椒种植。三是积极助力挂钩帮扶村组和贫困户发展产业。按照贫困村退出10个标准和贫困户退出6个标准要求，结合部门实际，积极助力挂钩帮扶村发展产业。争取215万资金帮助甸阳镇蒋家村发挥林地资源优势进行山地鸡养殖项目发展，拓展当地人民群众的增收渠道，壮大村集体收入；同时，干部职工自筹资金1700元，购买白花酸木瓜苗340株，帮助甸阳镇蒋家寨村委会蒋家寨小组和白龙小组22户和木老元乡木老元社区水沟脚小组12户贫困户发展庭院经济林果；围绕发展挂钩村农户的庭院经济，我局筹措20000元资金，帮助甸阳镇蒋家寨村委开展花椒种植，使全村726户农户受益。  

（三）抓实大中型水库移民后期扶持项目工作，维护好、实现好移民群众的利益  

在开展移民后期扶持工作中，我们始终把坚持项目围绕规划走、规划围绕移民意愿走、资金围绕项目走，充分尊重移民群众的知情权、参与权、表达权和监督权，把项目真正做成德政工程、民心工程，辐射带动库区、移民安置区周边群众共同受益、共同发展、构建和谐社会，作为我局重点工作抓好抓实。  

一是认真做好大中型水库移民后期扶持“十三五”规划（2016—2020）修编调整工作。认真贯彻落实市、县两级党委、政府的重大决策部署，在继续做好直补资金兑现工作的同时，进一步加大扶持力度，集中力量解决水库移民生存环境恶劣、居住不安全、生活贫困等突出问题，突破性解决移民增收问题，大力开展小康库区建设，创新扶持模式采取多种措施增加移民收入，使移民收入水平总体达到当地农村居民的平均水平。截至目前，规划修编调整工作已基本完成，计划11月上报市移民开发局审查。  

二是精心细致规范组织项目实施。2018年度，我县共实施后期扶持项目3个，总投资115万元，其中移民专项资金115万元、群众自筹0万元、其他专项投资0万元，受益移民人口491人，受益建档立卡移民人口32人。目前，补充项目前期工作1个，前期工作报市级审查1个，正在实施3个，已竣工项目0个，已验收移交项目0个，项目实施完成率为0%，已验收移交项目0个，项目验收移交率为0%。  

全县累计实施后期扶持项目42个，总投资20366.56万元，其中移民专项资金6583.71万元、群众自筹9010.27万元、其他专项投资2628.54万元。目前，正在开展项目前期工作5个，正在实施4个，已竣工项目34个，已提交审计项目27个，已验收移交项目17个，还未实施项目0个。  

加快已建成项目竣工验收，全年完成18个项目竣工审计验收，其中完成1个省级项目终验。通过项目实施，全面改善了全县大中型水库库区和移民安置区基础设施配套，有效促进这些区域的产业发展，增加了当地移民群众收入，壮大了涉及的移民村组集体经济，满足了大部分移民群众的诉求，有效的维护了这些区域的社会经济发展和谐稳定。  

三是强化项目管理，确保不发生一起违规违纪事件。严格按项目审批权限，做好项目的申报审批程序，确保项目立项合规合法；在建设管理上严格执行“四制”（项目法人制、招投标制、合同制、监理制），强化设计、监理在项目实施过程中技术指导、监管，确保工程投资不超概算，工程质量合格，在此过程让受益区移民群众选举出来的工程建设管理委员会全程参与，并按规定核发误工费，以便保证他们充分履职、强化项目的民主监督；抓细合同管理，施工合同是建设管理的强制性规范，驻场人员必须全面熟悉合同，严格按合同内容抓好施工建设管理，做好施工过程纠纷协调处理，督促乙方认真履行合同义务，同时按合同要求同步做好施工日志、监理日志和现场签证工作，保障管理依法依规进行；做好资金的管理使用。认真执行财政支农资金管理办法、大中型水库库区基金管理使用办法、大中型水库后期扶持资金管理使用办法，按照机关事业单位财务管理建立健全财务制度。每月在局务会上进行一次财务专题汇报安排会议，定期接受财政、审计、纪检的检查督查，对相关专项资金使用有疑问的，迅速加强与市局、县财政、县审计的咨询，以确保资金管理使用合规。严格工程款的分期计量按合同拨付工作，确保据实拨付，同时完善工程财务档案定期完善建立，做到资金跟着项目走、跟着进度走，结算依据法规，拨付账账对应，使用合法。  

（三）尽心尽力抓好其它职能。一是着力抓实移民核减登记工作和后期扶持直补资金的兑现工作。2018年6月组织干部职工对2018年上半年县域内大中型水库后期扶持人口进行核减登记工作，核减人口3人，核减原因：死亡3人（其中：甸阳镇2人，老麦乡1人。），核减后共有在册登记后扶人口1170人；2018年下半年县域内大中型水库后期扶持人口进行核减登记工作将在12月底前完成。二是切实做好信访工作，促进平安库区建设。今年，我局在移民村组着力解决群众反映强烈的路灯照明、道路硬化和文化活动场所等方面突出问题，并结合移民村组意愿，努力创新移民增收的产业发展新模式。三是抓好移民的常规工作。按照市局要求按质按量完成移民统计年报、快报工作，及时动态更新水利工程移民后期扶持人口数据，按时报送移民资金统计报表，完善健全各类移民档案资料，按政策要求在门户网站做好政务、财务公开工作。抓好工会工作，丰富干部职工的业余生活。认真贯彻落实保密法律、法规，完善单位保密制度执行，全年无一起违反保密制度的事件发生。另外，在人手较为缺乏的情况下，选派1人参加扶贫工作队。四是做好财务工作。1、根据新会计制度的实施,现2018年财政局下达的商品和服务支出和项目支出指标文件区分比较明确,财务人员能够正确按照款项支取资金、使用资金、做好账务,专款专用。  

2、项目资金由省移民技术监督局、县审计局、县财政局监督、管理到位，严格按照工程施工进度拨付资金,合理使用资金,充分发挥资金最佳效益等。  

3、今年财政部门配合县纪委、审计部门对各单位财务进行检查指导，起到很好作用，会计出纳业务互相学习、互相交流，相互监促、取长补短，使账务更规范化、科学化。  

4、财政一体化平台的应用，各单位能够根据所需要支出到财政局申请拨款，克服资金拨来不用摆在单位账户闲置现象，现财政局就能较好的管理和调配好资金，充分发挥资金使用效益。  

5、财政部门定期与不定期对各单位各部门领导、财务人员进行业务知识培训考试，通过培训领导增强财经知识懂得如何使用资金、管理资金；财务人员业务知识显著提高，不断按照财经制度，遵循财经纪律、资金支出按经济分类、功能分类进行开支，使账务资料整齐化、规范化。  

近一年来，我局克服人少事多的客观困难，主动作为，积极行动，实现了我县大中型水库库区及安置区的社会和谐稳定。总结过去，展望今后，我局尚有如下的工作要努力：一是为民执政的服务能力和水平与现实工作要求存在差距。二是完善制度建立健全上有差距。三是抓作风的工作尚有差距。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县移民开发局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即施甸县移民开发局无下属单位。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

2018年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（注2016年7月1日车辆提交公务用车平台使用）  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计4,367,124.64元。其中：财政拨款收入4,367,124.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1715668.07元，减少28.21%，主要原因分析:  

1.一般公共预算资金，减少1059677.96元。减少的主要原因是2018年财政收回以前年度拨入的政府性基金（项目盘活存量资金,科目列入2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）。在2018年冲收入支出转列暂付款，所以一般公共预算财政拨款资金减少。  

2.政府性基金资金，减少655990.11元。减少的主要原因是2018年所涉及的项目由乡镇实施，资金同时跟项目直接到乡镇，不拨到移民局，所以资金减少。  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计7,031,724.20元。其中：基本支出1,747,018.07元，占总支出的24.84%；项目支出5,284,706.13元，占总支出的75.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2105792.93元，增长42.75%，主要原因分析：  

1.基本支出资金，增加129519.34元;主要是补发2017年人员经费调资。注：其中包括移民后期扶持资金（直补资金发放）移民人数1253人,每人每年600元。  

2.项目支出资金，增加1976273.59元;主要是增加历年来预付项目款，在今年列支出。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障施甸县移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,747,018.07元。与上年对比增加129519.34元，增长8.01%，主要原因分析：一是由于2018年补发2017年调资部分，2018年人员经费共支出1641319.91元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.95%（包括移民后期扶持资金每人每年600元，以及单位支付养老保险金费）。日常公用支出105698.16元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.05%（包括其他公务交通补助）。   

