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施甸县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算

   第一部分  施甸县文学艺术界联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  施甸县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、积极参与制定全县文化产业发展规划，团结带领全县广大文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论。

2、加强对各协会及会员的管理、协调、联络、指导、服务工作。

3、与其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业。

4、充分调动文艺工作者创作积极性，组织文艺工作者深入生活，勤奋创作，出优秀人才，出优秀作品。

5、组织开展学术研讨活动，不断提高群众文化素质和施甸文化品位。

6、加强与其他地区艺术团体和文艺界人士的联系，积极开展文化交流活动，扩大我县文艺界的影响。

7、努力创新文艺载体，办好《施甸文化》刊物，逐步实现传统文艺向创意文艺的真正转型，打造文艺亮点和文艺特色。

8、完成县委、县政府及县委县政府分管联系领导交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，县文联始终坚持把加大创作力度作为推动文联工作的抓手，取得了明显成效：

1、完成音乐创作30余首，美术、书法作品50多件，摄影作品5000多幅；

2、以“水墨施甸·秘汤胜地”为文化品牌，出版2018年《施甸文化》4期4000册；

3、出版发行常发翔著《梦旅韵痕》和李生富著《徐石公诗文集校注》2部（1500册）文学专著；即将出版发行《作家笔下的布朗山》文学专著1部1000册。

立足本土，突出特色，以“水墨施甸·秘汤胜地”为文化主线，努力打造杨善洲精神文化、温泉文化、滇西抗战文化、邓子龙戍边文化和民俗文化五大文化品牌。始终注重刊物质量。

2018年，我们主要开展了以下文学艺术活动：

（1）1月4日，县文联组织作协会员李生富、常发翔、姜云龙、郭青凤四位本土作家参加保山市“宣传贯彻党的十九大·祈愿新春·祝福新年”春联作品选征集活动，共上报作品44幅，入选23幅，其中李生富5幅、常发翔11幅、姜云龙2幅、郭青凤5幅。

（2）1月31日，市县文联组织摄影家协会、书画家协会、音乐舞蹈家协会到木老元乡开展“宣传十九大·文艺助扶贫”慰问活动，当天，摄影家协会为木老元乡搬迁点群众拍摄全家福64幅，并现场免费打印赠送群众；书法家协会免费为群众书写春联200余幅，“福”字100多个；音乐舞蹈家协会和保山天籁演艺公司为群众送上了14个节目的慰问演出。本次慰问活动受益群众1000多人。

（3）2月上旬，保山市摄影家协会在高黎贡山百花岭召开年会和采风活动，我县组织摄影家协会赵启武、杨维愚、杜海生、杨能、杨永芹、张一红、瞿柯楠、郭兴华等人参加，全体参加人员通过听取报告、听讲座、开展“深入生活、扎根人民——走进高黎贡摄影采风活动”，创作各类摄影作品500多件。

（4）3月30日，县作家协会和县摄影家协会组织会员10余人，联合开展“施甸之春”创作采风活动，分别深入万兴黑龙潭、姚关野鸭湖、老麦搬旧寨、仁和大东山酸木瓜合作社等地进行采风活动。

（5）4月22日至25日，由保山市文联、保山市民间文艺家协会主办，施甸县文联、县作家民间文艺家协会承办的“作家笔下的布朗山”采风活动在我县举办，来自保山市直机关、各县市（区）60余名作家、民间文艺家、摄影家齐聚一堂，分别观看了大型歌舞《金布朗》、深入摆榔乡摆榔村、大中村得埃乌新村、木老元集镇安置点、龙潭立界自然村、哈寨村、四大山牧场等地进行采风创作，县委副书记杨箫宾、市文联副主席沈蓊森、县政协副主席李洪光、县人大原副主任蒋启龙参加了相关活动。

（6）6月3日和6月11日，我县组织著名作家徐剑、李玉梅、陈应松一行到施甸进行采风，并将为我县围绕建设“辐射中心”和“生态文明建设排头兵”作一些文学创作。

（7）7月23日至25日，我县组织市作协会员杨永芹、张宏川、赵开月、郭青凤、段从贵、蒋卫忠6人参加保山市“韵美生态火热园区”2018年高黎贡文学笔会。参会人员聆听了省作协副主席张庆国、昆明文学院院长、《滇池》副主编段爱松授课、审稿与互动交流，参观了保山市城市规划馆、实地考察“三个万亩”城市生态化建设等项目。

