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保山市施甸县扶贫开发领导小组办公室2017年度部门决算

第一部分 施甸县扶贫开发领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县扶贫开发领导小组办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县扶贫办是县委、县政府的综合议事协调机构，对全县的扶贫工作具有总揽、协调、服务和监督的职责，贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全县扶贫开发工作发展规划，协调解决重点扶贫开发工作中的困难和问题，指导扶贫工作重点村制定扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并督促实施，组织贫困状况监测与统计。负责各类扶贫开发项目的立项、论证和申报审批，设计、组织和实施，负责中央财政性扶贫资金、信贷扶贫资金等各类扶贫资金的管理计划分配；负责对扶贫项目实施工程质量和扶贫资金使用进行跟踪督促检查，检查验收，负责扶贫开发的统计工作；负责与相关部门对县、乡干部和扶贫系统的职工进行扶贫培训；承办县委、县人民政府办办的其他事项。

我办2017年以来，主要领导及班子成员非常重视财务工作，认真分析工作情况，结合实际改进和完善与财务工作息息相关的内部规章制度，一是继续强化“大额资金管理使用”讨论制度的意识，本着确保“我县扶贫项目落实”的目标，管好用活经费，具体运作中体现意识针对大额资金使用做到事事讨论，思想统一；二是要求财务人员认真履行职责，审核到位，按制度定期对账、结账，日清月结，做到财务手续完备，账账相符、账实相符；三是要求财务人员“运作”到位，不定期向办主要领导汇报财务工作，定期进行财务公开，便于领导清楚，职工明白；四是要求财务人员积极主动与财政部门做好协调，及时办理相关财务事项，通过采取上述财务管理，我办资金使用效果较为明显，确保了财务工作的良性循环。

2018年财务工作目标：一是继续加强与财政相关科室的协调配合沟通；二是认真执行《行政单位会计制度》和县级出台的公务接待、差旅费、会议费、培训费等文件；三是内部审核监督到位；四是做好财务汇报工作；五是按时按质按量办理相关财务事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在县委、县政府的领导和县人大监督支持下，省、市、县各级各部门关心支持，依法履行工作职责，认真贯彻《云南省农村扶贫开发条例》，切实抓好2017年度扶贫开发工作，通过努力，2017年扶贫开发工作进展顺利，成效明显。

1.抓实扶贫资金争取和投入。到12月20日，全县共争取和投入各类扶贫资金31.3亿元（财政专项扶贫资金0.86亿元，扶贫到户贷款1.26亿元，云南中烟帮扶资金1.9亿元，浦发扶贫基金11.1亿元，国开扶贫基金5.9亿元，易地扶贫资金10.26亿元）在年初计划2亿元的基础上增加28.4亿元。

2.抓实动态管理。以村民小组为单元，由贫情工作队队长组织召开，县乡干部职工、村三委班子成员、村民小组长、村民代表、党员代表参加的贫情分析会1482次，对全县农业人口进行逐户全面综合分析预判，组织开展了实地调查、信息数据核查、公开评议、交叉检查、集中信息录入等工作；全县完成入户信息录入采集22664户93295人，识别出预脱贫户4182户17446人，识别不精准拟退出（剔除）户598户2218人，新识别纳入建档立卡贫困户3114户11980人，2014至2016年脱贫户拟认定为脱贫返贫户971户3816人。目前，贫困对象动态管理信息录入和数据清洗工作已完成，通过动态管理后全县建档立卡贫困人口12653户50781人。

3.抓实产业扶贫。投入财政产业扶贫资金3024.1万元和扶贫到户贷款12600万元，采取“政府引导、农民主体、龙头带动、协会组织、金融支持”的模式，由实体融资公司统一流转土地，再按市场价格统一承租给农业龙头企业，依托中业农业、蓝心科技、康宏农业等10户农业龙头企业规模化种植基地，带动8700余户建档立卡户获得入股分红、土地租金、务工三份收入。中业公司把万亩特色水果观光基地划分为若干个单元，由建档立卡户“零成本”“认领”种植管理，带动498户建档立卡户通过获得管理费和提成实现户均增收4万元。蓝心科技、康宏农业等企业，在帮助建档立卡户“零成本”种植的基础上，采取“统一种植标准、统一技术指导、统一产品销售”模式，带动727户建档立卡户户均增收3万余元。实施“三百”产业脱贫工程，新建种养殖园区44个、养殖小区50个和新成立种养殖专业合作社40个，带动3100余户建档立卡户户均增收1万余元。

