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保山市施甸县安全生产监督管理局2017年度部门决算

第一部分 施甸县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担县安全生产委员会办公室的日常工作；2、综合管理全县安全生产工作；3、依法行政县级安全生产监督管理职权；4、对涉及安全生产的有关事项进行审查批和验收；5、综合管理全县安全生产信息工作；6、综合管理安全生产评价检测工作；7、综合管理、组织领导全县安全生产宣传教育工作；8、负责安全生产技术工作；9、承办县委、县政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。 （二）2017年度重点工作任务介绍

（一）加强组织领导，着力落实安全生产责任。一是领导重视。将安全生产工作列入县委、县政府的重要议事日程，全年共召开安全生产工作、安委会成员单位联席会议9次，组织参加上级安全生产视频会议7次，下发关于安全生产的各种通知文件28份，及时安排各阶段重点工作，层层传导压力，明确工作要求，形成共同推进安全生产的合力。二是责任落实。年初，县、乡（镇）、各部门及相关企业按要求逐级签订安全责任书，明晰安全生产监管职责和年度考核目标，把安全生产责任制层层落实到基层。继续深入贯彻落实《云南省党政同责暂行规定》和我县《实施意见》的要求，进一步明确职责，完善工作制度，层层落实责任，初步形成了“党委领导、政府监管、企业负责、职工参与、行业自律、社会监督、群防群治”的安全生产工作新格局。三是落实企业安全生产主体责任。制定了《施甸县安全生产委员会关于进一步落实企业全员安全生产责任制的指导意见》（施安〔2017〕8号），根据企业岗位的性质、特点和具体工作内容，明确所有层级、各类岗位从业人员的安全生产责任，做到企业全员全岗位全覆盖。

（二）加强宣传教育，着力凝聚安全发展共识。一是以安全生产月、科技活动周、防灾减灾日、“6.5”世界环境宣传日、《安全生产法》宣传周活动等为载体，认真宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和依法治安理念，大力开展安全生产法律法规宣传，普及安全知识，提高全民安全发展意识。共开展安全生产宣传教育活动5次，发放各类宣传资料6万余份，接受咨询200余人次。二是制定安全生产宣传方案，依托施甸电视台、政府门户网站、施甸手机快讯等加大宣传力度。在政府门户网站公开工作信息110条，施甸手机快讯设置专栏对安全生产法律法规进行了宣传。施甸电视台播出安全生产新闻22条，制作专题节目2期，播放安全生产警示教育片2部。全年采编安全生产工作简报39期，被各级媒体累计采用稿件20余篇。使安全生产宣传工作做到有阵地、有平台、有影像、有文字。三是积极开展各类人员安全培训。企业各类人员参加市级培训8期共933人，深入企业培训4次，共400余人次参训。四是县安监局和县总工会联合组织我县非煤矿山、危险化学品、电力、建材、轻工、烟草、交通运输等重点行业和领域46户企业87个班组1786名职工参加了全国“安康杯”安全生产竞赛，提高职工安全健康意识和素质，推动企业安全文化建设。

（三）加强监督检查，着力推进长效机制建设。一是全面开展安全生产大检查。结合岁末年初、春节、汛期、国庆、中秋及党的十九大召开等特殊时段，对全县所有行业领域全面开展安全生产检查督查6次。在全面开展检查督查的同时，针对道路交通、非煤矿山、危险化学品、特种设备和重点建设项目等行业领域，彻查彻改隐患和问题，坚决遏制重特大事故发生。根据国务院和省、市的统一安排部署，自7月下旬开始与全国、全省、全市同步开展为期4个月的安全生产大检查，牵头研究制定《施甸县安全生产大检查工作方案》、《施甸县安全生产大检查工作督查方案》和《施甸县安全生产大检查行业安全专项督查工作方案》，报，实现所有企业100%自查自报。对查出的隐患，严格落实隐患排查、整改、复查、验收、销号全部上网，切实实现隐患整治的闭环管理,增强检查工作实效，提升企业隐患排查整治能力。认真排查各行业领域的安全生产隐患。期间，全县累计检查企业1271户，排查一般隐患1265项，已全部落实整改。无重大安全隐患。排查出重点监管监控危险区域、危险源70项，惩治“五个一批”违法处罚行为531项，处罚款6.3万元，为党的十九大胜利召开营造良好的安全生产环境。二是强化执法检查。制定了2017年执法检查工作计划，将非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和道路交通等行业作为行政执法重点，开展联合执法，强化执法检查。全年共发出安全生产行政执法文书328份，查处一般事故隐患817项，立案查处5起，处罚款11万元。三是扎实推进安全生产大检查长效机制建设。目前，我县正常生产经营的61户企业全部完成网上申