1.2010301款行政运行—人员经费资金，增加基本支出153586.71元；主要是补2017年调资部分。注：其中人员经费包括移民后期扶持资金（直补资金发放）移民人数1253人,每人每年600元，共751800元。  

2.2010301款行政运行—日常公用经费资金，减少基本支出24067.37元；减少的主要原因是2018年财政未拨入年初预算安排的移民后期扶持工作经费40000元。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.92%，人均127074.27元；（不包含移民后期扶持资金每人每年600元），办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.05% ，人均15099.74元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障施甸县移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,284,706.13元。与上年对比增加1976273.59元，增长59.73%，主要原因分析：主要是以前年度项目预付款在2018年列支出，所以项目开支增大。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,178,827.25元,占本年支出合计的30.99%。与上年对比减少113836.86元，减少4.97%，主要原因分析：主要是2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出—行政事业类项目，年末项目支出转列暂付款，未列支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2,069,437.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.98%。主要用于工资福利支出资金779601.51元、商品和服务支出资金105698.16元、对个人及家庭补助支出资金529元、其他资本性支出资金1183609.18元。（相关支出情况）2010301行政运行：工资福利支出资金779601.51元、商品和服务支出资金105698.16元、对个人及家庭补助支出资金529元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：商品和服务支出资金54000元、其他资本性支出资金1129609.18元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出109,389.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出—工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出资金109389.40元。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64000.00元，支出决算为4,389.00元，完成预算的6.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,389.00元，完成预算的6.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是以收定支，实行厉行节约原则，基本维持单位运转，压缩了公务用车及公务接待开支。所以导致“三公”经费支出预决算小于预算数。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6638元，下降60.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少6638元，下降60.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是以收定支，实行厉行节约原则，基本维持单位运转，压缩了公务用车及公务接待开支。所以导致“三公”经费支出预决算小于预算数。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,389.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出4,389.00元。其中：  

国内接待费支出4,389.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门对项目实施过程调研，及项目实施村组到移民局进行项目规划等工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县移民开发局部门2018年机关运行经费支出105,698.16元，与上年对比减少24067.37元,主要原因分析：主要是2130199其他农业支出，年初预算安排移民后期扶持工作经费未拨给单位支付。部门机关运行经费主要用于办公费11566.25元；水费906.20元；电费872.71元；邮电费7008元；差旅费6100元；公务接待费4389元；工会经费11816元；其他交通费补助63040元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，施甸县移民开发局部门资产总额9,972,567.41元，其中，流动资产9,826,807.41元，固定资产145,760.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3790465.1元，其中;流动资产减少3785665.1元，固定资产减少4800元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额2172462.95元,其中：政府采购货物支出2172462.95元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

 （一）项目绩效自评报告  

      项目一：   

1.项目名称  施甸县姚关镇蒜园片区移民新村建设项目  

2.项目基本情况  

本项目建设范围为蒜园村大汉庄、私由庄、龙平寺坡脚家园、上寨、中寨、下寨6个自然村和莽蒋新村的建筑工程、排水及消防给水工程、道路工程以及产业建设工程。  

     3.项目绩效自评工作开展情况  

    （1） 前期准备、施甸县移民开发局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评，成立了绩效考核小组。由分管财务的肖勤副局长任组长，办公室主任王恩忠（副局长）任副组长，财务股以及负责业务相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在局财务室，由会计兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。积极推进绩效管理工作，加强绩效考核的组织体系建设。组织过程等相关情况。  

（2）组织实施：局财务股根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局、保山市移民开发局关于下达2013年大中型水库移民突出问题项目资金的通知》（保财企[2013]212号）文件精神，下达我县2013年大中型水库移民突出问题项目资金30000000.00元，全部用于保山市施甸县三块石水库移民安置区蒜园片区移民新村建设项目，资金拨付到项目使用支出23149482.00元，结转在财政收回盘活存量资金6850518.00元。此项目资金还未支付完。  

    ②项目资金执行情况。  

2018年已按财政资金安排，安项目进度要求确保项目资金支出完毕，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年末有结转结余资金6850518.00元（盘活存量项目资金）。  

    ③项目资金管理情况。   

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理，操作流程规范；绩效目标科学、合理，绩效目标执行监控到位。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

    ①产出指标完成情况。  

项目建设将促进蒜园片区6个自然村成为生产发展良好、环境优美、生态和谐、社会稳定、思想先进、民主文明的社会主义新农村。项目的实施将极大的缓解因三块石水库建设带来的社会矛盾，将改革开放的成果不折不扣的落实到“淹地不淹房”群众身上，有效的促进当地社会稳定和经济发展。  

    ②效益指标完成情况。  

通过项目的实施，项目区的基础设施将得到进一步改善，区域经济得到迅速增长。一是通过对移民新村居民住房建设工程的实施，从根本上改变了村内杂乱无章的村容面貌，整洁的村容村貌散发出乡村旅游小镇的魅力，能够吸引大量的城市居民到移民新村旅游、度假，为移民新村的村民带来旅游性收入。这样既可以解决一部分人的就业问题，也可以给大部分农户增加经济效益；二是道路交通的改善，道路通畅，减少了交通运输成本。养殖业、种植业的劳动果实就能及时的上市，减少成本投入和损失，增加了收入；三是通过产业建设的实施，可以带动移民新村林果业经济发展以及相关加工业的发展。   

    ③满意度指标完成情况。  

该项目是提高政府形象的德政工程、民心工程，功在当代、利在千秋。进一步保障了人民群众安全、便捷出行。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目已成部完工，到目前项目资金未支付完，下一步加强与财政沟通，尽快的把项目盘活存量资金拨付到位并支付给工程实施单位。  

6.绩效自评结果  

绩效自评为良。   

7.结果公开情况和应用打算  

及时、全面公开预算绩效信息。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

希望由县财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题   

无。  

项目二：   

1.项目名称  施甸县三块石水库蒜园村私由庄移民新村建设项目  

2.项目基本情况  

姚关镇蒜园村私由庄自然村按照社会主义新农村建设标准，对三条进村干道及村内的主、岔道路进行水泥道路硬化；新建文化活动场所；新建垃圾处理房；房屋改建及修缮加固；对现有墙体进行民族风格图案的美化；对村内道路及院场进行美化绿化；附属设施;扶持生猪养殖、经济林果产业发展。  

    3.项目绩效自评工作开展情况  

    （1） 前期准备、施甸县移民开发局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评，成立了绩效考核小组。由分管财务的肖勤副局长任组长，办公室主任王恩忠（副局长）任副组长，财务股以及负责业务相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在局财务室，由会计兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。积极推进绩效管理工作，加强绩效考核的组织体系建设。组织过程等相关情况。  

（2）组织实施：局财务股根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局、保山市移民开发局关于下达2011年大中型水库移民后期扶持结余资金的通知》（保财企[2012]33号）文件精神，下达我县2011年大中型水库移民后期扶持结余资金306万元，其中：该项目2011年度移民专项资金200万元；《保山市财政局、保山市移民开发局关于下达2011年度中央大中型水库移民后期扶持结余资金的通知》（保财[2013]109号）文件精神，下达我县2011年度中央大中型水库移民后期扶持结余资金412万元，其中：该项目2011年度中央大中型水库移民后期扶持结余资金390万元。二批次共计下达该项目中央大中型水库移民后期扶持结余资金590万元，全部用于保山市施甸县三块石水库移民安置区蒜园私由庄移民新村建设项目，资金拨付到项目使用支出4837494.22元，结转在财政收回盘活存量资金1062505.78元。此项目资金还未支付完。  

    ②项目资金执行情况。  

2018年已按财政资金安排，安项目进度要求确保项目资金支出完毕，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年末有结转结余资金1062505.78元（盘活存量项目资金）。  

    ③项目资金管理情况。   

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理，操作流程规范；绩效目标科学、合理，绩效目标执行监控到位。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

    ①产出指标完成情况。  

施甸县三块石水库库区蒜园村私由庄自然村移民新村建设项目实施后，受益1个自然村，2个村民小组，151户，673人。极大地改善了生产生活条件和居住环境，为群众发展生产，增加收入，尽快脱贫致富创造了良好的条件，为建设社会主义新农村奠定了坚实的基础，效益十分显著。  

