监督索引号53052100528701000

中国共产党施甸县委员会老干部局部门2018年度

部门决算

第一部分 中国共产党施甸县委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。县委老干部局的部门职能（职责）主要有以下5个方面：

1、贯彻执行党的基本路线和党对老干部的各项方针政策，当好县委的参谋和助手，切实做好全县的老干部工作。

2、做好离退休干部的安置工作，协调处理好各方面的工作关系，认真落实离退休干部的政治、生活待遇。

3、认真组织离退休干部党员的政治学习，充分发挥干部在“两个文明”建设中的积极作用。

4、有计划地组织老干部开展各种有意与老年人身心健康的文体活动，使他们感到大家庭的温暖。

5、定期、不定期的组织走访慰问离退休干部，使老干部感受到各级党和人民政府对他们的关怀，共享改革开放取得的丰硕成果，对于社会的稳定和发展起到积极作用。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强领导，为老干部工作提供保障。

2、突出重点，老干部“两项待遇”得到落实。

3、创新实践，加强离退休干部“两项建设”。

4、科学规划，老干部阵地建设日趋完善。

5、多措并举，不断加强老干部工作自身建设

6、主动作为，深入开展“挂包帮”“转走访”工作。         二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入老干局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党施甸县委员会老干部局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

老干局部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

老干局部门2018年度收入合计298.32万元。其中：财政拨款收入298.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2017年收入合计247.06万元，2018年比2017年增加51.26万元，主要原因分析是2018年决算财政拨款收入比2017年增加51.26万元，原因是2018年单增加老年大学综合教学楼项目工程资金。。

二、支出决算情况说明

老干局部门2018年度支出合计349.80万元。其中：基本支出217.11万元，占总支出的62.07％；项目支出132.69万元，占总支出的37.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：2017年总支出187.06万元,2018年比上年多162.74万元，主要原因为其中2017年老干局教学综合楼60.00万元在2017年资金已支付，尚未开具发票，所以在2017年未列支支出，发票在2018年到，所以在2018年列支支出，2018年老干局教学综合楼支出69.68万元，其余为工资福利支出26.32万元、商品服务支出0.51万元，个人家庭补助3.24万元、资本性支出3.00万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障老干局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出218.12万元。与上年对比2017年187.06万元,主要原因为2018年工资增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.92％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党施甸县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,316,836.56元。具体项目开支及开展工作情况老年大学教学综合楼2017年结转60.00万元在2018年列支支出，2018年支出69.68万元，党建文化活动阵地建设2.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老干局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出349.80万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：2017年总支出187.06万元,2018年比上年多162.74万元，主要原因为其中2017年老干局教学综合楼60.00万元在2017年资金已支付，尚未开具发票，所以在2017年未列支支出，发票在2018年到，所以在2018年列支支出，2018年老干局教学综合楼支出69.68万元，其余为工资福利支出26.32万元、商品服务支出0.51万元，个人家庭补助3.24万元、资本性支出2.99万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出289.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%，主要用于工资福利支出116.19万元，商品服务支出43.44万元，个人和家庭补助58.49万元，项目支出71.68万元。

6.其他支出60.00万元，占一般公共预算 财政拨款总支出的17.15%，主要用于项目支出60.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

老干局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.55万元，支出决算为2.02万元，完成预算的130.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.72万元，完成预算的143.33%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的85.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2018年公务用车运行维护费增多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.50万元，下降69.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.16万元，下降55.67%；公务接待费支出决算减少2.34万元，下降88.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占85.15%；公务接待费支出0.3万元，占14.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出1.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干局相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干局相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

老干局部门2018年机关运行经费支出43.43万元，与上年对比增加1.51万元,主要原因分析为本部门办公经费开支增加。部门机关运行经费主要用于本部门日常办公经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，老干局资产总额323.29万元，其中，流动资产32.48万元，固定资产134.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程156.52万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81.24万元，其中固定资产增加2.00万元，在建工程增加129.68万元，其他应收款减少50.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	323.29	32.48		97.06	16.78				20.45			156.52
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10.30万元，其中：政府采购货物支出10.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