（四）加强专项整治，着力排查治理事故隐患。非煤矿山方面：重点抓好转型升级工作，2017年，结合实际上报调整非煤矿山转型升级实施方案，继续健全非煤矿山转型升级工作制度，突出对2016年关闭企业的跟踪落实、对整合矿山的协调指导、对改造提升矿山的技术服务，按照“四个一批”要求，稳步推进各项工作。目前我县非煤矿山完成改造升级24座，完成比例为66.7%；淘汰关闭完成15座，完成比例为100%；整合重组类矿山100%启动，已完成组合2座；对15户矿山的安全生产许可证上报进行注销。危险化学品方面：与环保、工信等部门加强协作，督促全县18座加油站开展油罐防渗安全专项整治，实施设施技术升级改造；组织开展易制爆危险化学品和寄递物流专项整治，对发现的问题和隐患，分类责成行业管理部门进行跟踪督促。强化“两重点一重大”危险化学品企业的安全监管，建立健全安全监测监控体系，认真落实重大危险源备案管理制度，落实企业“一书一签”制度；建立起运输车辆、人员、罐体及单据等查验制度和电子运单制度。持续巩固油气输送管道安全隐患整治攻坚战成果。烟花爆竹方面：落实烟花爆竹分级管理。组织对辖区内烟花爆竹零售企业进行规划布点，落实“两关闭”“三严禁”。春节和清明节期间，在全县范围内组织开展了烟花爆竹专项整治工作。共检查烟花爆竹批发企业1户，零售经营点194个，查处违法存储烟花爆竹点1个，异地零售烟花爆竹点6个，并对涉案烟花爆竹进行了查封。职业健康和工贸行业方面：继续深入开展工贸行业有限空间作业、涉氨制冷企业、粉尘爆炸企业和水泥企业安全生产和职业健康执法专项行动，对3户粉尘涉爆企业开展了安全隐患排除工作；对6户职业病危害重点行业企业开展了检查，查出隐患46项，要求企业按期进行了整改。

2017年,全县共发生各类安全生产事故34起，死亡18人，受伤12人。和2016年相比，事故总量上升2起，上升6.25%；死亡人数下降3人，下降14.3%；受伤人数上升1人，上升9.1%。其中：发生道路交通事故13起，死亡18人，受伤12人。和2016年相比，事故总量、死亡人数分别下降27.8%、14.3%，受伤人数上升9.1%；发生火灾事故21起，和2016年相比，上升50%。发生非生产经营性较大道路交通事故1起，造成4人死亡，4人受伤。工矿商贸、建筑施工、水上交通、农业机械等行业和领域未发生安全生产事故。全县未发生统计口径内较大以上安全生产事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县安全生产监督管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即施甸县安全生产监督管理局，无下属单位，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县安全生产监督管理局部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县安全生产监督管理局部门2017年度收入合计2,497,055.68元。其中：财政拨款收入2,497,055.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增37232.10元，增长1.51%，主要原因为：2017年政策性调资。安全生产大检查经费增加。

二、支出决算情况说明

施甸县安全生产监督管理局部门2017年度支出合计2,689,625.68元。其中：基本支出2,431,963.80元，占总支出的90.42%；项目支出257,661.88元，占总支出的9.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增392372.10元，增长17.08%，主要原因为:2017年政策性调资，安全生产大检查经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,431,963.8元。与上年对比增222,140.22元，增长10.05%，主要原因为：2017年政策性调资，安全生产大检查经费增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.91%，人均135,137.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.09% ，人均16,860.40元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257,661.88元。与上年对比增170,231.88元，增长194.710%，主要原因为:安全生产检查力度加大。

安全生产检查项目，新增项目支出257,661.88元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,689,625.68元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长392,372.10元，增长17.080%，主要原因为：2017年政策性调资，安全生产大检查经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于招商引资考核奖支出20,000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出242,425.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险金。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出2,427,199.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.24%。主要用于工资福利支出2,162,197.30元、商品和服务支出269,766.50元。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,500.00元，支出决算为61,542.88元，完成预算的81.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32,714.28元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为28,828.60元，完成预算的67.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，未使用预算资金14,171.40元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加15,108.25元，增长32.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加202.65元，增长0.62%；公务接待费支出决算增加14,905.60元，增长107.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2017年加大安全生产检查力度、督察等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32,714.28元，占53.16%；公务接待费支出28,828.60元，占46.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32,714.28元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32,714.28元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28,828.60元。其中：

国内接待费支出28,828.60元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次570人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县安全生产监督管理局部门2017年机关运行经费支出269766.50元，与上年对比减少46580.49元，减幅14.72%，主要原因为：日常公用经费减少支出46580.49元。

2.部门机关运行经费主要用于：

办公费39013.11元，电费801.00元，邮电费13136.39元，差旅费15220.00元，会议费326.00元，公务接待费3899.00元，劳务费24594.00元，工会经费28627.00元，其他交通费用144150.00元

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县安全生产监督管理局部门资产总额887,161.8元，其中，流动资产18,735.47元，固定资产866,026.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,400元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）477027.60元，其中;流动资产增加18,735.47元，固定资产（减少）302793.07元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产（减少）400.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物1797.71平方米，账面原值155222.07元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值110078.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计19,707元，其中：货物采购支出19,707元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备购置19707.00元。

(四)绩效自评信息情况

认真排查各行业领域的安全生产隐患。期间，全县累计检查企业1271户，排查一般隐患1265项，已全部落实整改。无重大安全隐患。排查出重点监管监控危险区域、危险源70项，惩治“五个一批”违法处罚行为531项，处罚款6.3万元，为党的十九大胜利召开营造良好的安全生产环境。二是强化执法检查。制定了2017年执法检查工作计划，将非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和道路交通等行业作为行政执法重点，开展联合执法，强化执法检查。全年共发出安全生产行政执法文书328份，查处一般事故隐患817项，立案查处5起，处罚款11万元。三是扎实推进安全生产大检查长效机制建设。目前，我县正常生产经营的61户企业全部完成网上申报。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100134201111