    ②效益指标完成情况。  

项目的实施，将加强三块石水库库区私由庄自然村的基础设建设，使私由庄自然村的基础设施薄弱现状得到改善；从产业发展上给予发展需求支持，产业将得到协调发展，人民群众生产生活条件将得到明显提高；对村内老旧危房进行改造，村容村貌将得到明显改善；社会服务功能将得到进一步完善，社会事业能更加长足发展，百姓的精神面貌能明显改善，基层组织的凝聚力和战斗力能进一步增强，广大人民群众能形成一个讲文明、讲礼貌共谋发展的良好社会氛围。项目建设将促进私由庄自然村成为一个生产发展、环境优美、生态良好、社会稳定、思想先进、民主文明的社会主义新农村。项目的实施将极大的缓解因三块石水库建设带来的社会矛盾，将改革开放的成果不折不扣的落实到“淹地不淹房”群众身上，有效的促进当地社会稳定和经济发展。改水、改厕、改圈等项目的实施将有效地改善农自然村人居环境，有效地改变农村环境面貌，保护森林资源和生态环境，最大可能的实现经济发展与资源、环境可持续发展，人与自然和谐发展。   

    ③满意度指标完成情况。  

    该项目是提高政府形象的德政工程、民心工程，功在当代、利在千秋。进一步保障了人民群众安全、提高生产生活质量，带动经济发展，便于出行。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目已成部完工，到目前项目资金未支付完，下一步加强与财政沟通，尽快的把项目盘活存量资金拨付到位并支付给工程实施单位。  

6.绩效自评结果  

绩效自评为良。   

7.结果公开情况和应用打算  

及时、全面公开预算绩效信息。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

希望由县财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题   

无。  

项目三：  

1.项目名称  施甸县鱼洞水库移民安置区亮化工程  

2.项目基本情况  

在由旺镇坡脚村东山坡一组、东山坡二组、相平小组和永福村永福街小组4个移民安置村民小组架设安装太阳能路灯98盏。  

     3.项目绩效自评工作开展情况  

    （1） 前期准备、施甸县移民开发局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评，成立了绩效考核小组。由分管财务的肖勤副局长任组长，办公室主任王恩忠（副局长）任副组长，财务股以及负责业务相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在局财务室，由会计兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。积极推进绩效管理工作，加强绩效考核的组织体系建设。组织过程等相关情况。  

（2）组织实施：局财务股根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

根据《关于下达2016年第三批大中型水库库区基金（切块下达部分）和项目管理经费的通知》（保财农[2016]185号）精神，共计下达我县2016年第三批大中型水库库区基金80.31万元，其中施甸县鱼洞水库移民安置区亮化工程22.31万元；《关于下达2016年第四批在中型水库库区基金（切块下达部分）的通知》（保财农[2016]250号）精神，共下达我县2016年第四批在中型水库库区基金9.68万元；《关于下达2016年第二批大中型水库库区基金（切块下达部分）的通知》（保财农[2016]173号）精神，共下达我县2016年第二批大中型水库库区基金121.7万元，其中施甸县鱼洞水库移民安置区亮化工程3.01万元，三项共计35.00万元。全部用于施甸县鱼洞水库移民安置区亮化工程。  

    ②项目资金执行情况。  

2018年已按财政资金安排，安项目进度要求确保项目资金支出完毕，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年末有结转结余资金9329.50元。  

    ③项目资金管理情况。   

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理，操作流程规范；绩效目标科学、合理，绩效目标执行监控到位。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

    ①产出指标完成情况。  

在由旺镇坡脚村东山坡一组、东山坡二组、相平小组和永福村永福街小组4个移民安置村民小组架设安装太阳能路灯98盏。其中东山坡一组、东山坡二组42盏，相平小组14盏，永福街小组42盏。  

    ②效益指标完成情况。  

项目实施后，将使涉及坡脚村、永福村的东山坡一组、东山坡二组、相平小组和永福街小组4个移民安置村民小组村民夜间出行缺失照明的情况得到彻底改变，充分体现了国家对水库移民的关怀，为广大群众脱贫致富、保护移民权益、维护安置区社会稳定，构建和谐社会意义重大。对改变当地的村容村貌，促进城乡统筹发展，进一步加快全面建成小康社会打下坚实的基础。   

    ③满意度指标完成情况。  

    该项目是提高政府形象的德政工程、民心工程，功在当代、利在千秋。进一步保障了人民群众安全、提高生产生活质量，便于出行。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已全面完成。  

6.绩效自评结果  

绩效自评为良。   

7.结果公开情况和应用打算  

及时、全面公开预算绩效信息。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

希望由县财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题   

无。  

项目四：  

1.项目名称  施甸县三块石水库移民安置区山地鸡养殖项目  

2.项目基本情况  

鸡场自南向北分别为生活区、生产区、粪污处理区和病鸡隔离区，各区之间相对独立布置。粪污处理区位于厂区相对封闭区域，其主要作用是将场区的废弃物作无害化处理，将其转化为有机肥料，既保护了环境，又可创造经济效益。其中生产区为集中脱温区，用围墙分隔相对封闭区域。生产区鸡舍采用东西走向，冬季日光可斜射入舍，以利鸡舍保温，夏季也能避免鸡舍温度过高。相邻鸡舍间保持相应距离，鸡舍的间距从防疫、排污、防火和节省占地面积等要求确定，鸡舍间距定为6米，基本符合以上四方面要求。为了场区环境卫生和防止污染，场内道路净污分开，互不交叉，出入口分开。净道为饲料和产品的运输通道，污道为运输粪便、死鸡、淘汰鸡以及废弃设备的专用通道，为保证净道不受污染，规划道路末端只通鸡舍，不再延伸，不与污道贯通。  

     3.项目绩效自评工作开展情况  

    （1） 前期准备、施甸县移民开发局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评，成立了绩效考核小组。由分管财务的肖勤副局长任组长，办公室主任王恩忠（副局长）任副组长，财务股以及负责业务相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在局财务室，由会计兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。积极推进绩效管理工作，加强绩效考核的组织体系建设。组织过程等相关情况。  

（2）组织实施：局财务股根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

根据《关于下达2016年第二批大中型水库库区基金（切块下达部分）的通知》（保财农[2016]173号）精神，共计下达我县2016年第二批大中型水库库区基金121.7万元，其中施甸县三块石水库移民安置区山地鸡养殖项目78.69万元；《关于下达2016年第一批大中型水库库区基金（切块下达部分）的通知》（保财农[2016]73号）精神，共下达我县2016年第一批大中型水库库区基金98.31万元，两项共计177万元。全部用于施甸县三块石水库移民安置区山地鸡养殖项目（此项目由甸阳镇实施）。  

    ②项目资金执行情况。  

2018年已按财政资金安排，安项目进度要求确保项目资金支出完毕，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此项目资金拨入甸阳镇财政所由甸阳镇实施项目。  

    ③项目资金管理情况。   

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理，操作流程规范；绩效目标科学、合理，绩效目标执行监控到位。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

    ①产出指标完成情况。  

项目由甸阳镇实施完成。                               

②效益指标完成情况。  

一是能有效地利用草地资源，降低饲养成本，提高养鸡效益；二是鸡能有效的预防树林虫害，减少了农药用量，使生态环境得到改善；三是通过堆积粪便发酵，使寄生虫卵能有效杀灭，不仅解决环境污染，且能提高土壤肥力。   

    ③满意度指标完成情况。  

甸阳镇实施完成。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已全面完成。  

6.绩效自评结果  

绩效自评为良。   

7.结果公开情况和应用打算  

及时、全面公开预算绩效信息。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

希望由县财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题   

无。  

项目五：  

1.项目名称  施甸县鱼洞水库库区水长乡江邑坝小组村内道路硬化工程  

2.项目基本情况  

设计建设标准：工程公路等级采用农村公路基本级，设计行车速度10公里/小时。路面宽度2.5~4.0米，设计荷载公路Ⅱ级。  

设计主要内容：5厘米砂砾石调型、18厘米厚C25砼路面硬化695米。主要工程量有：M7.5砌片块石挡墙182立方米，18厘米厚C25砼路面2325平方米，5厘米厚调型基层2325平方米，青石标志碑1座。  

    3.项目绩效自评工作开展情况  

   （1） 前期准备、施甸县移民开发局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评，成立了绩效考核小组。由分管财务的肖勤副局长任组长，办公室主任王恩忠（副局长）任副组长，财务股以及负责业务相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在局财务室，由会计兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。积极推进绩效管理工作，加强绩效考核的组织体系建设。组织过程等相关情况。  

（2）组织实施：局财务股根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

根据《关于下达2017年第一批大中型水库库区基金及移民后期扶持资金的通知》（保财农〔2017〕100号）精神，共计下达我县100万元，其中江邑坝道路工程30万元。  

②项目资金执行情况。  

2018年已按财政资金安排，安项目进度要求确保项目资金支出完毕，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年末有结转结余资金19390.47元。  

