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施甸县文体广电旅游局部门2018年度部门决算  

   第一部分  施甸县文体广电旅游局概况  

   一、主要职能  

    二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）项目整体支出绩效自评报告  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县文体广电旅游局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）全面贯彻执行中央、省、市、县党委、政府有关文化、新闻出版和体育旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。  

（2）制定全县性文化、广电、体育和旅游事业发展目标和发展规划，并加强组织、指导和监督其实施。  

（3）促进全县文化、广电、新闻出版和体育旅游事业管理体制改革及其产业开发。  

（4）统筹安排文化、广电、新闻出版、体育、旅游经费，管理和组织全系统人事、劳资、职改、业务培训及纪检监察工作，对直属企事业单位财物实施监督管理。  

（5）管理全县文化、广电、新闻出版和体育旅游市场，负责其资格资质审核审批，实行行业管理，依法查处违法违规行为。  

（6）管理全县文化事业，促进文学艺术繁荣，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展。  

（7）管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，加强物质文化遗产和非物质文化遗产收集保护工作。  

（8）实施《全民健身计划纲要》；指导开展《国家体育锻炼标准》达标活动和国民体质监测；负责全县体育社团资格审批和业务指导；指导开展业余培训工作；负责社会体育指导员和裁判员的培训、审批、申报工作；规划全县体育设施建设；管理好体育设施和设备。  

（9）根据老年人特点，积极指导开展多层次、多形式的老年体育活动。  

（10）负责拟定全县广播电视事业发展规划；组织指导广播电视“村村通”等重点工程建设；指导和管理全县广播电视台站、转播台站、卫星直播设施等广播电视公共服务体系建设，引导广播电视产品生产，提高公共广播电视服务水平；依法开展全县事业性广播电视、信息网络视听节目服务机构及视听类新媒体的有关行政许可或登记、备案管理工作；负责搞好全县广播电视安全播出管理工作。  

（11）承办县委、县政府以及上级文化、广电、新闻出版、体育、旅游等职能部门交办的各项工作任务。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

我部门主要从文化、旅游、体育、广电四个方面取得的成效有如下几点：  

文化方面  

1.免费开放工作水平不断提升。  

2018年图书馆搬迁至新馆，软件、硬件得到提升，免费开放工作得到加强。2018年预计图书馆总流通人次达150000人次、书刊文献外借15000册次、举办各类社会教育活动6次、开展专题讲座、展览、培训活动15次。2018年县文化馆目前共设有7个项目对实行免费开放。预计全年完成宣传橱窗20期；舞蹈培训10期，参训人员300人；器乐培训12期，参训人员3000人；展览8次，展出作品100幅，观众3万人次；下乡辅导108次，辅导文艺团队80支，辅导节目240个。13个乡镇综合文化站，137个村（社区）文化活动室已全部实现免费开放，包括：乡（村）情展室、图书阅览室、电子阅览室、农文网培学校、棋牌娱乐室、多能活动室等。13个乡镇综合文化站2018年预计累计举办展览15场次，参观达5100人次，举办各种文艺活动42余场，参加10.12万人次，完成各类培训20期，培训人次达720人次。  

2.送戏下乡活动丰富多彩。2018结合县上施甸县“听党话、感党恩、昂首奔小康”文艺下乡活动。节目名称及节目形式:合唱《追着太阳走》，舞蹈《交警》，表演唱《夸新村》，花灯小戏《新生》，男女声齐唱《有个地方叫施甸》，小品《婚事新办》，群口快板《12340》，舞蹈《撸起袖子加油干》舞蹈《平安施甸》，民乐合奏《赛马》。截至目前开展了58场次，预计年底完成78场次。  

3.群众文化活动有序开展。一是今年的大年初一至初二我县举办了一年一度的春节联欢大会，安排节目12个，参加演出的演员260余名，观看人数达6万人次。歌舞《不忘初心》、拉丁舞《轩之火》及小品《懒汉脱贫》都获得了群众的一片好评。二是8月25日—31日施甸县推送的布朗弹唱曲艺节目“老书记的承诺”入围保山赛区决赛，并进入红河州蒙自参将云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”的决赛。三是9月28日—29日顺利完成了“边走边读”活动，通过向45位读者推荐《横戈怒江》、《血筑滇缅路》一方面加深读者对书籍的认知，另一方面也做好本土文化的传承。四是9月25日—26日通过组织甸阳镇和仁和镇的40名广场舞爱好者及健身爱好者，参加了全国广场舞展演活动保山市集中展演，荣获团体二等奖。  

旅游方面  

1.2018年旅游经济指标稳步增长。2018年截至目前我县游客接待人数94万人次，旅游总收入9.4亿元。我县预计2018年完成旅游总收入13.5亿元，同比增长22%，预计完成游客接待人数120万人次，同比增长21%。  

