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施甸县地震局部门2018年度部门决算  

   第一部分  施甸县地震局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）项目整体支出绩效自评报告  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县地震局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

施甸县地震局为施甸县人民政府参照公务员法管理的事业单位。主要职责（一）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策；组织编制、实施防震减灾事业发展规划、计划。（二）依法管理和指导全县地震监测预报、灾害预防、抗震设防要求执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。（三）制定地震应急预案及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练；执行县抗震指挥部联席会议的决定。（四）依法从事地震监测工作。（五）组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强民众逃生避难和自救互救能力。（六）加强“三网一员”建设。 （二）2018年度重点工作任务介绍  

（一）加强学习，不断提高自身素质  

一直以来，我局把抓好理论和业务知识学习作为一项重要措施来抓。一是深入学习贯彻党的十九大精神，学习各级党委、政府的各种会议精神；二是积极参加各种学教活动；三是加强各种法律法规学习；四是积极参加省、市地震系统组织的各种业务知识培训。通过各种学习，使干部职工树立了正确的世界观、人生观和价值观，提高了业务素质，增强了服务意识，形成团结干事的良好氛围，为扎实有效做好我县防震减灾工作奠定了坚实基础。  

  （二）做好防震减灾各项工作  

1、加强地震监测预报工作，不断提高监测预报水平。  

一是制定了切实可行的震情跟踪工作方案。为切实做好我县震情跟踪工作，力争对未来可能发生的破坏性地震做出具有一定减灾实效的短临预测预报，制定了《施甸县2018年度震情跟踪工作方案》，确定了短临跟踪重点区域和范围、技术思路、技术方案、预测技术方案，震情跟踪预测技术方案由专人负责；组建了震情跟踪工作领导组织机构，明确相应工作职责并制定了相应的工作措施。  

二是抓好前兆监测工作，为地震预报提供准确可靠的分析依据。我局每天坚持到仁和综合观测井进行取样观测，严格按规范要求操作，每天按时上传各种观测数据，确保观测数据连续不断、准确、可靠。  

    三是坚持震情会商制度，做好震情分析预报工作。我局全体干部职工牢固树立“震情第一”的观念，始终坚持月会商制度和遇特殊情况立即进行紧急会商以及宏观现象即时落实等制度，及时核实处理地震前兆数据，开展短临跟踪工作。始终坚持24小时值班制度，节假日期间也必须确保必要的分析会商，做到工作不间断、信息不间断、联系协调不间断。  

四是加强各种设备、设施、网络的管理和维护工作。我县建有1个省级综合观测井、2个强震台、1个信息接点，能按上级主管部门要求对各种设备、设施、网络定期进行检查、管理和维护，使其保持正常运转。  

 2、抓好震害防御工作，最大限度减轻地震灾害损失。  

    一是领导重视，层层鉴定责任书。3月6日保山市人民政府召开全市防震减灾工作视频会议，同时我县召开了全县防震减灾工作会议，分管副县长与12个乡镇签订了责任书，把防震减灾工作纳入绩效目标考核中。  

二是加强防震减灾法律法规和科普知识宣传。按照“积极、稳妥、慎重、科学”的原则，做好防震减灾宣传教育工作。利用《防震减灾法》实施日、科普宣传周、“5.12”、 “11.6”、法制宣传日等时段，开展形式多样的防震减灾宣传活动。2018年开展宣传7次，发放各种宣传资料1万多份，展出防震减灾宣传展板12块次。  

三是积极开展科普示范创建工作。积极创建科普示范学校、企业、医院活动，2018年，大楼中学正在申报为市级科普示范学校。  

四是加强工程建设的监督管理，提高震害防御能力。坚持按建设工程抗震设防要求，加强工程建设的监督管理工作，做到工程性防御与非工程性防御一起抓。2018年9月30日止，对施甸县建设工程提出抗震设防要求审核意见书15份（其中：标准设防13份，重点设防2份）。  

（三）认真开展意识形态工作  

我局高度重视意识形态工作，将意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、干部职工目标管理，与防震减灾工作紧密结合，一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。实行意识形态工作主要领导负责制，党支部书记抓落实，切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任。  