 （一）项目绩效自评报告

 项目一：  1.项目名称：施甸县老年大学综合教学楼

 2.项目基本情况：该项目位于施甸县甸阳镇玉湖巷，原来规模为新建4层框架结构综合教学楼1幢，占地面积1.5亩，建筑面积2000平方米，总投资400万元，资金来源为中央资和省预算内投资270万元，地方配套130万元。后来经县委、县政府研究，为了整合资源，决定把老年大学综合教学楼建设项目融入施甸县养老服务中心项目区，该项目区规划面积52亩，建筑总面积53000多平方米，每幢7层，总投资1.9亿多元。老年大学综合教学楼建设项目纳入养老服务中心后，为统一规划、统一标准、统一规模，老年大学综合教学楼项目也从4层增加为7层，建筑面积由2000平方米增加为4225平方米，占地面积不变，总投资由400万元增加为852万元，资金来源为中央和省预算内投资270万元，582万元由天泰投资公司垫资。县委县政府作出决定后，向县、市发改委上报增加投资规模的请示已经得到市发改委的批复。

3.项目绩效自评工作开展情况

        局党委高度重视老年大学综合教学楼建设项目，并成立工作领导小组。

组  长：苏月     局党委书记、局长

副组长： 万婷   副局长       

成  员：全体干部

办公室设在局党政办，办公室主任由老年大学办公室主任杨光彩担任。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。                        

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

截止2018年12月，计划资金到位270万元，后因工程停工，已被收回。

②项目资金执行情况。

工程预付款资金26.8395万元，工程进度款资金60万元，工程审计清算资金8.238061万元（含质保金、支付到公证处）。

 ③项目资金管理情况。

项目总投资852万元，资金来源为中央和省预算内投资270万元，582万元由天泰投资公司垫资。

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

2016年12月底，老年大学项目已完成一、二、三层梁板混泥土浇灌，完成投资164.761217 万元，到目前为止属于停工状态。

②效益指标完成情况。

项目处于停工状态 

③满意度指标完成情况。

项目处于停工状态

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于施甸县天泰投资公司违约，施工方不愿垫资建设该项目，致使该工程项目停工。

6.绩效自评结果 

请示县委县政府决策。

7.结果公开情况和应用打算

2018年7月31日，县长李文广召集分管副县长闪耀强、民政、老干、住建等部门领导及相关人员在施甸县养老服务中心召开了现场会推进，其中要求：施甸县老年大学综合教学楼项目要进行重新招投标续建，缺口资金由县人民政府协调解决

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题 

   现该项目续建部分需要重新启动，经县委老干部局多方咨询后,该项目需重新招投标。经请有关部门初步估算，该项目续建部分需投资696万元，项目配套经费预计52万元,两项经费合计748万元。现有中央和省预算内资金105.24万元，缺口资金642.76万元。经报请“解决施甸县养老服务中心建设项目有关问题工作领导小组”和县长现场推进会同意，该项目进行续建，由政府协调解决项目缺口资金642.76万元，通过以项目业主公开招投标的方式，依法确定施工方，续建项目剩余部分。

 （二）部门整体支出绩效自评报告

        1.项目名称

    2.部门基本情况 

    （1）部门概况 

部门主要职能：

县委老干部局的部门职能（职责）主要有以下5个方面：

（一）、贯彻执行党的基本路线和党对老干部的各项方针政策，当好县委的参谋和助手，切实做好全县的老干部工作。

（二）、做好离退休干部的安置工作，协调处理好各方面的工作关系，认真落实离退休干部的政治、生活待遇。

（三）、认真组织离退休干部党员的政治学习，充分发挥干部在“两个文明”建设中的积极作用。

（四）、有计划地组织老干部开展各种有意与老年人身心健康的文体活动，使他们感到大家庭的温暖。

（五）、定期、不定期的组织走访慰问离退休干部，使老干部感受到各级党和人民政府对他们的关怀，共享改革开放取得的丰硕成果，对于社会的稳定和发展起到积极作用。

机构情况：独立编制机构数和独立核算机构数均为1个，与上年数不变。年末实有人数10人，与上年相比减少 0人。其中在职人员实有10人，退休人员5人已纳入社保管理，年末公共预算财政拨款人数10人，其中在职人员10人，退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