2.施甸县近年来为推动旅游产业发展，做了大量的旅游规划，加快发展智慧旅游，大力建设旅游精品项目，全面构建以重点旅游项目为支撑的旅游产业体系。一是怒江大峡谷旅游综合体娲女神泉谷项目已于2015年开工建设并稳步推进，已完成投资3亿元。二是与天津博爱集团合作开发的善洲旅游特色小镇、摆榔金布朗民族风情小镇已于2017年9月份顺利开工，拉开了施甸康养旅游项目建设的序幕。三是千亩温泉文化广场建设项目（水墨古村项目）估算总投资3.4亿元，已采用代建模式于2016年4月开工建设。四是契丹温泉古镇4星级酒店已开工建设。五是积极推进怒江江防线——红旗桥——大山头片区、东山文化长廊、四大山旅游综合体等主要规划项目的招商引资工作。六是积极争取国家项目资金支持，完善相关基础设施建设，争取到发改委项目两个，分别是杨善洲精神教育基地旅游基础设施建设项目、施甸县滇西抗战江防遗址旅游基础设施项目。分别获得中央预算内投资1306万元和1304万元。目前，资金已到位，项目计划年底开工。  

3.加大旅游市场秩序整治力度。按照省市县要求，抓好施甸县旅游市场秩序整治工作。2018年检查了景区景点（善洲林场、石瓢温泉、怒江大峡谷旅游综合体），检查食品存储、季节性野生菌食用安全防范、景区商贩野生菜售卖检查等；客运企业6家（包括保交集团施甸分公司、益祥汽车公司等），检查相应资质、驾驶员学习培训情况等。截至目前未发生经领导研究处置的涉旅和旅游监管重大问题，无旅游投诉发生和正在办理的投诉案件，无涉旅负面新闻、舆论传播。  

4.稳步推进一部手机游云南工作。根据《保山市旅游产业领导小组办公室关于上报审核“一部手机游云南”第一批相关信息数据的通知》（保旅产办发〔2018〕1号）文件要求，2018年1月完成了第一批工作任务，5月27日完成第二批工作任务，6月—8月底修改完善第二批任务指标。9月启动第三批工作任务。截至目前第三批工作任务正在有序推进，包括完成了我县杨善洲精神教育基地景区四季导览1篇和10个景点的语音导览；完成了石瓢温泉景区的语音导览录音，均合成了背景音乐，上传到了平台；完成1分钟视频，两个景区名片1分钟主视频的上传；正在实施的智慧旅游厕所4座，包括石瓢温泉AA景区、善洲小镇1个、金布朗风情小镇1个、青牛白马文化广场1个；优选了五类产品、30家酒店、40家餐饮、1家包车和1家汽车租赁企业，并通过诚信评价产品；正在快速推进视频彩铃在县直部门、企事业单位的推广，已开通2000条。  

广电方面  

1.顺利完成行业扶贫工作。一是顺利完成农家书屋建设工作。我县农家书屋工程建设从2010年启动以来，通过分批分步实施，截至目前，已完成了137个行政村（社区）及2个自然村的建设任务（包括47个贫困行政村），均已建农家书屋，覆盖率100%。8月20日—24日采取现场教学与示范操作相结合对乡镇、农家书屋示范点进行培训，并计划年内对137个村农家书屋进行了图书配送，逐步完成全部农家书屋图书更新工作。二是顺利完成广播电视覆盖工作。截至目前，我县共有47个贫困行政村、403 个自然村中：已覆盖403个自然村（有线覆盖51个自然村、无线覆盖123个自然村、卫星覆盖376个自然村），贫困行政村广播电视覆盖率达100%的有37个村、达99.8%的2个村、达99%的8个村。三是我局将快速推进无线覆盖补点建设项目。我县实施了甸阳镇石鼓山、何元乡、酒房乡大麻场、旧城乡龙塘寨四个点地方节目无线覆盖补点建设项目。现设备招标采购已完成并全部到位，计划于2018年10月初完成项目建设并投入运行。项目完成后，全县本地广播电视节目覆盖率将从50%提升到80%。  

2.农村数字电影一直坚持“企业经营、市场运作、政府购买、群众受惠”的思路，截至目前完成农村1300场次，观影13万人次，2018年预计完成播放1700场次，预计观影15万人次。2018年施甸县旺华影城预计完成15万元，全年预计观影人次5000人次。  

3.认真落实好广播电视宣传任务工作。一是施甸县新闻播出截至目前已完成播放185期，1548条。二是完成公益广告播出42条，共计150.18小时。三是拍摄了具有施甸民族风情的视频宣传片《玫瑰宴》、《白鹭花飞上枝头》以及《酒房樱花海》。  