    ③项目资金管理情况。   

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理，操作流程规范；绩效目标科学、合理，绩效目标执行监控到位。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

    ①产出指标完成情况。  

江邑坝道路工程共支砌挡土墙111.3米，其中：丁文涛—张光湘后段挡土墙38.6米，张光禄至杨玉敏家段挡土墙61.7米，丁文才—黄玉香家段护坡11米；硬化路面811.7米，其中：张光文—郑国华家段57.8米，张光禄至杨玉敏家段154.9米，丁文才—黄玉香家段354.4米，丁元寿—张先相家112.2米，黄玉春—丁元赵家段98.4，杨正义—杨丕华家段34米，建设标志碑1座。完成主要工程量如下：完成路基开挖39立方米，支砌M7.5浆砌片石100.63立方米，5厘米厚砂砾垫层2476.51平方米，18厘米厚混凝土路面2476.51平方米，破除混凝土路面415.56平方米，铺设单孔钢筋混凝土圆管涵Φ40厘米6米，制作标志碑1座。                                  

②效益指标完成情况。  

道路硬化后，能够为村寨与外界经济、文化、信息交流提供良好的环境，有利于促进江邑坝小组经济发展，促进群众增收，缩小城乡差距，促进城乡经济、社会和谐发展。  

    ③满意度指标完成情况。  

道路硬化后，通达、通行能力得到较大提高， “晴通雨阻”的问题得到有效缓解，行车时间将大大减少，基础设施、生产运输条件得到改善；方便移民群众出行；能够降低劳动强度，提高劳动生产效率；更好地改善环境，减少尘土对环境的污染。进一步保障了人民群众安全、提高生产生活质量，便于出行。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已全面完成。  

6.绩效自评结果  

绩效自评为良。   

7.结果公开情况和应用打算  

及时、全面公开预算绩效信息。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

希望由县财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题   

无。  

项目六：  

1.项目名称  施甸县水长乡张家村蚕桑扶持项目桑园机耕道路建设工程  

2.项目基本情况  

施甸县水长乡张家村蚕桑扶持项目桑园机耕道路建设工程建设地点为施甸县水长乡水长村委会张家村小组。主要建设内容：蚕桑扶持200亩，建设工程线路全长941米，其中：起点张家村沙河末端，止点鱼洞水库西沟，路线全长490米，路面宽4.5米；起点鱼洞水库西沟，止点K0+941，线路全长451米，路面宽3.5米。  

    3.项目绩效自评工作开展情况  

   （1） 前期准备、施甸县移民开发局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评，成立了绩效考核小组。由分管财务的肖勤副局长任组长，办公室主任王恩忠（副局长）任副组长，财务股以及负责业务相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在局财务室，由会计兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。积极推进绩效管理工作，加强绩效考核的组织体系建设。组织过程等相关情况。  

（2）组织实施：局财务股根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局 保山市移民开发局关于下达2015年第一、二批大中型水库库区基金的通知》（保财企〔2015〕110号）文件，共计下达施甸县151.96万元。其中水长乡张家村蚕桑扶持项目桑园机耕道路建设工程资金260000.00元。  

②项目资金执行情况。  

2018年已按财政资金安排，安项目进度要求确保项目资金支出完毕，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年末有结转结余资金43.84元。  

    ③项目资金管理情况。   

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理，操作流程规范；绩效目标科学、合理，绩效目标执行监控到位。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

    ①产出指标完成情况。  

路面建成924米，其中：张家村至鱼洞水库西沟道路481米，鱼洞水库西沟至止点430米，完成左岔道13米。支砌挡土墙415.8米。制作标志碑1座。完成路基开挖沟槽土方340立方米，回填砂砾石470.41立方米，支砌M7.5浆砌毛石挡土墙786.12立方米，铺设Φ30厘米圆管涵8米；路面回填10厘米厚砂砾石369.45立方米，现浇C25砼4.98立方米，钢筋制安0.533吨；制作项目标志碑1座。                        

②效益指标完成情况。  

有利缩小城乡差距，促进乡村各项社会事业的发展道路建成后，能够为村寨与外界经济、文化、信息交流提供良好的环境，有利于促进张家村蚕桑产业的发展，增强水长群众收入，缩小城乡差距，促进城乡经济、社会和谐发展。  

③满意度指标完成情况。  

    道路硬化后，通达、通行能力得到较大提高， “晴通雨阻”的问题得到有效缓解，行车时间将大大减少，基础设施、生产运输条件得到改善；方便移民群众出行；能够降低劳动强度，提高劳动生产效率；更好地改善环境，减少尘土对环境的污染。进一步保障了人民群众安全、提高生产生活质量，便于出行。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已全面完成。  

6.绩效自评结果  

绩效自评为良。   

7.结果公开情况和应用打算  

及时、全面公开预算绩效信息。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

希望由县财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题   

无。  

项目七：  

1.项目名称  施甸县水长乡田房小组村内道路建设工程  

2.项目基本情况  

施甸县水长乡田房小组村内道路建设工程为村内道路硬化，C25混凝土硬化村内道路1238米。M7.5浆砌片块石挡墙237米。Φ30cm钢筋混凝土圆管涵洞46米。Φ60cm钢筋混凝土圆管涵洞10米。工程公路等级采用农村公路基本级，设计行车速度10公里/小时。路基宽度2.5-4.0米，路面宽度4-5.5米，设计荷载公路Ⅱ级。  

    3.项目绩效自评工作开展情况  

   （1） 前期准备、施甸县移民开发局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评，成立了绩效考核小组。由分管财务的肖勤副局长任组长，办公室主任王恩忠（副局长）任副组长，财务股以及负责业务相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在局财务室，由会计兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。积极推进绩效管理工作，加强绩效考核的组织体系建设。组织过程等相关情况。  

（2）组织实施：局财务股根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局 保山市移民开发局关于下达2015年第一、二批大中型水库库区基金的通知》（保财企〔2015〕110号）文件，共计下达施甸县151.96万元。其中水长田房村内道路建设工程分配资金40万元。  

②项目资金执行情况。  

2018年已按财政资金安排，安项目进度要求确保项目资金支出完毕，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年末有结转结余资金26.25元。  

    ③项目资金管理情况。   

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理，操作流程规范；绩效目标科学、合理，绩效目标执行监控到位。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

    ①产出指标完成情况。  

工程完成公路至孙正银等多户农户路面硬化13条，共计1032.4米；支砌挡土墙261.7米；埋设Φ30厘米圆管涵46.2米、Φ60厘米圆管涵10米；建设标志碑1座。主要工程量如下：路基工程完成M7.5砂浆毛石挡墙224.86立方米，Φ30cm钢筋混凝土圆管涵洞46.2米，Φ60cm钢筋混凝土圆管涵洞10米。路面工程完成5cm砂砾石调型层路面3402.89立方米，18cm厚C25混凝土路面层3402.89立方米。项目标志碑1座。  

②效益指标完成情况。  

道路硬化后，能够为山区与外界经济、文化、信息交流提供良好的环境，有利于促进乡村文化、卫生、教育等各项社会事业的发展，促进乡村劳动者素质的全面提高，缩小城乡差距，促进城乡经济、社会和谐发展。  

③满意度指标完成情况。  

    道路硬化后，通达、通行能力得到较大提高， “晴通雨阻”的问题得到有效缓解，行车时间将大大减少，基础设施、生产运输条件得到改善；方便移民群众出行、学生上学、商人经商；能够降低劳动强度，提高劳动生产效率；更好地改善环境，减少尘土对环境的污染。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已全面完成。  

6.绩效自评结果  

绩效自评为良。   

7.结果公开情况和应用打算  

及时、全面公开预算绩效信息。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

希望由县财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题   

无。  

项目八：  

1.项目名称  2016年施甸县鱼洞水库移民安置区亮化工程  

2.项目基本情况  

对本次项目的6个村民小组实施村庄亮化入村主干道、公共活动场地及一部分村内岔道设置212盏LED太阳能路灯，做到亮化与夜景协调一致。具体布设分布为：李家村48盏、张家村45盏、江邑坝35盏、桥头涧29盏、寨中寨尾55盏。制作安装工程项目标志碑1座。项目概算总投资为69.89万元，其中：建安工程费64. 15万元；工程建设其他费5.74万元，全额申请使用移民后期扶持专项资金。设计建设标准。杆高7米，太阳能电池板功率135A/1块，光源30WLED灯，蓄电池2块24V/ 150AH，选择智能光电控制器进行控制，使路灯在夜间自动开启，日间熄灭。  