4.抓实社会保障兜底。采取建立易地搬迁建档立卡户最低生活保障救助专项台账和实施贫困人口动态管理救助或低保兜底等措施，实施低保与精准扶贫制度、对象、标准三项有效衔接，实现“应兜尽兜”。目前，共发放城乡低保、临时救助、大病医疗救助、孤儿救助等资金1.2亿元，80名建档立卡贫困对象入住中心敬老院，200名建档立卡家庭的精神病患者到精神病医院接受免费治疗；全面开展低保减量提标工作，将最低生活保障标准提高到年人均2818元，4026户建档立卡户7416人纳入农村、城市低保保障范围。

5.抓实易地扶贫搬迁。围绕省市下达施甸县易地扶贫搬迁“三年行动计划”搬迁任务6620户24359人（建档立卡户5820户21849人）。全县计划2016—2017年完成搬迁5945户21875人（建档立卡5191户19488人），2018年完成675户2484人（建档立卡629户2361人）的目标，全力推进易地扶贫搬迁工作。目前，全县29个在建安置点完成投资12.16亿元，建设安置房2525套（完工1919套、在建606套），县城“小高层”安置房一期940套完成投资2000万元，农村危房改造和抗震安置工程开工1376户、竣工452户。已搬迁入住374户1349人（建档立卡户217户842人），其中：搬迁县城173户562人（建档立卡户63户210人）、集中安置点201户787人（建档立卡户154户614人）。

6.抓实教育扶贫。深入村、组、户开展生产生活习惯提升工程，着力解决贫困户脱贫“等、靠、要”的思想，开展创建文明生活示范户、“靓丽庭院”示范户活动。加快推进县一中迁建、善洲思源实验学校、全面改薄、学前教育等项目建设，启动县实验中学、县二小、县二幼和三幼建设，采取贫困区域学生异地就学、提高贫困生就学补助、降低录取分数线等措施，让贫困学生上得了学、上得好学。全力搭建集产教融合、校企合作、科工一体的就业创业平台，县职教园区7个实训基地和现代农业科技园已开工建设，与西安交大、湖南农科院、泽元藻业、万家欢合作建立思源电子商务实训室、大东山酸木瓜产品开发研究所、红球藻实验基地、蓝莓种植技术培训基地，印遇龙院士云南工作站落户施甸。共组织种植、养殖、建筑等技能培训建档立卡户3567人次，培养“两后生”199人，转移农村劳动力12.83万人次。依托入驻园区15户企业用工4500余人的需求，先后帮助1000余名建档立卡群众到华兴工业片区和施甸“园中园”企业就业。

7.抓实生态补偿脱贫。围绕生态补偿脱贫工作，依托中业农业万亩特色水果观光农业基地、云南程盈集团生态恢复万亩产业项目、嵘煌药业万亩中草药基地、博爱集团生物产业园等，实施怒江流域、枯柯河流域和坝区面山生态战略，通过实施25度以上的坡耕地退耕还林、聘用贫困群众为护林员、公益林管护、发展林下经济和生态观光农业及村庄、道路、庭院绿色经济等途径，采取“政府+龙头企业+专业合作社+村（居）委会+建档立卡户”的生态产业发展模式，大力发展“林药、林畜、林菌”等林下经济，带动生态脆弱区3126户建档立卡户增收。目前，中业农业完成特色水果种植10756亩，嵘煌药业带动种植中药材2.6万亩，云南程盈集团生态恢复万亩产业项目已启动建设，博爱集团生物产业园万亩中草药基地正在进行规划，怒江流域、枯柯河流域和坝区面山生态产业带已具雏形。