体育方面  

1.积极参与竞技体育赛事。组织参加了保山市中小学生田径运动会，我县由甲组和乙组共计46人的代表团组成，最终获得金牌4枚，银牌10枚，铜牌10枚的好成绩。  

2.群众体育活动丰富多彩。一是顺利举办了“康宏杯”篮球赛，参加球队为历年最多，共有30个单位40个球队参加；举办了第二届足协杯足球赛、第一届三人制篮球比赛、第二届“腾飞杯”围棋赛充分发扬了群众体育全民参与的原则。二是全民健身日当天共有来自64个单位的1500多名职工参加环城跑，240人参加太极拳展演。三是民间团体活动踊跃。今年8月我县围棋协会与昌宁县鸿雁围棋室开展了围棋交流活动。通过同段位、低段位挑战高段位、高段位让低段位三种方式进行交流，并通过复盘，研究每一局棋的得失，每方棋手与对方棋手不低于16轮的对弈互动，使参与者的棋艺得到了很大的锻炼和提升，也加深了感情，增进了友谊。  

3.陈式太极拳广泛推广。我局与云南德宣太极文化传播有限公司签订了陈式太极拳培训，推广太极传统文化的合作协议，计划用2到3年的时间普及推广太极拳进机关、进学校、进社区。截至目前已在施甸一中、二中和青牛白马文化广场开展了培训，参加的人员共计1000余人。  

4.完善我县体育健身步道。市体育局下达了20万元的健身步道，其中青牛白马广场1.5公里、月塘公园1.5公里及月亮湖公园1.5公里。依托现有步道，充实、完善步道内容，结合休憩设施、步道出入口等设置健身指导宣传栏、多媒体健身指导设施、智能型健身指导设施等。目前基础路面工程已经完工，正在完善步道上的设施和标识标牌。  

5.健全基层健身路径工作。2018年市级下达6套健身路径，投资24万元，其中包括仁和镇勒平村、摆榔乡大中村（2套）、仁和镇茨菇村、酒房乡摆田社区、仁和镇中和社区上官村民小组。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县文体广电旅游局部门2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：  

1.施甸县文体广电旅游局（本级）  

2.施甸县广播电视台  

3.施甸县业余少体校  

4.施甸县图书馆  

5.施甸县文化馆  

6.施甸县文物保护管理所  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

2018年末实有人员编制87人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制75人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员69人（含参公管理事业人员1人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，主要是局机关1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计49,577,331.75元。其中：财政拨款收入49,577,331.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年度2343.12万元增加2614.62万元，增幅为111.59%，主要原因分析：  

1.招商引资（2011308）减少22300.00元；2.其他民族事务支出（2012399）增加80000.00元；3.其他一般公共服务支出（2019999）增加364200.00元；4.行政运行（2070101）增加365188.57元；5.图书馆（2070104）增加71769.29元；6.艺术表演团体（2070107）增加89214.00元；7.群众文化（2070109）增加248903.61；8.文化创作与保护（2070111）增加18000.00元；9.其他文化支出（2070199）减少325778.51元；10.文物保护（2070204）减少31500.00元；11.其他文物支出（2070299）增加238175.21元；12.群众体育（2070308）增加371799.05元；13.其他体育支出（2070399）减少27000.00元；14.广播（2070404）减少46200.00元；15.其他新闻出版广播影视支出（2070499）减少293786.97元；16.其他文化与体育传媒支出（2079999）增加12474126.00元；17.事业单位离退休（2080502）增加2800.00元；18.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）增加202936.60元；19.其他城乡社区支出（2129999）增加5000000.00元；20.社会发展（2130506）减少14700.00元；21.其他旅游业管理与服务支出（2160599）增加800000.00元；22.地方旅游开发项目补助（2166004）减少200000.00元；23.用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）增加5756785.85元。  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计33,894,295.67元。其中：基本支出14,290,903.40元，占总支出的42.16%；项目支出19,603,392.27元，占总支出的57.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年度2322.01万元增加1067.42万元，增幅为45.97%，主要原因分析：  