    3.项目绩效自评工作开展情况  

   （1） 前期准备、施甸县移民开发局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评，成立了绩效考核小组。由分管财务的肖勤副局长任组长，办公室主任王恩忠（副局长）任副组长，财务股以及负责业务相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在局财务室，由会计兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。积极推进绩效管理工作，加强绩效考核的组织体系建设。组织过程等相关情况。  

（2）组织实施：局财务股根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

     4.项目绩效实现情况  

    （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

根据《关于下达2016年第五批大中型水库库区基金（切块下达部分）的通知》（保财农[2016]251号）文件，共计下达2016年施甸县鱼洞水库移民安置区亮化工程资金63.17万元。  

②项目资金执行情况。  

2018年已按财政资金安排，安项目进度要求确保项目资金支出完毕，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年末有结转结余资金271114.00元。  

    ③项目资金管理情况。   

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理，操作流程规范；绩效目标科学、合理，绩效目标执行监控到位。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

    ①产出指标完成情况。  

该工程在水长乡水长村涉及的李家村等6个村民小组架设安装太阳能路灯212盏，其中：李家村45盏、张家村20盏、江邑坝40盏、桥头涧25盏、寨中寨尾88盏。制作安装工程项目标志碑1座。  

②效益指标完成情况。  

项目实施后，将使涉及李家村、张家村、江邑坝、桥头间、寨中、寨尾6个鱼洞水库库区移民小组村民夜间出行缺失照明的情况得到彻底改变，充分体现了国家对水库移民的关怀，为广大群众脱贫致富、保护移民权益、维护安置区社会稳定，构建和谐社会意义重大。对改变当地的村容村貌，促进城乡统筹发展，进一步加快全面建成小康社会打下坚实的基础。  

③满意度指标完成情况。  

    路灯亮化后，通达、通行能力得到较大提高，基础设施、生产运输条件得到改善；方便移民群众出行、学生上学、商人经商；能够降低劳动强度，提高劳动生产效率；更好地改善环境，减少尘土对环境的污染。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标未全面完成，正在建设中，下一步根据项目进度进行项目款拨付。  

6.绩效自评结果  

绩效自评为良。   

7.结果公开情况和应用打算  

及时、全面公开预算绩效信息。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

希望由县财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题   

无。  

项目九：  

1.项目名称  施甸县蒋家寨村文化活动场所建设项目  

2.项目基本情况  

建设文化活动室一幢：单层砖混结构，建筑面积120.03平方米；建设活动场地350.00平方米，其中场地硬化面积112.30平方米；场地绿化、亮化及围栏。                          

3.项目绩效自评工作开展情况  

   （1） 前期准备、施甸县移民开发局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评，成立了绩效考核小组。由分管财务的肖勤副局长任组长，办公室主任王恩忠（副局长）任副组长，财务股以及负责业务相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在局财务室，由会计兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。积极推进绩效管理工作，加强绩效考核的组织体系建设。组织过程等相关情况。  

（2）组织实施：局财务股根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局 保山市移民开发局关于下达2015年第一、二批大中型水库库区基金的通知》（保财企〔2015〕110号）文件，共计下达施甸县151.96万元。其中下达给蒋家寨村文化活动场所建设项目资金 50万元 。  

②项目资金执行情况。  

2018年已按财政资金安排，安项目进度要求确保项目资金支出完毕，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年末有结转结余资金101.80元。  

    ③项目资金管理情况。   

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理，操作流程规范；绩效目标科学、合理，绩效目标执行监控到位。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

    ①产出指标完成情况。  

成建设文化活动室一幢：单层砖混结构，建筑面积120.03平方米；建设活动场地350.00平方米，其中场地硬化面积112.30平方米；场地绿化、亮化及围栏。  

②效益指标完成情况。  

能够为村寨与外界经济、文化、信息交流提供良好的环境，有利于促进村寨文化、卫生、教育等各项社会事业的发展，促进山区劳动者素质的全面提高，缩小城乡差距，促进城乡经济、社会和谐发展。  

③满意度指标完成情况。  

    活动场所建成后，将极大改善村级组织办公条件，提升村级组织服务能力，为村民提供休闲健身活动场所，进一步提升乡村品位、丰富村民生活。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已全面完成。  

6.绩效自评结果  

绩效自评为良。   

7.结果公开情况和应用打算  

及时、全面公开预算绩效信息。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

希望由县财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题   

无。  

项目十：  

1.项目名称  施甸县红谷田水库库区仁和镇菠萝村委会大河口二组村内道路硬化工程  

2.项目基本情况  

大河口二组道路工程包括4条线路，全长623.48米。穿过二组主要居住聚落全长458.97米。与1号路隔河相对，路线全长126.36米。一侧接2号路，另一侧通往村民宅院全长23.45米。2号路南侧，路线全长14.7米。设计建设标准。水泥混凝土路面，路面弯拉强度不小于4.0Mpa;最大纵坡9%，最小纵坡0.3%。设计主要内容。路基在原老路基改建，村庄内主干道按原有路面进行水泥路面硬化处理。路面工程采用18厘米厚C25混凝土硬化路面，10厘米厚砂砾石调型。管涵埋设46米，其中Φ100圆管涵2道长10米，Φ60厘米圆管涵3道长12米，Φ30厘米圆管涵4道24米，部分路段修建浆砌石排水沟。  

     3.项目绩效自评工作开展情况  

    （1） 前期准备、施甸县移民开发局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评，成立了绩效考核小组。由分管财务的肖勤副局长任组长，办公室主任王恩忠（副局长）任副组长，财务股以及负责业务相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在局财务室，由会计兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。积极推进绩效管理工作，加强绩效考核的组织体系建设。组织过程等相关情况。  

（2）组织实施：局财务股根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局 保山市移民开发局关于下达2017年第一批跨省际大中型水库库区基金的通知》（保财农〔2017〕179号）文件，共计下达施甸县红谷田水库库区仁和镇菠萝村委会大河口二组村内道路硬化工程资金60.17万元。  

②项目资金执行情况。  

2018年已按财政资金安排，安项目进度要求确保项目资金支出完毕，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年末有结转结余资金32359.48元。  

    ③项目资金管理情况。   

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理，操作流程规范；绩效目标科学、合理，绩效目标执行监控到位。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

    ①产出指标完成情况。  

完成村内道路C25混凝土硬化852.97米，支砌挡墙471.2米。1、支砌M7.5挡土墙471.2米：1号路左侧支砌长度100.4米、右侧支砌长度210.1米，2号路左侧支砌长度108米、右侧支砌长度52.7米；2、C25混凝土面层18厘米厚道路硬化852.97米：1号路长度274.47米、2号路长度159.1米、3号路长度14米、4号路长度230.1米、段体尧、段体化、杨柳焕家门口长度39.5米、连心桥至移民安置点长度135.8米；3、Φ1000毫米圆管涵洞13米；4、Φ600毫米圆管涵洞14.8米：1号路8.8米、2号路6米；5、Φ300毫米圆管涵洞45.2米：1号路12米、2号路33.2米；6、支砌M7.5浆砌石水沟58.8米。  

②效益指标完成情况。  

道路硬化后，能够为山区与外界经济、文化、信息交流提供良好的环境，有利于促进乡村文化、卫生、教育等各项社会事业的发展，促进乡村劳动者素质的全面提高，缩小城乡差距，促进城乡经济、社会和谐发展。  

③满意度指标完成情况。  

    道路硬化后，通达、通行能力得到较大提高， “晴通雨阻”的问题得到有效缓解，行车时间将大大减少，基础设施、生产运输条件得到改善；方便移民群众出行、学生上学、商人经商；能够降低劳动强度，提高劳动生产效率；更好地改善环境，减少尘土对环境的污染。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标未全面完成，还有一部分工程款未付，下一步根据项目进度进行拨付余下的项目款。  

6.绩效自评结果  

绩效自评为良。   

7.结果公开情况和应用打算  

及时、全面公开预算绩效信息。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

希望由县财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题   

无。  

项目十一：  

1.项目名称  施甸县红谷田水库库区仁和镇菠萝村委会大河口一组村内道路硬化工程  

2.项目基本情况  

主要建设内容：5cm厚砂砾石调型、18cm厚C25混凝土硬化道路全长1139米，分4条线路：1、连心桥至移民点（赵国增西屋山），路线全长452米；2、移民点北进路口至老红光门口，路线全长340米；3、李本善西屋山至段述国门口，路线全长100米；4、李金荣西屋山至横路口，路线全长247米。  

     3.项目绩效自评工作开展情况  

    （1） 前期准备、施甸县移民开发局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评，成立了绩效考核小组。由分管财务的肖勤副局长任组长，办公室主任王恩忠（副局长）任副组长，财务股以及负责业务相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在局财务室，由会计兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。积极推进绩效管理工作，加强绩效考核的组织体系建设。组织过程等相关情况。  