（四）认真开展党风廉政建设工作  

我局紧密结合防震减灾工作实际，将党风廉政建设制度化、规范化、经常化，增强了广大干部职工廉洁从政、依法行政意识和公正执法、服务大局的自觉性，提高了干部队伍的整体战斗力。一是深刻领会上级精神，认真落实。根据我局制定的《2018年党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案》，持续抓好各项工作的落实。二是强化责任清单，落实工作任务。根据制定的主体责任清单、主要领导“第一责任人”责任清单、班子成员“一岗双责”责任清单和股室责任清单，严格按清单要求进行落实。三是推进党风廉政建设目标责任制建设。根据年初签订的党风廉政建设目标责任书，认真督促股室完成责任目标。四是注重抓好经常性的学习教育。实行每周学习日制度，学习政治思想、党风党纪、道德素质、以及上级有关会议、文件精神，及时组织讨论，深化教育效果。三是开展经常性的廉政教育。组织机关干部观看反腐倡廉教育电影《决不姑息》、学习相关文件通报；在重要节日来临前，组织学习相关纪律规定，重申廉洁过节要求，强化工作人员遵纪守法和廉洁自律意识，提高对纪律规矩的敬畏之心。  

（五）认真开展基层党建工作  

一是树立抓好党建是最大政绩的理念，压实基层党组织抓基层党建主体责任、基层党组织书记第一责任、基层党组织班子成员一岗双责。二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作。三是落实“三会一课”制度。结合“两学一做”学习教育常态化制度化规定学习内容，按照定频次、定主题、定责任和计划报备、活动纪实“三定一报备一纪实”制度，每月一次党员大会、每季度一次党课，每年一次谈心谈话和组织生活会。  

（六）努力完成县委、县政府安排的中心工作  

一是认真开展脱贫攻坚工作。按照县委县政府的安排部署，我局认真深入摆榔乡、甸头村开展精准扶贫工作。通过精准识别后，我局5名干部职工到甸头村共“挂包帮”建档立卡户14户；派出1人到甸头村委会担任扶贫工作队员，深入开展帮扶工作。  

二是认真做好产业发展等相关工作。  

以上成绩的取得，其主要经验做法：一是加强学习，切实转变工作作风。全局干部职工通过认真学习习近平总书记系列重要讲话精神、各级党委政府会议精神以及参加各种学教活动，提高了自身素质，增强了工作主动性、积极性，思想、工作作风得到较大转变。二是领导带头，发挥以上率下表率作用。局领导能以身作则、率先垂范，带头学习、带头执行各项规定和要求、带头办实事。通过领导表率作用，干部职工分工协作，使各项工作得以顺利开展。三是相互沟通，加强部门间的协调配合。平时注重与防震减灾成员单位的沟通交流，开展工作得到成员单位的大力支持。  

取得成绩的同时，也存在许多不足之处：一是防震减灾科普宣传和教育缺乏常态化、系统化，存在重形式、轻实效的情况。二是缺乏专业人才。现有人员自身素质参差不齐，业务知识不精，制约着防震减灾工作的长足发展。三是部分成员单位领导对防震减灾工作重视不够，对部门《预案》不熟悉，影响到震后灾害救援的及时性、有效性。这些问题，有待下步加以解决。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县地震局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。无二级单位.  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计969,858.44元。其中：财政拨款收入969,858.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少175320.56元，减少15.31%，主要原因为：  

1. 一般公共服务支出资金，减少收入10000元；  

2.地震预测预报资金，减少收入5000元;  

3.地震行政运行资金，减少收入22880.76元;  

4. 地震应急救援资金，减少收入143080元;  

5.其他地震事务支出资金，新增收入4616.8元;  

6. 机关事业单位基本养老保险资金，增加收入1023.4元;  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计969,858.44元。其中：基本支出969,858.44元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少175320.56元，减少15.31%，主要原因为：  

1. 一般公共服务支出资金，减少收入10000元；  

2.地震预测预报资金，减少收入5000元;  

3.地震行政运行资金，减少收入22880.76元;  

4. 地震应急救援资金，减少收入143080元;  

5.其他地震事务支出资金，新增收入4616.8元;  

6. 机关事业单位基本养老保险资金，增加收入1023.4元;  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障施甸县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出969,858.44元。与上年对比减少175320.56元，减少15.31%，主要原因为：  