1.招商引资（2011308）减少22300.00元；2.其他民族事务支出（2012399）增加40000.00元；3.其他一般公共服务支出（2019999）增加364200.00元；4.行政运行（2070101）增加365188.57元；5.图书馆（2070104）增加71769.29元；6.艺术表演团体（2070107）增加89214.00元；7.群众文化（2070109）增加248903.61；8.文化创作与保护（2070111）增加18000.00元；9.其他文化支出（2070199）减少225134.66元；10.文物保护（2070204）减少31500.00元；11.其他文物支出（2070299）增加238175.21元；12.群众体育（2070308）增加371799.05元；13.体育场馆（2070307）增加2370000.00元；14.其他体育支出（2070399）减少27000.00元；15.广播（2070404）减少47800.00元；16.其他新闻出版广播影视支出（2070499）减少3493786.97元；17.其他文化与体育传媒支出（2079999）增加1847083.80元；18.事业单位离退休（2080502）增加2800.00元；19.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）增加202936.60元；20.其他城乡社区支出（2129999）增加5000000.00元；21.社会发展（2130506）减少14700.00元；22.其他旅游业管理与服务支出（2160599）减少1810403.30元；23.地方旅游开发项目补助（2166004）减少200000.00元；24.用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）增加5716785.85元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障施甸县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,290,903.40元。与上年对比增加1704163.44元，增长11.92%，主要原因为：  

1.工资福利支出增加1223285.56元，其中：基本工资增加103887.00元，津贴补贴增加328398.48元，奖金减少82675.00元，绩效工资增加661673.00元，其他社会保障缴费减少6058.38元，机关事业单位基本养老保险费增加205943.70元。  

2.商品和服务支出增加320761.68元，其中：办公费减少146795.47元，印刷费减少2857.05元，咨询费增加400900元，手续费减少1202.80元，水费减少5955.88元，电费增加41935.02元，邮电费减少27489.52元，物业管理费增加862.00元，差旅费增加30406.37元，维修（护）费增加447660.00元，租赁费减少34840.00元，会议费减少91056.80元，培训费增加73339.83元，公务接待费增加12435.67元，专用材料费减少292457.10元，劳务费减少159873.78元，委托业务费增加100000.00，工会经费增加12893.00元，福利费减少895.00元，公务用车运行维护费减少32216.81元，其他交通费用减少6830.00，其他商品和服务支出增加2800.00元。  

3.对个人和家庭的补助增加44505.20元，其中：抚恤金增加3615.20元，生活补助增加41045.00元，奖励金减少155.00元。  

4.资本性支出增加115611.00元，其中：办公设备购置增加8530.00元，专用设备购置89310.00元。               

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.13%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障施甸县文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,603,392.27元。与上年对比增加8970067.61元，增长45.75%，主要原因是：仁和足球场、太平足球场建设支出增加2370000.00元，善洲林场体育馆建设支出增加6216237.31元，中央补助地方公共文化服务示范区建设资金支出增加1823576.70元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出27,423,514.36元,占本年支出合计的80.91%。与上年对比增加5557445.20元，增长20.36%，主要原因分析：  

1.工资福利支出增加1223285.56元，其中：基本工资增加103887.00元，津贴补贴增加328398.48元，奖金减少82675.00元，绩效工资增加661673.00元，其他社会保障缴费减少6058.38元，机关事业单位基本养老保险费增加205943.70元。  

2.商品和服务支出增加320761.68元，其中：办公费减少146795.47元，印刷费减少2857.05元，咨询费增加400900元，手续费减少1202.80元，水费减少5955.88元，电费增加41935.02元，邮电费减少27489.52元，物业管理费增加862.00元，差旅费增加30406.37元，维修（护）费增加447660.00元，租赁费减少34840.00元，会议费减少91056.80元，培训费增加73339.83元，公务接待费增加12435.67元，专用材料费减少292457.10元，劳务费减少159873.78元，委托业务费增加100000.00，工会经费增加12893.00元，福利费减少895.00元，公务用车运行维护费减少32216.81元，其他交通费用减少6830.00，其他商品和服务支出增加2800.00元。  

3.对个人和家庭的补助增加44505.20元，其中：抚恤金增加3615.20元，生活补助增加41045.00元，奖励金减少155.00元。  

4.资本性支出增加115611.00元，其中：办公设备购置增加8530.00元，专用设备购置89310.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出440,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于其他民族事务支出40000.00元，正版软件安装400000.00元。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出20,313,610.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.07%。主要用于公共文化示范区创建奖励资金及专项资金、“三区”文化工作者专项经费、文物保护经费、送戏下乡经费、文化文物专项资金等。  

  8.社会保障和就业（类）支出1,322,834.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于缴纳职工养老保险金、职业年金、以及其他保险等。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出5,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.23%。主要用于我县“三馆”建设资金。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出347,069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于旅游发展经费、一部手机游云南工作经费等。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为217200.70元，支出决算为132,291.06元，完成预算的60.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为17,000.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44,037.99元，完成预算的42.94%；公务接待费支出决算为71,253.07元，完成预算的62.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是节约经费，压缩接待费开支；二是控制能耗，减少公务用车支出  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少24,481.14元，下降15.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加17,000.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,986.81元，下降26.63%；公务接待费支出决算减少25,494.33元，下降26.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是因公出国出境为市文广局安排我局王晓丽赴台湾考察学习1人次，经费17000.00元；二是公务用车购置及运行维护费比去年减少，主要是控制能耗，减少公务用车支出；三是接待费减少，接待人次减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出17,000.00元，占12.85%；公务用车购置及运行维护费支出44,037.99元，占33.29%；公务接待费支出71,253.07元，占53.86%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出17,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。因公出国出境为市文广局安排我局王晓丽赴台湾考察学习。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出44,037.99元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出44,037.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化、旅游、体育、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出71,253.07元。其中：  

