监督索引号53052100373101000

保山市施甸县科学技术协会2017年度部门决算

第一部分 施甸县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

科协是党领导下的人民团体和科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。其主要职责是：

1.组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。

2.组织开展实用技术培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。指导乡（镇）农函大辅导站的教学和现场技能实作培训；组织编印乡土实用教材、辅导材料和开展规范化管理。

3.管理县级科学技术普及活动经费，研究多渠道增加科普投入的措施。

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

5.负责指导、协调和服务全县的科学技术普及工作，拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。

6.举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，评选奖励自然科学优秀学术论文。

7.组织开展科学论证、科技咨询和信息服务；促进科技成果的转化；接收委托承担项目评估、专业技术资格评审等工作。

8.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛、科学论文及生物百项活动；组织中小学生科技夏、冬令营活动。

9.开展国际、民间的科技交流与合作；发展同县外科学技术团体和科技工作者的交流与协作；加强民间科技交往与联系。

10.指导、管理和协调县直学（协）会与登记管理部门、挂靠单位的关系；进一步推进农村专业技术协会的发展。组织各学会、行业协会、厂矿科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

11.组织开展科普宣传、科技下乡和科普进社区活动。

12.组织创建科普富民示范村、文明示范社区、教育示范学校、创效示范企业和绿色示范园。

13.承办县委、县政府和上级主管部门交办的有关事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.申报科普项目，服务全县经济社会发展。抓好科普项目的申报工作。全县申报了中国科协项目3个，分别是《木老元布朗族彝族乡特色扶贫产业发展科普适用技术培训》、《施甸县公民科学素质提升服务》、《施甸县科普视窗精准推送体系建设》，总投资55.5万元，申请补助50万元，立项2个，预计可补助资金20万元。省科协项目5个，分别是《流动科技馆巡展》、《省级科普惠农兴村计划》、《特色食用玫瑰醋等系列产品开发示范建设》、《专家工作站建设》、《农函大办学》，总投资232.1万元，申请补助资金65.9万元，其中立项项目5个，预计安排项目经费24.9万元。两项合计预计支持资金44.9万元。促进全县产业发展，推动科学普及，为施甸全民科学素质的提升打下基础。

2.开展科普宣传，提升公民科学素质。一是2017年4月至5月在县档案局一楼大厅举办了中国流动科技馆云南保山巡展•施甸站活动，该活动自4月10日开馆以来，累计接待各类参观者18760人次此次巡展活动，有效弥补了我县科普资源空间缺口，改善了科普阵地相对薄弱的现状，为更多青少年、社会公众提供了参与科普的机会，为推动我县青少年科技活动蓬勃开展奠定了基础。二是组织开展“5月科技活动周”深入基层，开展与百姓生活密切的专题性科普活动，紧紧围绕食品安全、生态环境、应急避险、综治维稳、科普法等宣传活动。“6月食品安全宣传周”期间，县科协积极参与由县食药安委牵头组织，县发改局、公安局、工信局、农业局、市监局等多个成员单位参加的 “全国食品安全宣传活动周”活动，到城南农贸市场摆设摊点，开展食品安全集中宣传活动，“9月全国科普日”。联合教育、卫计、农业、环保、工信等部门制定了科普日活动方案，下发各乡镇和相关县直部门，结合“脱贫攻坚”及部门工作开展健康扶贫、教育扶贫、产业扶贫等活动。三是抓好农函大办学，举办农函大培训班600人，其中省办专业300人，自办专业300人。四是开展青少年参加高校科学营励志活动，经过报名筛选出10名优秀学生代表和2名带队教师，共12名师生作为施甸营员，参加由中国科协、教育部共同举办的“2017年全国青少年高校科学营活动”。此次活动，充分尊重学生及其家长意愿，与科学大师面对面交流，听取高校名师的科普讲座，参观高校内体现尖端科技进展的国家或省部级重点实验室、创新实践基地，同高校大学生或学生社团进行科技文化交流，感受大学特有的文化和精神以及参观高校所在城市科技场馆等。

3.健全完善科技工作平台，建好科技工作者之家。以“精忠报国、敢为人先、拼搏奉献”为主题的全国科技工作者日”活动，6月16日早8点30分，在县科协一楼会议室如期举行。来自农业、教育、卫计、林业、水务、社会管理等方面的10名科技工作者代表，组织、纪委、教育、工信、工会、科协等单位从事科技管理工作多年的部分领导及部分协会代表共计33人出席了会议。通过实地走访和听取汇报，各科技人员围绕工作职责及对产业发展的认知度，向两个协会提出了很好的意见和建议，为协会发展进行了“把脉问诊”，其中对昌茂果蔬种植加工技术协会的意见建议7条，对大东山酸木瓜种植加工技术协会意见建议11条。其中，涉及人才培养、创业合理化布局、科普推广、节水灌溉技术的广泛应用等等，同时以此次活动为契机，将与会科技工作者建立“施甸县科技工作者之家” 微信群，进行会科技方面的宣传和普及，提高观众的知晓率和参与度。