8.抓实整族帮扶项目。围绕整县脱贫发展和布朗族整族帮扶项目的安居工程、产业发展、基础设施建设、社会事业保障、素质提升、生态环境保护、基层党组织凝聚力战斗力提升等7大工程抓紧抓实，扶贫攻坚七大工程实施进展顺利。到2017年12月10日，云南中烟帮扶资金已经到位3.8亿元，其中：2015年度1.9亿元，2016年度1.9亿元，拨付到乡镇3.8亿元，占到位资金的100%。目前，完成项目建设投资58707.60 万元（中烟资金29966.14万元，部门整合8417.98万元，信贷资金50万元，群众自筹20323.49万元）。其中：安居工程34844.96万元（中烟资金11803.70万元，部门整合4263.57 万元，群众自筹18777.69元）；产业发展8210.68万元（中烟资金5953.27万元，部门整合1342.76万元，群众自筹914.65 元）；基础设施8089.40 万元（中烟资金5950.40 万元，部门整合2139.00 万元）；社会事业保障5852.76 万元（中烟资金5732.76 万元，部门整合120万元）；素质提升591.80 万元（中烟资金3.45 万元，部门整合83万元，群众自筹505.35万元）；生态环境保护627.80 万元（中烟资金239.37万元，部门整合351.45万元，群众自筹86.98万元）；基层党组织凝聚力战斗力提升490.21 万元（中烟资金283.19 万元，部门整合118.20 万元，信贷资金50万元，群众自筹38.82万元）。

9.抓实“挂包帮”“转走访”工作。2017年，全县有3个省级部门、22个市级部门、99个县级部门、12个乡镇、5630名干部走村入户，全面开展社会帮扶工作，实现全县建档立卡贫困户和摆榔乡、木老元乡3413户农户结对帮扶全覆盖。制定了《施甸县干部结对帮扶工作自查整改方案》，及时调整挂包干部和结对帮扶对象。目前，累计完成走访贫困户113320人次，各挂包单位直接投入脱贫攻坚资金41342.295万元，其中：基础设施10739万元；产业发展6723万元；文化教育11784.68万元；医疗卫生901.34万元，人力资源培训115.18万元；赈灾救济送温暖711.24万元；其他10367.855万元。帮助协调项目183个，帮助引进各类资金52914万元，举办培训班334期，共培训各类人员26906人次，组织劳务输出6500人次。45支扶贫工作队248名队员累计走访贫困户15633次，制定精准脱贫规划45个、精准脱贫方案45个，召开座谈会2980次，撰写调研报告178篇、民情日记9275篇，提出合理化建议1329条，集中宣传政策法规1300次，参与调解矛盾纠纷1663起，上报信息1663条，争取项目105个，争取项目资金3538.9万元。

10.抓实整乡（村）推进项目。投入财政专项扶贫资金6320万元，组织实施酒房乡、何元乡两个扶贫整乡推进项目；14个行政村扶贫整村推进项目；16个省市自然村整村推进项目。比上年同期1060万元增1260万元，增长119%。项目实施进展顺利，目前，已完成引种良种母猪养殖3975头、能繁母牛养殖630，发展土鸡养殖13.1万羽，完成卫生圈建设291户建设。完成村庄道路建设21条38797米，完成安居工程2628户，其中：瓦屋面整治1457户、院场硬化386户、墙体整治378户、隔心墙185户。种植芒果459亩，种植柠檬209亩，核桃种植4430亩，紫皮花生种植2000亩，实施危旧房改造170户，扶贫安居工程76户，墙体整治180户，院场硬化145户，实施何元中学综合楼建设3000平方米，建设乡镇卫生院住院楼2000平方米，建设村卫生室80平方米，莽王幼儿园建设1467平方米，开展种养植技能培训1600人次。

11.认真办理人大代表建议。高度重视人大代表建议办理工作，及时与水长乡的县人大代表杨绍茜、陈玉君、段从花进行面商，强化沟通协调和联系，加强与县易地办、县财政局等协办单位的沟通和配合，结合扶贫攻坚工作实际，提出了面商面复意见，按时完成了2017年度人大代表建议办理工作，实现了增进理解、互相支持、代表满意的目的。

12.抓实扶贫攻坚成效。到2017年12月20日，完成扶贫投资33.06亿元，占年度计划的100%。扶贫攻坚解决了3208户13000人农村贫困人口的脱贫问题，占年度计划的100%，实现了2017年度脱贫攻坚工作目标。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2017年我办部门收入预算总额为344.59万元，支出预算总额为344.59万元，2016年收入预算总额为107.58万元，支出预算总额为107.58万元，2017年比2016年增220.31%，原因：2017年增资较大。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县扶贫开发领导小组办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即施甸县扶贫开发领导小组办公室，无下属单位，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县扶贫开发领导小组办公室部门2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县扶贫开发领导小组办公室部门2017年度收入合计206,448,236.2元。其中：财政拨款收入206,448,236.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增203,609,076.86元，增长7,171.46%，主要原因为：