国内接待费支出71,253.07元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次765人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 我局开展文化工作、旅游工作、体育工作等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县文体广电旅游局部门2018年机关运行经费支出2,054,530.54元，与上年1473604.86元对比增加580925.68元,主要原因分析：1.招商引资（2011308）减少22300.00元；2.其他民族事务支出（2012399）增加40000.00元；3.其他一般公共服务支出（2019999）增加364200.00元；4.行政运行（2070101）增加365188.57元；5.图书馆（2070104）增加71769.29元；6.艺术表演团体（2070107）增加89214.00元；7.群众文化（2070109）增加248903.61；8.文化创作与保护（2070111）增加18000.00元；9.其他文化支出（2070199）减少225134.66元；10.文物保护（2070204）减少31500.00元；11.其他文物支出（2070299）增加238175.21元；12.群众体育（2070308）增加371799.05元；13.体育场馆（2070307）增加2370000.00元；14.其他体育支出（2070399）减少27000.00元；15.广播（2070404）减少47800.00元；16.其他新闻出版广播影视支出（2070499）减少3493786.97元；17.其他文化与体育传媒支出（2079999）增加1847083.80元；18.事业单位离退休（2080502）增加2800.00元；19.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）增加202936.60元；20.其他城乡社区支出（2129999）增加5000000.00元；21.社会发展（2130506）减少14700.00元；22.其他旅游业管理与服务支出（2160599）减少1810403.30元；23.地方旅游开发项目补助（2166004）减少200000.00元；24.用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）增加5716785.85元。  

部门机关运行经费主要用于办公费1259291.00元，印刷费47791.08元，水费3995.00元，电费2413.77元，邮电费82088.66元，差旅费381964.20元，维修（护）费1425081.00元，租赁费52220.00元，会议费201199.00元，培训费447772.00元，公务接待费54054.90元，专用材料费2413939.60元，劳务费468477.79元，委托业务费240630.00元，工会费48094.00元，公务用车运行维护费25738.80元，其他交通费178230.00元，其他商品和服务支出212800.00元；  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，施甸县文体广电旅游局部门资产总额86,320,199.50元，其中，流动资产26,846,914.91元，固定资产11,752,584.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程47,720,700.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63,336,034.27元，其中;流动资产增加9,760,754.58元，固定资产增加5,854,579.69元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加47,720,700.00元，无形资产元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额1875375.50元,其中：政府采购货物支出1427885.50元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出447490.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：   

 1.项目名称：2018年春节联欢会经费  

2.项目基本情况：在施甸县“三馆”举办一次春节联欢大会文艺活动  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

主要是在2018年2月11日至2018年2月18日期间，举办一次春节联欢大会文艺活动，活动期间节目补助费145000.00万元，音响耗材及搬运费劳务费12000.00元，节目单2400.00元，场景布置费28500.00元，演出水电费8960.00元，及不可预见的相关费用3140.00元，共计200000.00元。  

 4.项目绩效实现情况  

 （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

安排资金200000.00元，实际到位资金200000.00元。  

②项目资金执行情况。  

根据县委、县政府要求，2018年春节联欢大会已经在2018年2月11日至2018年2月18日期间举办，2018年已执行完毕。  

③项目资金管理情况。   

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。  

（2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

数量指标：举办活动1次。  

时效指标：在2018年2月11日至2018年2月18日期间举办，年内完成。  

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。  

②效益指标完成情况。  

 社会效益指标：将推动群众性文体活动蓬勃开展，参加公共文体活动的人数不断增加。    

可持续影响指标：促进社会精神文明和物质文明建设方面发挥着越来越显著的作用。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果   

2018年春节联欢大会经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。  

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。      

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

问题：绩效评价工作水平有待提升。  

建议：县财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出  

9. 其他需说明的问题   

无  

项目二：   

1.项目名称：施甸姚关镇“恤忠祠”古建筑群文物修缮经费  

2.项目基本情况：完成地面、楼面、楼楞、木栏杆、天花板修缮；成排水系统、整体木构件修缮；完成修复门窗等小木作。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

一是高度重视,加强组织领导,把县级财政2018年度部门预算资金绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效自评工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。  