1. 一般公共服务支出资金，减少收入10000元；  

2.地震预测预报资金，减少收入5000元;  

3.地震行政运行资金，减少收入22880.76元;  

4. 地震应急救援资金，减少收入143080元;  

5.其他地震事务支出资金，新增收入4616.8元;  

6. 机关事业单位基本养老保险资金，增加收入1023.4元;  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.82%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障施甸县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少170000元，减少100%，主要原因为：财政没有拨付资金。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出969,858.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少175320.56元，减少15.31%，主要原因为：  

1. 一般公共服务支出资金，减少收入10000元；  

2.地震预测预报资金，减少收入5000元;  

3.地震行政运行资金，减少收入22880.76元;  

4. 地震应急救援资金，减少收入143080元;  

5.其他地震事务支出资金，新增收入4616.8元;  

6. 机关事业单位基本养老保险资金，增加收入1023.4元;  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出79,462.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于机关事业单位养老保险79462.60元；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出890,395.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.81%。主要用于行政运行676003.84元，地震预测预报15000元；其他地震事务支出199392元。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11000元，支出决算为4,724.00元，完成预算的42.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,409.00元，完成预算的23.48%；公务接待费支出决算为3,315.00元，完成预算的66.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：  

（1）公务用车购置及运行费资金1409.00元，因2018年未进行公务用车大维修，未产生修理费用。  

（2）公务接待费资金3,315.00元，严格执行“中央八项规定”公务接待需要文件通知、函等依据，同时不允许同城接待发生，就形成接待次数费用降低。  

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,409.00元，占29.83%；公务接待费支出3,315.00元，占70.17%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,409.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出1409元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出3,315.00元。其中：  

国内接待费支出3,315.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县地震局部门2018年机关运行经费支出0.00元，主要原因为：事业单位没有机关运行经费。  

 二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，施甸县地震局部门资产总额303,403.40元，其中，流动资产12,418.90元，固定资产290,984.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11442.38元，其中;流动资产减少11442.38元，固定资产增加48934.50元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产减少48934.50元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

    （一）项目绩效自评报告  

我单位不涉及项目，无项目绩效自评情况.  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 项目名称    

本单位2018年无项目支出。  

    2.部门基本情况   

（1）部门概况   

施甸县地震局为施甸县人民政府参照公务员法管理的事业单位。主要职责（一）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策；组织编制、实施防震减灾事业发展规划、计划。（二）依法管理和指导全县地震监测预报、灾害预防、抗震设防要求执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

施甸县地震局2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

（3）部门整体收支情况                                                

施甸县地震局2018年度收入合计969,858.44元。其中：财政拨款收入969,858.44元，占总收入的100.00%，支出合计为969,858.44元。其中：基本支出969,858.44元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%。  

（4）部门预算管理制度建设情况                                          

   除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《施甸县地震局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。     

 3.绩效自评工作情况   

  （1）绩效自评目的   

通过施甸县地震局各项支出立项情况、资金使用情况，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见附件13-14表  

（3）自评组织过程  

一是根据《施甸县财政局关于施甸县2018年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。  

二是全面学习政策。为做好绩效评价工作的知识储备，我收集了《财政支出绩效评价管理暂行办法》全面深入学习，确保评价工作开展前充分把握相关政策。  

4.评价情况分析及综合评价结论   

部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强.  

（1）投入情况分析  

2018年度收入合计969,858.44元。（其中：财政拨款收入969,858.44元，占总收入的100.00% ，与上年对比减少175320.56元，减少15.31%），支出合计969,858.44元。其中：基本支出969,858.44元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；与上年对比减少175320.56元，减少15.31%。  

（2）过程情况分析  

 一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

(3)产出情况分析  

预算完成率、支出进度率100%.  

（4）效果情况分析   

切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成了县委、县政府交办的各项工作任务。我局认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我局财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。对有关机构及财政、税务、银行、统计等部门需要了解、检查财务的工作，主动提供有关资料，如实反映情况  

5.存在的问题和整改情况   

存在的问题：  

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

整改情况：  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

6.绩效自评结果应用   

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在预算编制中的有效应用。  

7. 主要经验及做法  

一是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。二是强化资金执行进度管理。按照年初目标，资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

8. 其他需说明的情况   

本单位无其他需要说明的情况。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

监督索引号53052100341901111