1.一般公共服务收入增加26,700.00元；原因为2017年调入人员及人员调资，人员经费和办公经费增加；

2.社会保障和就业收入减少25,523.78元，其中行政事业单位离退休减少218,266.78元，2017年行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放；机关事业单位基本养老保险支出增加192,743.00元，原因为2017年增加机关事业单位基本养老保险缴费；

3.城乡社区收入增加200,000,000.00元；原因为中烟捐赠整族帮扶项目资金200，000，000.00。

4.农林水收入增加3,607,900.64元，原因为：一是2017年我办新调入8名事业人员和年底工资调增，导致人员经费增加，二是2017年扶贫工作任务加剧，项目多，多次召开会议和动态管理集中培训录入工作，新增浦发、国开项目投资办公室和“挂包帮 转走访”联席会议办公室以及整族帮扶整县脱贫工作，县委县政府安排我办县委县政府安排我办项目前期工作经费和扶贫工作经费，省、市安排贫困对象动态管理工作经费。

二、支出决算情况说明

施甸县扶贫开发领导小组办公室部门2017年度支出合计206,448,236.2元。其中：基本支出5,948,236.2元，占总支出的2.88%；项目支出200,500,000元，占总支出的97.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增203,280,063.08元，增长6,416.32%，主要原因为:

1.一般公共服务支出增加26,700.00元，原因为2017年调入人员及人员调资，人员经费和办公经费支出增加；

2.社会保障和就业支出减少25,523.78元，其中行政事业单位离退休减少218,266.78元，原因为2017年行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放；机关事业单位基本养老保险支出增加192,743.00元，原因为2017年增加机关事业单位基本养老保险缴费；

3.城乡社区支出增加200,000,000.00元，原因为中烟捐赠整族帮扶项目资金200，000，000.00再实拨到农发行捐赠专户。

4.农林水支出增加3,278,886.86元，原因为：一是2017年我办新调入8名事业人员和年底工资调增，导致人员经费支出增加；二是2017年扶贫工作任务加剧，项目多，多次召开会议和动态管理集中培训录入工作，新增浦发、国开项目投资办公室和“挂包帮 转走访”联席会议办公室以及整族帮扶整县脱贫工作，相关工作经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县扶贫开发领导小组办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,948,236.2元。与上年对比增2,880,063.08元，增长93.87%，主要原因为：

1.2017年调入4名公务员，8名事业人员及年底人员调资，故人员工资福利支出新增基本支出1,001,730.44元；

2.2017年脱贫攻坚各项任务繁重，新增联席办、投资办和信息中心三个股室，故商品和服务支出新增2,324,714.82元；

2.对个人和家庭的补助支出减少444,631.18元，原因为2017年退休人员退休工资纳入社保发放；

3.2017年购买办公设备减少，故其他资本性支出减少1,751.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的67.06% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县扶贫开发领导小组办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,500,000元。与上年对比增200,400,000元，增长200,400%，主要原因为:

1.云南中烟捐赠布朗族整族帮扶项目，新增项目支出200,000,000.00元，项目开展进度为100%；

2.其他扶贫支出项目，新增项目支出400,000.00元。，项目开展进度100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县扶贫开发领导小组办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出206,448,236.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比增203,280,063.08元，增长6,416.32%，主要原因为：

1.2017年调入4名公务员，8名事业人员及年底人员调资，故人员工资福利支出新增基本支出1，001，730.44元；

2.2017年脱贫攻坚各项任务繁重，新增联席办、投资办和信息中心三个股室，故商品和服务支出新增2，706，244.82元；

3.对个人和家庭的补助支出减少444，631.18元，原因为2017年退休人员工资纳入社保发放；

4.云南中烟捐赠布朗族整族帮扶项目，新增项目支出200，000，000.00元，减少了大型修缮，其他资本性支出新增200，016，719.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出266,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于人员工资231，216.07元、商品和服务支出14，983.93元，对个人和家庭的补助20，500.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出197,343元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出192,743.00元、对个人和家庭的补助支出4,600.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出200,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.88%。主要用于云南中烟捐赠布朗族整族帮扶项目资金通过预算下达200,000,000元再实拨到农发行捐赠专户；