 4.项目绩效实现情况  

 （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

安排资金600000.00元，实际到位资金600000.00元。  

②项目资金执行情况。  

已完成修缮，资金已全部支付  

③项目资金管理情况。   

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。  

（2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

数量指标：已完磨剑亭成、记碑亭成、烹象亭成、看山亭成4处修缮。  

时效指标：2017年9月13日完成修缮。该笔资金为缺口资金。  

成本指标：全年完成值279.11万元，已完成。  

②效益指标完成情况。  

 社会效益指标：通过修缮，邓子龙将军靖边卫国战争建筑、遗迹留存至今。    

可持续影响指标：传承弘扬中华优秀传统文化，激发全民爱国主义情怀。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：对象满意度大于90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果   

施甸姚关镇“恤忠祠”古建筑群文物修缮，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。  

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。      

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

问题：绩效评价工作水平有待提升。  

建议：县财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出  

10. 其他需说明的问题   

无  

 项目三：   

1.项目名称：广播电视事业发展专项资金  

2.项目基本情况： 确保“十五”64个贫困村和“十一五”856个贫困村广播电视村村通工程正常的运行，做好已建项目的检查维护工作，进一步巩固山区广播电视的有效覆盖，满足群众日益增长的精神文化需求，保障安装用户正常收看广播电视节目。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

 确保“十五”64个贫困村和“十一五”856个贫困村广播电视村村通工程正常的运行，做好已建项目的检查维护工作，进一步巩固山区广播电视的有效覆盖，满足群众日益增长的精神文化需求，保障安装用户正常收看广播电视节目。  

 4.项目绩效实现情况  

 （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

安排资金410800.00元，实际到位资金410800.00元。  

②项目资金执行情况。  

2018年已执行完毕。  

③项目资金管理情况。   

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。  

（2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

数量指标：处理设备损坏故障1200多起，天线偏离，电缆老化或断线等故障2300多起。  

时效指标：从接到用户故障报修起48小时内做到故障排除。  

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。  

②效益指标完成情况。  

 社会效益指标：通过广播电视村村通项目实施把各种致富信息和种养殖技术送到山区，带动山区经济的发展。    

可持续影响指标：促进社会精神文明和物质文明建设方面发挥着越来越显著的作用。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：服务对象满意度大于90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果   

广播电视事业发展专项资金，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。  

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。      

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

问题：绩效评价工作水平有待提升。  

建议：县财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出  

11. 其他需说明的问题   

无  

项目四：   

 1.项目名称：公共文化服务体系农村文化建设点专项资金  

2.项目基本情况：保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。全民阅读推广活动，全民健身经费，加强基层公共文化服务人才队伍建设。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

一是高度重视,加强组织领导,把县级财政2018年度部门预算资金绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效自评工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。  

 4.项目绩效实现情况  

 （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

安排资金2134300.00元，实际到位资金2134300.00元。  

②项目资金执行情况。  

2018年全年执行数为1197400.00元，执行率达56%，主要是资金未报账完毕。  

③项目资金管理情况。   

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。  

（2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

数量指标：乡镇公共文化设施人均拥有藏书量，每村每年补助2000元；农村文艺演出，每村每年补助2400元；平均每村电影放映场次，137个行政村，每月每村至少1场；  

时效指标：2018年1月至12月，已完成图书购置，开展文艺演出，开展了体育活动。  

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，完成56%。  

②效益指标完成情况。  

 社会效益指标：将推动群众性文体活动蓬勃开展，参加公共文体活动的人数不断增加。    

可持续影响指标：促进社会精神文明和物质文明建设方面发挥着越来越显著的作用。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果   

公共文化服务体系农村文化建设点专项资金，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。  

7.结果公开情况和应用打算  

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。  

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。      

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

问题：绩效评价工作水平有待提升。  

建议：县财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出  

12. 其他需说明的问题   

无  

项目五：   

1.项目名称：贫困地区送戏下乡补助项目  

2.项目基本情况：施甸县13个乡镇开展送戏下乡活动，13个乡镇每年每个乡镇“送戏下乡”6场。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

一是高度重视,加强组织领导,把县级财政2018年度部门预算资金绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效自评工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。  

 4.项目绩效实现情况  

 （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

安排资金390000.00元，实际到位资金390000.00元。  

②项目资金执行情况。  

根据县委、县政府要求，2018年贫困地区送戏下乡补助项目已执行完毕。  

③项目资金管理情况。   

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。  

（2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

数量指标：“送戏下乡”78场  

时效指标：在2018年内完成。  

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。  

②效益指标完成情况。  

 社会效益指标：丰富人民群众文化生活、使人民群众尽享“文化大餐”  

可持续影响指标：促进社会精神文明和物质文明建设方面发挥着越来越显著的作用。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果   