4.加强科协队伍自身建设，提供科普服务能力。一是及时学习传达和贯彻落实市科协第四次代表大会精神，通过召开单位工作会议、全国科技工作者工作日会议等方式进行传达学习。二是积极开展防震减灾，禁毒防艾工作，并成立领导小组，配合牵头单位开展各项活动。三是选配县科协一名副主席参加由省科协举办的《云南省科协系统领导干部综合能力提升培训班》，通过为期七天的学习，对供给侧改革有了显著提高。四是选配一名科普大篷车的负责人和一名业务人员参加由省科协少数民族工作队举办的科普大篷车培训，通过培训，了解了很多科普大篷车运行的知识，为下一步科普大篷车的运行奠定了基础。

5.着力“精准帮扶”，“精准扶贫”工作顺利推进。精准识别工作开展以来，县科协；立足实际，抽调精干人员，深入结对帮扶点，认真开展核查工作，同时，针对当地产业发展，筹措资金3000元，组织技术人员深入结对帮扶贫困点开展技术培训，切实解决当地农户的技术需求。半年来县科协共计在两地开展各种培训8期220人次，发放各种技术资料500份。其中在木老元共开展各类培训5期120人次，主要针对白花酸木瓜、象尾、绿壳蛋鸡、商品猪养殖、食品健康与安全等方面的培训，发放各种技术资料300份。在仁和镇勒平村，依托村二委班子，多部门联合，共开展荸荠栽培、烤烟栽培、茭瓜种植、安全生产、禁毒防艾等方面的技术培训累计开展3期100人次，发放技术资料200份。截至目前尚有结对帮扶建档立卡贫困户15户，巩固提高户2户、发展16户，其中木老元旱谷山还有建档立卡贫困户7户，巩固提高户2户、发展户9户；仁和芦林还有建档立卡贫困户8户，脱贫7户。

6.高度重视“两学一做”学习，基层党组织进一步巩固提升。按照县委县政府有关文件要求，县科协将“两学一做”学习教育作为常态化、制度化来抓，切实抓落实。一是认真制定学习方案，制定党支部责任清单，落实班子建设责任，严格党内组织生活，开展千名党员讲党课等活动，切实加强县科协党支部建设。二是围绕2017年基层党建工作提升年这一契机，切实完善好党支部的各种规章制度，党员公示牌，完善党费收缴，过后组织生活会，县科协党组织战斗堡垒作用进一步得到发挥，达到了抓党建促工作，抓工作强党建的目的。

7.加强党风廉政建设，切实落实好领导责任。年初召开专题会议，研究部署党风廉政建设工作，同相关部室确定责任状，认真安排布置党风廉政建设等方面的工作，并由一名副主席亲自抓，一名干部专门抓落实，定期召开廉政建设方面的工作会议，安排布置廉政建设工作，严守政治纪律和政治规矩。一是认真传达学习市纪委、县纪委全会精神，认真按照第五纪工委的安排和部署开展工作。二是严格上下班、杜绝小金库、严禁走读等，让党风廉政建设的若干规定内化于心、外化于行、固化于制。三是加强学习。全体领导干部重温了《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党巡视工作条例》等书籍。同时聘请第五纪工委在6月16日在“全县科技工作者日”座谈会上为县科协全体干部职工及与会科技人员上廉政课，共计培训1期35人次。四是加强项目实施督查，严格报账制管理，确保项目资金用好、用出成效。近一年来县科协机关无违法违纪现象发生。

8.科协换届工作顺利圆满结束。施甸县三届科协于2017年6月届满，通过申请汇报，县委同意，施甸县县科协四届一次代表大会于2017年10月26—27日在施甸县县情馆召开，来自各条站线的各部门代表115人，通过历时两天的时间，选举产生县科协四届委员会43人，常委15人，兼职副主席3人，专职副主席2人，主席1人。115名代表具有较为广泛的代表性，代表着全县各条战线、各专业的科技工作者。其中一线代表87名，占代表总数的75.7%；女性代表58名，占代表总数的51%；少数民族代表20名，占代表总数的18%；专业技术职称代表55名，占代表总数的48%。分管领导到会做了重要讲话，会议于27日下午在县情馆闭幕，确保县科协选举会议圆满顺利结束。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县科学技术协会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。即：参照公务员法管理的事业单位1个，无二级单位。