（2）组织实施：局财务股根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局 保山市移民开发局关于下达2016年第三批大中型水库库区基金（切块下达部分）和项目管理经费的通知》（保财农〔2016〕185号）文件，共计下达施甸县80.31万元。其中红谷田水库库区仁和镇菠萝村委会大河口一组村内道路硬化工程资金48万元。  

②项目资金执行情况。  

2018年已按财政资金安排，安项目进度要求确保项目资金支出完毕，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年末有结转结余资金13908.67元。  

    ③项目资金管理情况。   

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理，操作流程规范；绩效目标科学、合理，绩效目标执行监控到位。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

    ①产出指标完成情况。  

完成镇菠萝村委会大河口一组村内道路C25混凝土硬化3条，全长575.7米。1、支砌M7.5挡土墙1065.1米：连心桥至移民安置点左侧长度304.7米、右侧长度307.9米，移民点北进路口至老红光门口左侧长度21.4米，李本善西屋山至段述国门口右侧长49.2米，李金融西屋山至横路口左侧长度206.8米，右侧长度175.1米；2、硬化18厘米厚C25混凝土面层道路3条全长575.7米：连心桥至安置点长度307.9米，移民点北进路口至老红光门口长度170米，李本善西屋山至段述国门口长度97.8米；3、架设Φ600毫米圆管涵洞120.2米：连心桥至移民安置点长67.5米，李本善西屋山至段述国门口长6.7米，李金融西屋山至横路口46米；4、架设Φ300毫米圆管涵洞14.9米：连心桥至移民安置点长10米，李金融西屋山至横路口4.9米。  

②效益指标完成情况。  

道路硬化后，能够为山区与外界经济、文化、信息交流提供良好的环境，有利于促进乡村文化、卫生、教育等各项社会事业的发展，促进乡村劳动者素质的全面提高，缩小城乡差距，促进城乡经济、社会和谐发展。  

③满意度指标完成情况。  

    道路硬化后，通达、通行能力得到较大提高， “晴通雨阻”的问题得到有效缓解，行车时间将大大减少，基础设施、生产运输条件得到改善；方便移民群众出行、学生上学、商人经商；能够降低劳动强度，提高劳动生产效率；更好地改善环境，减少尘土对环境的污染。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已全面完成。  

6.绩效自评结果  

绩效自评为良。   

7.结果公开情况和应用打算  

及时、全面公开预算绩效信息。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

希望由县财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题   

无。  

项目十二：  

1.项目名称  施甸县红谷田水库库区大河口自然村文化活动场所建设项目  

2.项目基本情况  

建设文化活动室一幢，建筑面积120.03平方米；新建一层砖混结构公共厕所一幢，建筑面积47平方米；建设篮球场一块，建筑面积428.64平方米；配套建设活动场所围护结构及亮化等设施。  

    3.项目绩效自评工作开展情况  

   （1） 前期准备、施甸县移民开发局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评，成立了绩效考核小组。由分管财务的肖勤副局长任组长，办公室主任王恩忠（副局长）任副组长，财务股以及负责业务相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在局财务室，由会计兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。积极推进绩效管理工作，加强绩效考核的组织体系建设。组织过程等相关情况。  

（2）组织实施：局财务股根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

     4.项目绩效实现情况  

    （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局 保山市移民开发局关于下达2015年大中型水库库区基金（切块下达剩余部分）的通知》（保财农〔2016〕123号）文件，共计下达施甸县施施甸县红谷田水库库区大河口自然村文化活动场所建设项目70.82万元。  

②项目资金执行情况。  

2018年已按财政资金安排，安项目进度要求确保项目资金支出完毕，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年末有结转结余资金438680.00元。  

    ③项目资金管理情况。   

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理，操作流程规范；绩效目标科学、合理，绩效目标执行监控到位。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

    ①产出指标完成情况。  

建筑安装工程投资698481.96元。完成新建文化活动室一幢，建筑面积120.03平方米；新建一层砖混结构公共厕所一幢，建筑面积47平方米；建设篮球场一块，建筑面积428.64平方米；配套建设活动场所围护结构及亮化等设施。  

②效益指标完成情况。  

能够为山区与外界经济、文化、信息交流提供良好的环境，有利于促进乡村文化、卫生、教育等各项社会事业的发展，促进乡村劳动者素质的全面提高，缩小城乡差距，促进城乡经济、社会和谐发展。  

③满意度指标完成情况。  

    活动场所建成后，将极大改善村级组织办公条件，提升村级组织服务能力，为村民提供休闲健身活动场所，进一步提升乡村品位、丰富村民生活。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标未全面完成，项目正在建设中，下一步根据项目进度进行项目款拨付。  

6.绩效自评结果  

绩效自评为良。   

7.结果公开情况和应用打算  

及时、全面公开预算绩效信息。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

希望由县财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题   

无。  

项目十三：  

1.项目名称  施甸县由旺镇永福村小蚕共育室建设项目及施甸县由旺镇永福村委会小蚕共育室配套完善工程建设项目  

2.项目基本情况  

新建20厘米厚C20现浇混凝土硬化场地800平方米。新建绿化200平方米。（该项目由施甸县由旺镇人民政府实施）  

     3.项目绩效自评工作开展情况  

   （1） 前期准备、施甸县移民开发局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评，成立了绩效考核小组。由分管财务的肖勤副局长任组长，办公室主任王恩忠（副局长）任副组长，财务股以及负责业务相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在局财务室，由会计兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。积极推进绩效管理工作，加强绩效考核的组织体系建设。组织过程等相关情况。  

（2）组织实施：局财务股根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局 保山市移民开发局关于下达2015年第一、二批大中型水库库区基金的通知》（保财企〔2015〕110号）文件，共计下达施甸县151.96万元。其中永福小蚕共育室建设项目分配资金20万元。还有10万元是市局拨入的维稳工作经费中拨出。共拨给由旺镇小蚕共育室建设项目30万元。  

②项目资金执行情况。  

2018年已按财政资金安排，安项目进度要求确保项目资金支出完毕，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年末无结转结余资金。  

    ③项目资金管理情况。   

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理，操作流程规范；绩效目标科学、合理，绩效目标执行监控到位。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

    ①产出指标完成情况。  

为了蚕桑产业的发展，达到提质增效，需建设村级小蚕共育室128.8平方米，总投资28.53万元，共育室建成后每年可育小蚕1800张，自然村共育室育小蚕1300张，使小蚕共育率达到95%以上，解决蚕农后顾之忧。“养好小蚕一半收”，在小蚕共育严格推行打孔保鲜膜小蚕两回育生力化养蚕技术，实行二眠醒三龄发蚕。小蚕共育既可以节省劳力，省蚕房、省蚕具、省燃料等，降低了成本，同时有利于预防疾病，共育的小蚕体质健壮，分到农户后便于饲养，农户只要饲养17—20天就上蔟，缩短了饲养时间，达到了提质增效的目的。  

②效益指标完成情况。  

实行小蚕共育后，我村的蚕茧单产由原来的38公斤增加到45公斤，每年可增加蚕农收入95万元，因此，小蚕共育是一项促进蚕桑产业发展和群众增产增收的有效途径。  

③满意度指标完成情况。  

    提高群众的经济收入，使群众的生产生活进一步提高，收入稳步增长。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已全面完成。  

6.绩效自评结果  

绩效自评为良。   

7.结果公开情况和应用打算  

及时、全面公开预算绩效信息。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

希望由县财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题   

无。  

项目十四：  

1.项目名称  水利水电移民维稳工作经费及移民法律援助经费  

2.项目基本情况  

拨入乡镇进行移民维稳及移民法律法规咨费。  

    3.项目绩效自评工作开展情况  

   （1） 前期准备、施甸县移民开发局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评，成立了绩效考核小组。由分管财务的肖勤副局长任组长，办公室主任王恩忠（副局长）任副组长，财务股以及负责业务相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在局财务室，由会计兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。积极推进绩效管理工作，加强绩效考核的组织体系建设。组织过程等相关情况。  

（2）组织实施：局财务股根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

    4.项目绩效实现情况  

   （1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

根据上级部门下达的维稳工作经费及法律援助经费，拨入到乡镇使用支出。  

②项目资金执行情况。  

2018年已按财政资金安排，安项目进度要求确保项目资金支出完毕，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年末无结转结余资金。  

    ③项目资金管理情况。   

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理，操作流程规范；绩效目标科学、合理，绩效目标执行监控到位。  