12.农林水（类）支出5,984,193.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于人员经费1,538,114.60元、日常公用经费4,446,078.60元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县扶贫开发领导小组办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260,000元，支出决算为284,762.06元，完成预算的109.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为128,239.06元，完成预算的142.49%；公务接待费支出决算为156,523元，完成预算的92.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）公务接待费减少13,477.00元，原因为本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

（2）公务用车运行维护费增加，原因为我办只有1辆公车，随着扶贫攻坚任务加重，工作类目繁多，下乡检查督查和接待上级考核、调研等工作频繁，导致公务用车运行维护费增加，超预算支出38,239.06元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加18,706.52元，增长7.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加36,201.52元，增长39.33%；公务接待费支出决算减少17,495元，下降10.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

1）公务接待费减少17,495.00元，原因为本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

（2）公务用车运行维护费增加36,201.52元，原因：我办只有1辆公车，随着扶贫攻坚任务加重，工作类目繁多，下乡检查督查和接待上级考核、调研等工作频繁，导致公务用车运行维护费增加；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出128,239.06元，占45.03%；公务接待费支出156,523元，占54.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出128,239.06元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出128,239.06元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡检查督查和接待上级考核、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出156,523元。其中：

国内接待费支出156,523元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待544批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作上级督导检查，对接等，接待3261人次，批次544批发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县扶贫开发领导小组办公室部门2017年机关运行经费支出3,988,835.6元，与上年对比增2,322,963.82元，增长139.44%，主要原因为：

（1）商品和服务支出增加23，24，714.82元，主要用于2017年扶贫办各种扶贫会议、培训及日常运转支出；

（2）.其他资本性支出减少1，751.00元，主要是2017年办公设备购置与2016年相比减少1，751.00元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)商品和服务支出增加2,324,714.82 元，主要是保障扶贫办日常运转办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用；

（2)其他资本性支出减少1,751.00元，主要是2017年购置办公用品支出比2016年减少。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县扶贫开发领导小组办公室部门资产总额1,581,905.75元，其中，流动资产704,707.95元，固定资产877,197.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73,674.04元，其中;流动资产减少59,499.04元，固定资产减少14,175元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计86,505.00元，其中：货物采购支出86,505.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备采购项目86，505.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况无，2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

1、部门主要民主项目、重点支出项目以及涉及政府债劵的项目的绩效评价

2017年扶贫资金使用严格执行《云南省财政专项扶贫资金管理办法》，已下达的项目建设计划圆满完成，工程质量全部为合格工程。通过项目建设，使项目点基础设施得到进一步增强，三通三改二建及村容村貌的综合治理，改善农民的居住环境，使村容村貌和家庭卫生有了根本性的变化。产业项目和壮大村集体经济项目的实施促进当地农民增收，壮大村集体经济收入，极大地改善当地的农业生产条件，可以就近转移农村剩余劳动力，增加农户的务工收入。人民群众的生产生活和精神状态有了很大的提高，经济效益、社会效益、生态效益和扶贫效果是明显的。

经检查评估，项目建设乡镇全部按下达的项目建设计划组织实施，项目管理严格按照基本建设程序，执行政府采购和招投标，经检查评估，已完工项目已达到要求。

2.预算绩效信息

（1）投入情况分析

我部门根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制率为 83.33 %，本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，“三公经费”变动率为7.03%，变动比率合理，预算项目资金安排符合履职目标。

（2）过程情况分析

预算执行差异率为0%，公用经费预算执行差异率为0%，“三公”经费支出预决算差异率为9.52%,原因为我办只有1辆公车，随着扶贫攻坚任务加重，工作类目繁多，下乡检查督查和接待上级考核、调研等工作频繁，导致公务用车运行维护费增加，超预算支出38,239.06元；2017年财政拨款结转和结余率为0%,财政拨款结转和结余上下年变动率为0%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为0%。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

(3）部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（五）其他重要事项情况说明

施甸县扶贫开发领导小组办公室部门无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100132801111