（8）8月5日至8日，保山市音乐曲艺家协会一行40人开展了为期4天采风活动。此次采风活动以“让音乐创作走向生活 反映时代主旋律”为主题，选取的地点多、代表性强，给音乐家们补给了充足的创作素材和灵感，取得了圆满的成功。

（9）从9月开始，由县文联主办开展的艺术教育扶贫试点工作正式在由旺镇中心学校和由旺镇常村小学开办，县文联所聘请的王文荣、赵国海、段必荣、杨相波、何泉玉、杨仕海等6名教师将按照课时安排开展授课活动。

（10）10月10日至14日，县文联主席杨潞伟与县音乐舞蹈戏剧曲艺家协会原主席李月山到昆明参加“云南省音乐创作高级研究班”学习。

（11）10月30日至31日，德宏州文联一行17人在主席粱晓丹的带领下，到我县善洲林场开展党性教育暨工会活动，市文联主席郑耀文、市文联办公室副主任科员王国文，县文联主席杨潞伟、副主席杨杰陪同参加活动，两地文联围绕文艺繁荣发展事业进行了交流学习。

（12）10月31日，市文联主席郑耀文在县文联主席杨潞伟等陪同下前往我县艺术教育扶贫试点学校由旺镇常村小学进行工作调研，郑耀文主席充分肯定了我县艺术教育扶贫工作取得的成绩，并希望施甸县文联和常村小学不断总结经验，努力把艺术教育扶贫试点工作抓出成效、抓出特色，成为保山乃至全省的一个响亮牌子。

（13）11月13日，隆阳区文联到县文联开展工作交流，两地文联围绕艺术教育扶贫工作、文艺创作、人才培养等方面进行了交流，并深入由旺镇常村小学实地观看艺术教育扶贫工作开展情况。

（14）抓“挂包帮”、“转走访”工作。按照县委县政府的安排，县文联挂钩由旺镇四大庄村和木老元大地村新地基组。2018年，在人少、事多、财力非常有限的情况下，抽出1名工作人员继续参加全县扶贫工作队进驻水长乡大箐脚村参加扶贫工作并担任扶贫工作队长兼第一书记，其他党员干部10余次深入挂钩村、组、户，扎实开展相关工作，给水长乡大箐脚村拨付队长工作经费10000元，为四大庄村提供资金支持5000元，继续挂钩帮扶40余户困难群众，提供资金支持6000多元，召开座谈会5余次，开展节日慰问活动1次，送去慰问物资和慰问金3000多元，解决实际困难问题2件，向挂钩村、组、户提出工作意见建议10余条，较好的履行了扶贫帮困职责。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。即：参照公务员法管理的事业单位1个，无二级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县文学艺术界职合会核定编制数共4名。其中：行使行政职能事业编制1名，暂定编制3名。2013年12月份调入一名副主席，现有人数共5名。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计977,054.00元。其中：财政拨款收入977,054.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加155992.60元，增长19%，主要为财政拨款收入增155992.60元，其中：人员经费增39910.20元，日常办公经费增116082.40元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计977,054.00元。其中：基本支出977,054.00元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加155992.60元，增长19%，主要为基本支出增155992.60元，其中：人员经费39910.20元，办公经费116082.40元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出977,054.00元。与上年对比增加155992.60元，增长19%，主要为基本支出增155992.60元，其中：人员经费39910.20元，办公经费116082.40元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.14%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出977,054.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加155992.60元，增长19%，主要为基本支出增155992.60元，其中：人员经费39910.20元，办公经费116082.40元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出695,654.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.20%。主要用于工资福利支出615602.00、商品服务支出79932.00元、个人家庭补助120.00元 。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