2018年贫困地区送戏下乡补助项目，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。  

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。      

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

问题：绩效评价工作水平有待提升。  

建议：县财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出  

13. 其他需说明的问题   

无  

项目六：   

   1.项目名称：文化馆免费开放专项经费  

2.项目基本情况：项目资金是文化馆免费开放专项资金，经费保证了文化馆免费开放工作正常运行；为国内外观众提供了安全、整洁、卫生的参观环境；相关的舞蹈培训及表演等对保山的文化历史起到了积极的宣传作用。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

一是高度重视,加强组织领导,把县级财政2018年度部门预算资金绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效自评工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。   

 4.项目绩效实现情况  

 （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

安排资金200000.00元，实际到位资金200000.00元。  

②项目资金执行情况。  

截止至2018年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。  

③项目资金管理情况。   

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。  

（2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

数量指标：在正常完成固定展览展陈及设备管理工作外，举办2018年“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动；学习宣传党的十九大精神施甸县“不忘初心，砥砺前行”文艺扶贫演出活动；云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”市级评选活动等。  

时效指标：在2018年内完成。  

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。  

②效益指标完成情况。  

 社会效益指标：将推动群众性文体活动蓬勃开展，参加公共文体活动的人数不断增加。    

可持续影响指标：促进社会精神文明和物质文明建设方面发挥着越来越显著的作用。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果   

2018年春节联欢大会经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。  

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。      

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

问题：绩效评价工作水平有待提升。  

建议：县财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出  

14. 其他需说明的问题   

无  

项目七：   

 1.项目名称：2018年图书馆免费开放经费  

2.项目基本情况：图书、报刊借阅、少儿图书、报刊借阅、网络资料查询、文化共享工程资料查询、电子图书阅览、历史文献资料查询、农文网培学校、各项培训、阅读活动等。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况  

一是高度重视,加强组织领导,把县级财政2018年度部门预算资金绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效自评工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。   

 4.项目绩效实现情况  

 （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

安排资金200000.00元，实际到位资金200000.00元。  

②项目资金执行情况。  

2018年图书馆资金200000.00元，主要用于网络维护费用以及办公费用，共用160930.33元，结转39069.67 元。  

③项目资金管理情况。   

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。  

（2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

数量指标：接待读者129547人次，外借图书馆资料19772册次，办理借阅证累计4078个。  

时效指标：在2018年内完成。  

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。  

②效益指标完成情况。  

 社会效益指标：将推动群众性文体活动蓬勃开展，参加公共文体活动的人数不断增加。    

可持续影响指标：促进社会精神文明和物质文明建设方面发挥着越来越显著的作用。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果   

2018年图书馆免费开放经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。  

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。      

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

问题：绩效评价工作水平有待提升。  

建议：县财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出  

15. 其他需说明的问题   

无  

 （二）部门整体支出绩效自评报告  

 1.部门名称：施甸县文体广电旅游局  

 2.部门基本情况   

（1）部门概况 ：全面贯彻执行中央、省、市、县党委、政府有关文化、新闻出版和体育旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施；制定全县性文化、广电、体育和旅游事业发展目标和发展规划，并加强组织、指导和监督其实施；促进全县文化、广电、新闻出版和体育旅游事业管理体制改革及其产业开发；统筹安排文化、广电、新闻出版、体育、旅游经费，管理和组织全系统人事、劳资、职改、业务培训及纪检监察工作，对直属企事业单位财物实施监督管理；管理全县文化、广电、新闻出版和体育旅游市场，负责其资格资质审核审批，实行行业管理，依法查处违法违规行为；管理全县文化事业，促进文学艺术繁荣，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展；管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，加强物质文化遗产和非物质文化遗产收集保护工作；实施《全民健身计划纲要》；指导开展《国家体育锻炼标准》达标活动和国民体质监测；负责全县体育社团资格审批和业务指导；指导开展业余培训工作；负责社会体育指导员和裁判员的培训、审批、申报工作；规划全县体育设施建设；管理好体育设施和设备；根据老年人特点，积极指导开展多层次、多形式的老年体育活动；负责拟定全县广播电视事业发展规划；组织指导广播电视“村村通”等重点工程建设；指导和管理全县广播电视台站、转播台站、卫星直播设施等广播电视公共服务体系建设，引导广播电视产品生产，提高公共广播电视服务水平；依法开展全县事业性广播电视、信息网络视听节目服务机构及视听类新媒体的有关行政许可或登记、备案管理工作；负责搞好全县广播电视安全播出管理工作；承办县委、县政府以及上级文化、广电、新闻出版、体育、旅游等职能部门交办的各项工作任务。       