（2）部门绩效目标的设立情况

①.根据年初预算设立的部门整体支出绩效目标对应年末执行情况是否达标。

②.根据年初部门主要工作职责及财务制度设立部门整体支出绩效评价领导机构，由单位主要领导任组长，分管财务领导任副组长，部务委员和业务科室负责人、会计为成员的绩效评价领导小组，领导小组办公室下设在组织部办公室，由财务人员（会计）负责数据的收集上报工作。

③.绩效目标设立合理，符合国家法律法规、符合财经法规制度，符合“三定”方案确定的职责，符合中长期实施规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到具体的工作任务中，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，符合年度的计划任务，与本年度的预算资金相匹配。

（3）部门整体收支情况

 2018年本单位一般公共预算拨款收入114.29万元，比上年减少132.77万元，减幅53.74%；支出114.29万元，比上年减少72.77万元，减幅29.45%；其中：基本支出99.44万元，比上年减87.62万元，减幅46.84%，项目支出14.85万元，比上年増14.85万元，増幅100%。

（4）部门预算管理制度建设情况

进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和组织工作有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我单位实际制定中共施甸县委老干部局预算业务管理制度并认真遵照执行。

1.根据财政部门要求预算在职人员工资，计提核算办公经费。

2.严格执行年初部门预算收支情况，收支实行预算管理，支出执行报账制。

3.严格执行公务用车、公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费实行定额管理办法，狠抓厉行节约，支出完全控制在年初预算内。  

4.完善管理制度。严格执行预算外资金管理办法，不断提高核算、管理和服务水平，进一步加强了财务管理制度的执行力。

5.预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。预算调整遵循合理、合法的原则。

6.认真履行“三重一大”事项集体决策制度，对超规定金额大额支出实行集体研究制度，定期通报制度，自觉接受监督。

        3.绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的

 开展自评，是进一步督促和检查项目单位执行项目情况，绩效目标完成情况，资金使用情况，在项目实施过程中，资金使用是否合法合规，是否发挥使用效益，分析、查找问题和不足，总结经验，解决问题，完善工作机制，提高项目执行水平，提高资金使用效益。加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

根据《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39号），对2018年部门整体支出绩效评价设置投入、过程、产出、效果4个一级指标，权重分别是：15%、、30%、30%、25%。包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益、共7个二级指标，下设9个三级指标。

“投入”包括“目标设定、预算配置”2个二级指标、2个三级指标。主要考核部门整体绩效目标设置的合理性、绩效指标明确性、人员控制情况、“三公经费”投入情况、重点支出安排率。

“过程”包括“预算执行、预算管理、资产管理”3个二级指标、5个三级指标。主要考核部门在预算执行方面的预算完成、预算调整、预算执行、结转结余、公用经费控制和政府采购执行情况，预算管理方面的管理制度建立、资金使用、绩效管理工作和绩效自评情况，资产管理方面的管理制度建立、资产管理安全性、固定资产利用率等情况。

“产出”包括“职责履行”1个二级指标、1个三级指标。主要考核部门在规划统筹、行业管理、重点工作履职3个方面的工作任务目标实现程度，总体完成目标程度和具体项目实施完成情况。

“效果”包括“履职效益”1个二级指标、1个三级指标。主要反映全年老干局投入对全县老干工作取得的成果。 

（3）自评组织过程

①.我局成立了以单位主要领导为组长、分管财务工作的领导为副组长、科室长、会计为成员的项目绩效自评小组。对项目的绩效考核指标进行量化及细化处理，根据考核指标项目建设内容的完成情况、建设过程中的安全、质量、成本、进度等情况拟定自评计划，准备自评材料。

②.按照绩效评价工作要求，明确责任分工，加强督促指导，确保自评工作按计划有序进行，严格执行有关管理办法及规定开展自评。

③.自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。

        4.评价情况分析及综合评价结论 

（1）投入情况分析 

从评价得分情况看，此项评价满分为15分，具体情况分析如下：

①.目标设定方面，县委老干部局在部门“三定”方案职责框架下，结合部门中长期实施规划，提出工作方向与重点，符合部门年度工作任务，绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。

②.预算配置方面，县委老干部局资金投入和机构运行有保障，预算配置基本合理。在职人员控制较好，有效控制了部门的人员成本；重点支出安排得到保障，保障了重点任务和项目支出的安排。