7.文化体育与传媒（类）支出195,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.96%。主要用于商品服务支出195000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出86,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24250.00元，支出决算为25,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为25,000.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3,035.00元，增长13.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加3,035.00元，增长13.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务接待费增加3035.00元，国内接待费增加3035.00元，接待次数增加，接待人数增加，所以接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出25,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,000.00元。其中：

国内接待费支出25,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次508人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关工作，产生的接待批次及人次等而发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县文学艺术界联合会部门2018年机关运行经费支出274,932.00元，与上年对比增加116082.40元,增长73.08%主要原因分析为：日常公用经费增加116082.40元。其中：主要为：办公费增19375.44元，印刷费增58530.10元，水费增444.50元，电费增327.48元，邮电费增541.38元，差旅费增8361.00元，会议费减78290.00元，培训费增2900.00元，公务接待费增3035.00元，劳务费增17306.50元，委托业务费增10000.00。部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县文学艺术界联合会部门资产总额111,420.50元，其中，流动资产61,800.50元，固定资产49,620.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-13,199.50元，其中;流动资产增加（减少）-13,199.50元，固定资产增加（减少）0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	111420.50	61800.50	49620.00				49620.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

    本单位2018年无项目支出。

   （二）部门整体支出绩效自评报告

    1.项目名称

本单位2018年无项目支出。

2.部门基本情况 

（1）部门概况 

纳入施甸县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：施甸县文学艺术界联合会；施甸县文学艺术界职合会核定编制数共4名。其中：行使行政职能事业编制1名，暂定编制3名。2013年12月份调入一名副主席，现有人数共5名。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

目标设定：绩效目标合理性；绩效指标明确性。

预算配置:在职人员控制率；重点支出安排率；三公经费”变动率。

预算执行:预算完成率；预算调整率；支付进度率。

预算管理:管理制度健全性；资金使用合规性；预决算信息公开性。

资产管理:管理制度健全性；资产管理安全性。

职责履行:实际完成率；完成及时率；质量达标率。

履职效益:经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度。

（3）部门整体收支情况

2018年度收入合计977,054.00元。其中：财政拨款收入977,054.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%，2018年度支出合计977,054.00元。其中：基本支出977,054.00元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（4）部门预算管理制度建设情况

近年来，施甸县文联根据上级有关部门文件和精神，相继出台了一系列预算管理和财务管理的规章制度：《施甸县文联财务管理制度》《施甸县文联部门预算管理办法（试行）》《施甸县文联收支管理办法（试行）》《施甸县文联资产管理办法（试行）》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性和支出的实效性。

     3.绩效自评工作情况 

    （1）绩效自评目的 

   此次绩效评价的目的：一是严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工运事业的发展；二是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来县文联部门工作开展提供借鉴。

   （2）自评指标体系（本部分为报告核心内容） 

   部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。

   项目绩效自评指标体系主要包括：1.项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。2.项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。3.项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。4.部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。

  （3）自评组织过程

   落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定牵头科室负责部门整体支出绩效自评。拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。1.认真贯彻落实上级要求，发挥广大会员的主体作用；2.主动作为，敢于担当，做好新时期文联创建工作；3.加强文联自身建设，全面提高文联干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动文联各项工作上一个台阶。

   4.评价情况分析及综合评价结论

   部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

       5. 存在的问题和整改情况 

    2018年预算执行中存在的主要问题，一是预算执行意识不强;二是制度建设有待加强以及内部监督控制工作力度不强。存在问题的主要原因是财务主管人员及财务人员（属于兼职）专业素质还不够高。除自身加强学习外，建议县财政部门应加大财经法规及财务知识培训力度。建立内部岗位责任制，健全内部制约机制，加强日常财务监督，做到坚持原则，依法理财，依法办事，不断改进和提高本单位的财务管理工作。

   6.绩效自评结果应用 

   从总体结构来说，2018年经费收支趋于合理状态，经费收入稳定，经费支出体现了服务科学发展，服务职工群众要求，基本支出在上年基础上有所增加。也较好地完成了2018年初设定的工作任务，在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。

   7.主要经验及做法

   我单位厉行节约，坚持把有限的经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，保证财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了工会工作的可持续性发展。

   8.其他需说明的情况

   部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

监督索引号53052100372101111