   （2）项目绩效指标完成情况   

    ①产出指标完成情况。  

维护移民安置区的稳定，及法律知识的提升。  

②效益指标完成情况。  

让移民群众得到好的生产生活环境，以及能解决并认知一些民事纠纷的处理。  

③满意度指标完成情况。  

    提高移民的认知率。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已全面完成。  

6.绩效自评结果  

绩效自评为良。   

7.结果公开情况和应用打算  

及时、全面公开预算绩效信息。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

希望由县财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题   

无。                        

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

        1.项目名称  

施甸县移民开发局行政运行经费整体支出绩效自评报告。  

        2.部门基本情况   

        （1）部门概况  

施甸县移民开发局（2019年机构改革后，更名为施甸县搬迁安置办公室）内设机构设置为4个股所级机构。即：办公室，规划股，后扶股，财务股。  

①办公室  

主要职能：负责综合协调局机关行政事务和公文信息处理工作，参与政务，管理事务，搞好服务；负责全局年度工作计划、总结及综合性文稿的起草，完成办文、办会、办事三大任务；建立健全局机关各项规章制度，并监督实施；负责局机关的各项重要活动、重要会议的组织，做好公文处理、秘书事务、信息督办、档案、保密、信访、安保、文印和接待工作。  

②规划股  

主要职能：参与编制全县水利水电工程移民安置总体规划；全同项目主管部门或项目法人组织编制实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划，参与咨询和审查；根据工程建设所涉及移民数量及当地资源环境承载能力初步确定移民安置方式及移民安置点；按照移民安置规划进行移民安置项目勘测设计工作，对项目勘测设计成果进行评审、核准，收集整理移民项目档案；对移民安置规划实施情况进行监督；编报年度移民资金计划，分析汇总后上报市移民开发局批复执行；参与项目法人共同委托相关单位开展移民安置的监督评估，参与移民安置工作的阶段性验收和终验；参与编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划工作。  

③后扶股  

主要职能：负责全县水库移民后期扶持人口的核定登记、动态管理；负责全县后期扶持资金的发放、管理、监督；配合规划室编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并按照批准的规划认真组织实施；负责全县水库移民后期扶持资金项目的审查、跟踪管理；负责全县水库移民后期扶持信息系统建设；组织开展水库移民后期扶持政策实施情况的检测评估；配合做好移民信访工作；负责全县移民安置工作的监督、评估、管理和协调，指导开展实物指标调查工作；根据批准的移民安置规划，组织签订移民安置工作协议，按照移民安置工作协议和年度工作计划开展移民安置工作，并组织移民安置工作阶段性验收；根据移民工程的形象进度，提出移民资金拨付意见，做好移民资金监督和管理工作；配合处理移民群众来信来访；负责局机关日常财务会计管理、经费核算、专项资金财务核算、财务报销审核等相关工作；完成领导交办的其他工作事项。  

④财务股  

主要职能：严格执行《中华人民共和国会计法》，建立健全内部财务管理制度；负责做好预算内资金和各种专项资金的日常会计核算工作；负责移民专项资金的管理使用和核算工作；负责移民机构的财务指导和监督管理，配合完成移民资金审计和工程项目审计工作。提高会计人员素质，实施对财会人员任职资格审查并定期进行业务培训；完成领导交办的其他工作事项。  

根据施甸县机构编制委员会2006年11月3日发文《关于成立施甸县移民局的通知》（施机编〔2006〕33号），“同意成立施甸县移民局，为正科级的行使行政职能的事业单位，核定行使行政职能的事业编制4名，工勤编制1名，其中，科级领导职数1名。”  

2011年11月18日施甸县人民政府办公室发《关于印发施甸县移民开发局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（施政办发[2011]239号），人员编制情况，施甸县移民开发局暂定编制数4名，工勤编制数1名，其中：科级领导职数3名（局长1名，副局长2名）。  

施甸县移民开发局暂定编制数4名，工勤编制数1名。其中：科级领导职数3名（局长1名，副局长2名）。  

全额拨款单位，实有在职职工7人，正科级1人，副科级2人，副主任科员1人，科员1人，事业干部（参公）0人，工勤人员2人。其中女干部职工1人。   

        （2）部门绩效目标的设立情况  

设立2018年度部门整体支出绩效评价领导机构，由分管财务的肖勤副局长任组长，办公室主任王恩忠（副局长）任副组长，财务股以及负责业务相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在局财务室，由会计兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。  

（3）部门整体收支情况  

 1.预算收入执行情况  

2018年财政拨入一般公共预算财政拨款收入150.55万元，其中：包括（2010301款行政运行拨款收入88.58万元； 2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入51.03万元元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出收入10.94万元）。  

2018年财政拨入政府性基金预算财政拨款收入286.16万元，包括（2082201款移民补助收入75.18万元；2136601款基础设施建设和经济发展收入200.98万元；2136699款其他大中型水库库区基金收入10万元）。  

2.预算支出执行情况  

2018年财政预算公共财政拨款支出和政府性基金支出总计436.71万元。  

（1）预算公共财政拨款支出情况  

预算公共财政拨款支出共支出150.55万元。  

①人员经费支出情况  

人员经费支出88.95万元。  

2010301款行政运行支出人员经费支出78.01万元。基本工资24.5万元，津贴37.96万元，奖金（十三个月基本工资、政府性奖励绩效）15.39万元，社会保险缴费0.11万元，医疗费（扶贫工作队员体检费）0.05万元。2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出10.94万元。机关事业单位基本养老保险缴费10.94万元。  

②商品服务支出情况  

商品和服务支出10.56万元。  

2010301款行政运行支出10.56万元，其中：办公费1.16万元，水电费0.09万元，电费0.09万元，邮电费0.7万元，差旅费0.6万元，公务接待费0.44万元，工会费1.18万元，其他交通费6.3万元。  

③对个人及家庭补助支出情况  

对个人和家庭的补助支出0.01万元。  

2010301款行政运行资金支出0.01万元，其中：奖励金（独子费和回族补贴费）0.01万元。  

④一般公共预算财政拨款项目支出情况  

商品和服务支出51.03万元。  

2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出51.03万元，其中：其他资本性支出-基础设施建设支出51.03万元。  

（2）预算政府性基金支出情况  

预算政府性基金支出共支出286.16万元。  

① 商品和服务支出情况  

商品和服务支出共支出27.54万元。  

2136601款基础设施建设和经济发展支出9.94万元，其中：咨询费0.57万元，劳务费1.17万元，委托业务费6.64万元，差旅费1.44万元，其他交通费用（项目下乡租车费）0.12万元。  

2136699款其他大中型水库库区基金支出10万元，其中：委托业务费10万元。  

② 对个人及家庭的补助支出情况  

对个人和家庭的补助支出75.18万元。  

  工2082201款移民补助资金支出75.18万元，其中：生活补助75.18万元。  

③其他资本性支出情况  

其他资本性支出191.04万元  

2136601款基础设施建设和经济发展支出191.04万元，基础设施建设支出191.04万元。  

3.收入支出与预算对比分析  

①预算收入与决算收入对比分析  

单位本年度年初预算收入76.92万元，最后实际收入88.58万元；主要是因为2018年人员增加，政策性调资增加，人员工资、政府性绩效奖励补贴、政策性调资和单位养老保险缴费也随着增加，所以在年度执行中进行部门预算调整，增资11.66万元（人员工资）。  

决算数总计收入436.71万元。分别为：公共预算财政拨款收入150.55万元，包括（2010301款行政运行拨款收入88.58万元； 2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入51.03万元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出收入10.94万元）。政府性基金预算财政拨款收入286.16万元，包括（2082201款移民补助收入75.18万元；2136601款基础设施建设和经济发展收入200.98万元；2136699款其他大中型水库库区基金收入10万元）。  

②预算支出与决算支出对比分析  

年初预算支出76.92万元，最后实际支出88.58万元；主要是因为2018年人员增加，政策性调资增加，人员工资、政府性绩效奖励补贴、政策性调资和单位养老保险缴费也随着增加，所以在年度执行中进行部门预算调整，增资11.66万元（人员工资）。  

决算数公共财政拨款支出和政府性基金支出总计703.16万元。预算支出数与决算数不一致主要是2017年盘活存量项目资金预付项目款未列支出，记入预付账款账面，在2018年施工方提供了原始支付凭证后才列支出，所以项目经费增加了支出。  

（1）公共财政拨款支出共计217.88万元。  

①人员经费支出88.95万元。  

2010301款行政运行支出人员经费支出78.01万元。基本工资24.5万元，津贴37.96万元，奖金（十三个月基本工资、政府性奖励绩效）15.39万元，社会保险缴费0.11万元，医疗费（扶贫工作队员体检费）0.05万元。  

