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保山市施甸县统计局2017年度部门决算

第一部分 施甸县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《施甸县人民政府办公室关于印发施甸县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（施政办发〔2011〕197号）规定，基本职能是：

1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。管理全县经济社会宏观数据库。

2、组织实施经济社会发展统计制度、方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理、提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4、组织实施各项统计调查，收集、整理、公布全县基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。

5、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询建议。

6、依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基础业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

7、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

8、统一管理和组织统计专业技术资格考试、统计从业资格认定工作和统计干部培训工作。

9、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，县统计局在县委、县政府领导下和市统计局的关心指导下，认真学习领会习近平总书记系列重要讲话，深入贯彻省领导对统计工作的重要批示和全市统计工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以提高统计数据质量为中心，以“两学一做”学习教育为抓手，以统计改革创新为动力，牢固树立优质服务理念，突出重点，真抓实干，切实抓好统计方法制度改革、统计信息化建设、联网直报、基层统计基础规范化建设等措施的落实，有力地促进了统计工作的开展。2017年，除完成各类定期报表等常规工作外，县域经济监测工作有序开展，“四大工程”建设稳步推进，统计法制建设进一步加强，服务型统计建设不断加快，扶贫、党建工作持续推进，全国第三次农业普查工作稳步实施，全国人口变动抽样调查依序开展。圆满完成上级部门及县委县政府交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县统计局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即施甸县统计局，无下属单位，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县统计局部门2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县统计局部门2017年度收入合计1,938,659.8元。其中：财政拨款收入1,938,659.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增102,334.74元，增长5.57%，主要原因为：一是2017年度政策性调资增加经费501，954.92元；二是养老保险职业年金缴费基数变动增加经费177,047.2元；三是日常公用经费减少325,843.38元。

二、支出决算情况说明

施甸县统计局部门2017年度支出合计1,938,659.8元。其中：基本支出1,918,659.8元，占总支出的98.97%；项目支出20,000元，占总支出的1.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增82,334.74元，增长4.48%，主要原因为:一是2017年度政策性调资增加经费501，954.92元；二是养老保险职业年金缴费基数变动增加经费177,047.2元；三是日常公用经费减少325,843.38元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县统计局机关正常运转的日常支出1,918,659.8元。与上年对比增82,334.74元，增长4.48%，主要原因为：

1.2017年度政策性调资增加经费501，954.92元；

2.养老保险职业年金缴费基数变动增加经费177,047.2元；

3.日常公用经费减少325,843.38元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.88%，人均126，749元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.12% ，人均20，839元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项统计业务工作的经费支出20,000元。与上年对比增20,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县统计局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,938,659.8元,占本年支出合计的100%。增102,334.74元，增长4.48%。

1.2017年度政策性调资增加经费501，954.92元；

2.养老保险职业年金缴费基数变动增加经费177,047.2元；

3.日常公用经费减少325,843.38元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,761,612.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.87%。主要用于统计事务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出177,047.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于保障人员工资、保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的人员经费支出和日常公用经费支出 。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10. 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县统计局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107,500元，支出决算为98,551.51元，完成预算的91.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,719.91元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为81,831.6元，完成预算的91.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行维护费支出，由于公车改革，减少使用公务用车运行维护开支预算资金980.09元；

（2）公务接待费支出，由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，未使用预算资金8，086.4元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少 元9，048.49元，下降8.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少980.09元，下降5.54%；公务接待费支出决算减少8，068.4 元， 下降,8.97 %。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行维护费支出，由于公车改革，减少使用公务用车运行维护开支预算资金980.09元；

（2）公务接待费支出，由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，未使用预算资金8，086.40元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,719.91元，占16.97%；公务接待费支出81,831.6元，占83.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,719.91元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,719.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计业务工作及农业普查工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出81,831.6元。其中：

国内接待费支出81,831.6元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计业务开展及农业普查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于统计业务开展及农业普查工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县统计局部门2017年机关运行经费支出270,824元，与上年对比减325,843.38元，减54.61%，主要原因为：日常公用经费未纳入部门预算，在往来款上反映。部门机关运行经费主要减少：

（1）办公费减少88,537.16元；

（2）印刷费减少498元；

（3）手续费减少32.2元；

（4）水费减少5，095.5元；

（5）邮电费减少4,340.51元；

（6）差旅费减少50,949.46元；

（7）维修费减少4,012.6元；

（8）会议费减少13,684.2元；

（9）培训费减少224,436元；

（10）公务接待费减少7,655.5元；

（11）劳务费增5,579.84元；

（12）工会经费增7,648元；

（13）公务用车运行维护费减少880.09元；

（14）其他交通费用增61,050元；

2.部门机关运行经费主要用于施甸县统计局机构运转所需的办公费、手续费、邮电费，差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出：

（1）办公费11,048.56元；

（2）手续费30.8元；

（3）邮电费4，656.09元；

（4）差旅费3，133.8元；

（5）会议费5,752.8元；

（6）公务接待费73，750.2元；

（7）劳务费5,579.84元；

（8）工会经费23,702元；

（9）公务用车运行维护费16,719.91元；

（10）其他交通费用126,450元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县统计局部门资产总额998,496.88元，其中，流动资产252,561.73元，固定资产745,935.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19，970.05元，其中;流动资产增加62，531.20元，固定资产减少105,263,.25元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值98,093元；处置车辆0辆，账面原值290,800.00元；报废报损资产39项，账面原值160,343.25元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计6,670元，其中：货物采购支出6,670元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备购置6,670元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予小微企业合同金额6,670元，其中：货物采购支出6,670元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。采购次数2次 。

(四)绩效自评信息情况

1.部门无民生项目；

2.重点支出项目的绩效评价

一是专项统计经费项目

⑴项目资金情况

①项目资金到位情况：2017年度专项统计业务经费预算资金2万元，实际到位2万元，到位率100%。

②项目资金执行情况：2017年度专项统计业务经费支出2万元，其中：商品和服务支出2万元（其中：办公费5534.60元，手续费4.60元，邮电费824.11元，差旅费2305.29元，培训费1250.00元，公务接待费8081.40元，其他交通费用2000.00元），占总支出的100%；其他资本性支出0万元，占总支出的0%。

③项目资金管理情况：一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

⑵项目绩效指标完成情况

部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100141001111