（2）部门绩效目标的设立情况  

根据县财政下达的资金文件要求，首先要确定该项资金考核项目内容，其次，设定各个考核项目的衡量指标（部门绩效指标），并就相关绩效指标制定对应的标准，每个项目实施结束后进行绩效指标自评。  

（3）部门整体收支情况  

施甸县文体广电旅游局部门2018年度收入合计49577331.75元。其中：财政拨款收入49577331.75元，占总收入的100%。年初预算数县财政只安排我部门基本支出及人员经费保障，未安排项目，我部门项目属于上级专款资金。  

施甸县文体广电旅游局部门2018年度支出合计33894295.67元。其中：基本支出14290903.40元，占总支出的42.16%；项目支出19603392.27元，占总支出的57.83%。2018年度用于保障施甸县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费10985151.60元，日常公用经费支出12586739.96元；用于保障施甸县文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于基本建设类项目支出2370000.00元，用于行政事业类项目17233392.27元。   

（4）部门预算管理制度建设情况  

严格按照《中华人民共和国预算法》有关规定，县财政局施财预[2018]756号文件编制预算，收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向，支出预算要统筹兼顾、突出重点，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持中央、省、市、县党委政府重大发展战略与重点领域改革，着力支持打好“三大攻坚战”。  

3.绩效自评工作情况   

（1）绩效自评目的   

通过对每个项目进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。  

（2）自评指标体系  

施甸县文体广电旅游局2018年度部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。  

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容。预算配置指标包含分配依据、分配结果、重点支出保障率等三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率、非税收入预算完成率等四项内容。预算管理指标包含“三公经费”控制率、预决算信息公开情况、资金使用合规性等三项内容。资产管理指标包含资产管理规范性和固定资产利用率两项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。  

项目绩效自评指标体系主要包括：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。  

（3）自评组织过程  

1.前期准备  

   一是高度重视,加强组织领导,把县级财政2018年度部门预算资金绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效自评工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。   

2.组织实施  

根据施甸县财政对本次部门整体支出绩效自评的相关要求，我局按照制定方案、抽样自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以组队现场评价和单位自评相结合，组织实施部门支出绩效评价工作。在现场评价中，主要采取听取汇报、查阅文件、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及专项资金绩效目标实现情况。  

4.评价情况分析及综合评价结论   

（1）投入情况分析   

已根据单位实际情况，安排专人负责项目绩效评价工作，投入情况为优。  

（2）过程情况分析  

按照前期准备、后期评价等程序开展，同时加强组织建设，自评为优。   

（3）产出情况分析  

均已按绩效目标实施。  

（4）效果情况分析   

我部门所实施的项目都是为广大人民群众提供服务的公益性文化、体育活动场所。项目的实施，将带动群众性文化、体育活动蓬勃发展，参加公共文化活动、体育运动的人数不断增加，开展群众性公共文化活动的内容和形式更加丰富多彩，在提高人民整体素质，促进社会精神文明和物质文明建设方面发挥着重要作用；项目的实施将有力推动我县文化大发展、大繁荣，让人民群众共享经济社会发展成果，努力提升施甸县公共文化服务体系骨干支撑项目的“文化乐民、文化育民、文化富民”社会效益，用文化提升市民素质、城市品味，让施甸文化真正成为凝聚民心的精神旗帜，促进县域经济社会全面发展。项目的实施是为了进一步增强人民体质，适应我国社会主义现代化建设的需要，加快实施公共体育设施建设，以进一步加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业的协调发展。   

5.存在的问题和整改情况   

满足了群众公共文化服务需求，群众满意度100%。  

专项资金绩效评估工作总体取得了不错的成绩，对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。同时，在进行项目绩效评估的过程中，我们也发现了一些问题：  

（一）由于我局的很多项目上级专项资金支持额度较小甚至并没有上级专项资金的支持，项目资金缺口较大，缺口部分需要由我县自筹，而县财政无法满足项目建设的资金保障，工程建设资金到位不及时，在后续资金来源没有保障的情况下，往往造成拖欠现象的发生。  

（二）随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见。但目前绩效评价人员的业务素质参差不齐，业务能力高低不一，影响整个评价的准确性、客观性。  

 6.绩效自评结果应用  

一是将绩效评价结果纳入对各、二级单位的年终考核，作为下年项目资金安排的重要依据。  

二是绩效目标评价表同资金一并下达，要求所有项目单位必须按照绩效目标表完成工作任务。  

三是将绩效评价纳入项目管理全过程，从项目申报到中期评估到项目验收到结果运用，都要求以绩效目标为完成依据。  

7.主要经验及做法  

将绩效评价结果纳入对各乡镇、二级单位的年终考核，作为下年项目资金安排的重要依据。  

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》   

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

监督索引号53052100335701111