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出10.94万元。机关事业单位基本养老保险缴费10.94万元。  

②商品和服务支出10.56万元。  

2010301款行政运行支出10.56万元，其中：办公费1.16万元，水电费0.09万元，电费0.09万元，邮电费0.7万元，差旅费0.6万元，公务接待费0.44万元，工会费1.18万元，,其他交通费6.3万元。  

③对个人和家庭的补助支出0.01万元。  

2010301款行政运行资金支出0.01万元，其中：奖励金（独子费和回族补贴费）0.01万元。  

④一般公共预算财政拨款项目支出118.36万元。  

商品和服务支出5.4万元。  

2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.4万元，其中：委托业务费5.4万元。  

其他资本性支出112.96万元。  

2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出112.96万元，其中：基础设施建设支出112.96万元。  

（2）政府性基金支出共支出485.28万元。  

①商品和服务支出共计27.54万元。  

2136601款基础设施建设和经济发展支出9.94万元，其中：咨询费0.57万元，劳务费1.17万元，委托业务费6.64万元，差旅费1.44万元，其他交通费用（项目下乡租车费）0.12万元。  

2136699款其他大中型水库库区基金支出17.6万元，其中：委托业务费17.6万元。  

②对个人和家庭的补助支出75.18万元。  

  2082201款移民补助资金支出75.18万元，其中：生活补助75.18万元。  

③其他资本性支出382.56万元  

2082202款基础设施建设和经济发展支出4.87万元，基础设施建设支出4.87万元。  

2136601款基础设施建设和经济发展支出297.92万元，基础设施建设支出297.92万元。。  

2136699款其他大中型水库库区基金支出79.77万元，基础设施建设支出79.77万元。  

4.收入支出结构分析  

2018年总收入436.71万元。分别为：公共预算财政拨款收入150.55万元，占总收入的34.47%。具体包括：2010301款行政运行拨款收入88.58万元，占总收入的20.28%； 2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入51.03万元，占总收入的11.69%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出收入10.94万元，占总收入的2.51%。政府性基金预算财政拨款收入286.16万元，占总收入的65.53%。具体包括：2082201款移民补助收入75.18万元，占总收入的17.22%；2136601款基础设施建设和经济发展收入200.98万元，占总收入的46.02%；2136699款其他大中型水库库区基金收入10万元，占总收入的2.29%。  

2018年公共财政拨款支出和政府性基金支出总计703.16万元。分别为：公共财政拨款支出共计217.88万元，占总支出的30.99%。  

①人员经费支出88.95万元，占总支出的12.65%。具体包括：2010301款行政运行支出人员经费支出78.01万元，占总支出的11.09%；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出10.94万元，占总支出的1.56%。  

②商品和服务支出10.56万元，占总支出的1.5%。具体包括：2010301款行政运行支出10.56万元，占总支出的1.5%。  

③对个人和家庭的补助支出0.01万元，占总支出的0.001%。具体包括：2010301款行政运行资金支出0.01万元，0.001%。  

④一般公共预算财政拨款项目支出118.36万元，占总支出的16.83%。分别为：商品和服务支出5.4万元，占总反出的0.8%。具体包括：2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.4万元，占总支出的0.8%。  

其他资本性支出112.96万元，占总支出的16.06%。具体包括：2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出112.96万元，占总支出的16.06%。  

政府性基金支出共支出485.28万元，占总支出的69.01%。  

①商品和服务支出共计27.54万元，3.92%。具体包括：2136601款基础设施建设和经济发展支出9.94万元，占总支出的1.41%。2136699款其他大中型水库库区基金支出17.6万元，占总支出的2.5%。  

②对个人和家庭的补助支出75.18万元，占总支出的10.69%。具体包括：2082201款移民补助资金支出75.18万元，占总支出的10.69%。  

③其他资本性支出382.56万元，占总支出的54.41%。具体包括：2082202款基础设施建设和经济发展支出4.87万元，占总支出的0.7%。2136601款基础设施建设和经济发展支出297.92万元，占总支出的42.37%。2136699款其他大中型水库库区基金支出79.77万元，占总支出的11.34%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

一是根据单位制定的内部控制制度进行年初部门预算正常在职人员工资填报，核算办公经费。  

二是抓实大中型水库移民后期扶持项目工作，维护好、实现好移民群众的利益，大力完成上级部门批复的移民安置区和库区基础设施建设及产业发展工作，完成好全年的移民资金发放及移民人口核减工作，分别以大中型水库移民专用账户进行核算移民项目基金。  

三是资产管理核查、非税收入概算及中长期三年规划进行编制等。  

四是财政报人大通过对部门预算进行批复，单位严格执行收支情况。  

五是单位账户采用财政一体化进行核算，并要求大中型水库移民后期扶持基金、大中型水库移民后期扶持项目基金单独设置账套，分别以移民后扶专户进行核算，上级主管局做好资金跟踪督查，业务上相互衔接、相互配合，确保资金专款专用，落到实处。  

六是中央省市项目资金拨到县财政局后，移民局和县财政局按项目分布区域情况联合发文分别下拨到乡镇财政所，由乡镇实施项目，移民局、财政局以及乡镇财政所对项目资金的下达业务相互衔接、相互制约、相互监督，确保资金专款专用，发挥经济效益。  

    3.绩效自评工作情况   

   （1）绩效自评目的  

1、财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。  

2、为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。   

   （2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）  

本单位主要参考《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系，该体系从投入、过程、部门产出绩效三方面设置了包括综合性指标、项目支出绩效评价共性指标和个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、履职完成等多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、完成比率法等。  

三级指标：施甸县大中型水库移民后期扶持项目，改善移民安置区和库区基础设施，改善“两区”生产生活条件，移民安置区和库区的农村居民平均收入水平相比上年有所提高，提高移民技能，移民增产增收，防止贫困移民数量反弹，稳定移民安置区生产生活稳定。  

中央大中型水库库区移民后期扶持基金(直补到移民)，完成全县大中型水库移民后期扶持人口资金2018年四个季度后扶资金的兑付工作。完成好2018年度全县三个水库移民后期扶持人口季度核减工作。  

（3）自评组织过程  

前期准备情况：成立2018年度部门整体支出绩效评价领导小组，并按照决算数据支撑资料作为绩效评价的依据展开自评。  

组织实施情况：涉及支出的股（室）先进行自查，明确资金支出定位，产生的经济指标社会效益或经验不足，然后领导小组进行抽查核实，自终形成部门预算绩效评价。  

    4.评价情况分析及综合评价结论  

2018年，按照县委、县政府的安排部署，围绕创建精准扶贫，全县脱贫摘帽和提升人居环境创造安居乐业美丽家园这两个目标，重点抓后期扶持项目实施，努力提升移民幸福感，全年“两区”和谐稳定。   

（1）投入情况分析  

2018年全年预算控制较好，全年除人员经费，未向财政申请增加预算，支出么降低成本、执行厉行节约。  

（2）过程情况分析  

根据2018年度部门预算数436.71万元，因人员变动，年底进行预算调整，2018年度部门预算数支出数为436.71元，年末结余为0元，预算完成率为100%。  

制定了多项部门管理制度，包括财务管理制度、财务资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等，一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明，同时保障部门工作透明，有效率。  

单位2018年度预决算信息、“三公经费”等会计信息材料已按规定内容公开预决算信息，按规定限时公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。   

(3）产出情况分析  

我办预算完成率、调整率、支付进度率、结转和结余控制率、“三公”经费和政府采购率均达标。  

（4）效果情况分析  

按照县委县政府考核的任务，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。  

5.存在的问题和整改情况  

（1）我县财政收入经费来源少，各种项目资金筹措难以保障，导致施工进度缓慢，上级专项补助资金到位后，一时形不成支出。     

（2）绩效目标设立不够明确、细化和量化。  

整改情况：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。  

6.绩效自评结果应用   

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。  

7.主要经验及做法  

（1）新会计制度的实施,2018年财政局下达的商品和服务支出和项目支出指标文件区分比较明确,财务人员能够正确按照款项支取资金、使用资金、做好账务,专款专用。  

（2）项目资金市移民局、财政局、纪委等相关部门监督、管理到位，严格按照工程施工进度进行支付,资金专款专用,充分发挥经济效益等。  

（3）财政一体化平台的应用，各单位能够根据实际需要到财政拨款，克服以往年资金全部拨入，摆在单位账户闲置不用现象，现财政局就能够较好的管理和调配好资金，充分发挥资金使用效益。  

     8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》   

无  

五、其他重要事项情况说明  

施甸县移民开发局无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

监督索引号53052100132901111