1.施甸县科学技术协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县科学技术协会部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县科学技术协会部门2017年度收入合计1,554,121元。其中：财政拨款收入1,529,121元，占总收入的98.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入25,000元，占总收入的1.61%。与上年对比减少8,909,427.96元，减少85.15%，主要原因为：

1.行政及事业单位增加机关事业单位基本养老保险缴费、人员调资，增加收入388625.64 元；

2. 2017年无暂付款转列支出，减少收入5,000,000元；

3. 2017年科技局职能全部移交县工信局，科技部门的科技项目款收入减少3,100,000元;

4.2017年退休人员工资由县人社局发放，收入减421,401.20元；

5.省级科普项目减少收入50,000元；

6.基层科普行动计划协会项目减少收入200,000元；

7.市级拨入科普经费减少收入87000元。

二、支出决算情况说明

施甸县科学技术协会部门2017年度支出合计1,818,113元。其中：基本支出1,342,369元，占总支出的73.83%；项目支出475,744元，占总支出的26.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少8,453,029.96元，减少82.3%，主要原因为:

1.行政及事业单位增加机关事业单位基本养老保险缴费、人员调资，增加收入388625.64 元；

2. 2017年无暂付款转列支出，减少收入5,000,000元；

3. 2017年科技局职能全部移交县工信局，科技部门的科技项目款收入减少3,100,000元;

4.2017年退休人员工资由县人社局发放，收入减421,401.20元；

5.省级科普项目减少收入50,000元；

6.基层科普行动计划协会项目减少收入200,000元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,342,369元。与上年对比增加25,826.04元，增长1.96%，主要原因为：

1.行政及事业单位增加机关事业单位基本养老保险缴费、人员调资，增加收入388625.64 元；

2.县老科技工作者协会增加80680元；

3.2017年退休人员工资由县人社局发放，收入减421,401.20元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.67%，人均191767元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.33% ，人均47612元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出475,744元。与上年对比减少8,478,856元，减少94.69%，主要原因为:

1. 2017年无暂付款转列支出，减少收入5,000,000元；

2. 2017年科技局职能全部移交县工信局，科技部门的科技项目款收入减少3,100,000元；

3.省级科普项目减少收入50,000元；

4.基层科普行动计划协会项目减少收入200,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县科学技术协会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,723,971元,占本年支出合计的94.82%。与上年对比减少8,472,777.96元，减少83.09%，主要原因为：

1. 2017年无暂付款转列支出，减少收入5,000,000元；

2. 2017年科技局职能全部移交县工信局，科技部门的科技项目款收入减少3,100,000元；

3.省级科普项目减少收入50,000元；

4.基层科普行动计划协会项目减少收入200,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1,618,920.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.91%。主要用于（1）桑枝黑木耳种植技术培训8894元；（2）云药之乡创新能力建设202850元；（3）科普惠农新村计划100000元；（4）特色食用玫瑰醋系列产品开发示范24000元；（5）基层科普行动计划协会项目140000元：（6）行政运行支出877631元：（7）老科协事务支出100680元；（8）科协技术普及活动支出259007.6元。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出105,050.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于行政及事业单位增加机关事业单位基本养老保险缴费105050.4元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县科学技术协会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000元，支出决算为10,354元，完成预算的10.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,354元，完成预算的10.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:年初预算不充分，预算数据过大。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,351.06元，下降18.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,836.06元，下降100%；公务接待费支出决算增加2,485元，增长31.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公车处置，移交公车平台，无相关费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出10,354元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 ：无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,354元。其中：

国内接待费支出10,354元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查项目工作和接待乡镇科技干事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县科学技术协会部门2017年机关运行经费支出333,282.3元，与上年对比增加47,760.45元，增长16.73%，主要原因为：

（1）其他交通费用，新增52850元；

（2）电话费，减少5525元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费13492.72元；

（2)差旅费44958元；

（3)会议费80680元；

（4）培训费33000元；

（5）公务接待费10354元；

（6）工会经费12552元；

（7）其他交通费用83800元；

（8）其他商品和服务支出33627元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县科学技术协会部门资产总额20,778,648.63元，其中，流动资产20,416,913.27元，固定资产361,735.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少450,150.9元，其中;流动资产减少237,615.9元，固定资产减少212,535元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值212535元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工 程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

2017年施甸县科学技术协会没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100373101111