2018年我单位收入114.29万元，全部为公共预算财政拨款，比上年度247.06万元减少132.77万元，减幅116.17%，基本支出收入99.44万元，占总收入87.01%，项目收入14.85万元，占总收入12.99%；总支出114.29万元（按支出性质分类，基本支出99.44万元，占总支出87.01%，，项目支出14.85万元，占总支出12.99%；按支出经济分类，工资福利支出84.54万元，占总支出73.97%，商品和服务支出27.84万元，占总支出24.36%，对个人和占总支出家庭的补助支出1.9万元，占总支出1.67%。

（2）过程情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为30分，具体情况分析如下：

①.年度预算完成，完成率100%。但预算执行程度上有偏差，存在预算调整，且预算执行缓慢。结余结转资金较多，政府采购执行较好。

②.预算管理制度健全。2018年我局预算控制较好，全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导、分管领导以及主要领导审批报销，经费开支在1万元以上进行集体研究讨论，经会议研究后方可报销。

严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公车运行维护费管理、公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，严格实行厉行节药，三公经费支出完全控制在年初预算内。

本单位2018年度预决算信息、“三公经费”等会计信息已按规定内容公开，接受社会监督。按规定公开的预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

健全和完善账务管理制度，保障经费运行有效、流程有序、账务清晰明了，同时保障部门工作透明度，提高工作效率。

③.单位的资产管理制度健全。固定资产管理利用不够规范。

 （3）产出情况分析

2018年我局预算完成率、支出进度率100%。各项经费有效控制。

（4）效果情况分析 

 从评价得分情况看，此项评价满分为25分，具体情况分析如下：通过本单位各股室的紧密配合，相互协作，实现了年初预设的目标。切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成了上级部门及县委、县政府交办的各项工作任务。我局认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我局财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。对有关机构及财政、税务、银行、统计、审计等部门需要了解、检查财务的工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

经过开展部门整体支出绩效评价，促进我局从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。较好地保障了县委老干部局各项工作的顺利开展。

5. 存在的问题和整改情况 

（1）存在的主要问题：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是财务人员业务能力有待提高。

（2）整改措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析，继续加大日常监督管理力度，提高绩效管理水平。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是要进一步提高对支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。四是加强对财务人员业务能力提升，积极参加培训，认真学习相关法律法规，加强单位内部财经法律法规的学习和认识，提高整体队伍的财经纪律意识。

       6.绩效自评结果应用

 县委老干部局工作经费绩效的产出指标、效益指标、满意度指标能充分体现本部门在履行职能职责、按计划完成年度工作情况。县委老干部局工作经费严格财务管理办法使用，严格预算执行。对全县组织工作的推进具有重要意义。

7.主要经验及做法

2018年我局的各项工作虽然取得了一些成效，但仍然存在诸多问题和不足之处，主要表现在以下几个方面：一是对绩效项目实施的措施还不够健全，要进一步提高对财政项目支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。二是由于项目管理人员的经验不足，对绩效评价工作重要性还没有充分认识，制约了绩效评价工作的开展。有些项目由于行业特点明显，专业化程度较高，技术要求较严，因此要提高队伍素质，加强绩效管理学习和培训。加强对预算绩效管理知识的学习，从而提高绩效管理水平。三是2018年财政局下达的商品和服务支出和项目支出指标文件区分比较明确,财务人员能够正确按照款项支取资金、使用资金、做好账务,专款专用。四是项目资金财政局监督、管理到位，严格按照项目进度进行支付,资金专款专用,充分发挥经济效益等。五是根据项目的进度按时到财政拨款，克服以往年资金全部拨入，摆在单位账户闲置不用现象，县财政能够较好的管理和调配好资金，充分发挥资金使用效益。

       8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）  

五、其他重要事项情况说明

其他需要说明的问题：决算中商品服务支出中的其他商品服务支出总计37000.00元，其中：1.诗书画协会工作经费15000.00元、2.旧城乡李来村扶贫工作经费5000.00元、3.文联开办《施甸文化》经费3000.00元、4.党支部退休党员活动经费9000.00元、5.由旺镇永福社区退休干部党支部建设资金补助5000.00元。个人家庭补助中的离休费7840.00元是离休干部两费，退休费428610.00元是老干部因病护理费及老干部代管费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53052100528701111