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保山市施甸县人民政府办公室2017年度部门决算

第一部分 施甸县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县人民政府办公室概况

一、主要职能

根据《中共施甸县委 施甸县人民政府关于施甸县人民政府机构改革的实施意见》（施发〔2011〕37号）精神，设立施甸县人民政府办公室，为协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作的工作部门，正科级，加挂施甸县人民政府法制办公室牌子。

1.职责调整

（1）取消已由施甸县人民政府公布取消的行政审批事项。

（2）将承担的信息化管理职责划归县工业和信息化局。

（3）划入原县外事办公室承担的职责。

（4）划入原县人民政府法制局承担的职责。

（5）加强政府系统电子政务信息化建设职责。

（6）加强公务用车管理职责。

2.主要职责

（1）承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府的报告、请示起草工作，以及市委、市人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

（2）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（3）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（4）研究县人民政府各组成部门、直属机构和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导同志审批。

（5）根据县人民政府领导同志的指示，对县人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。

（6）督促检查县人民政府各工作部门（包括部门管理机构、加挂牌子机构）和各乡（镇）人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。

（7）协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（8）根据县人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（9）负责办理由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（10）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门、各单位和各乡（镇）人民政府向县人民政府反映的重要情况。

(11)负责县人民政府、县人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

（12）负责推进依法行政、承办行政审批制度改革和推进重大决策听证工作。

（13）负责县人民政府外事活动和出国人员的审查和报批工作。

（14）负责政府机关网络管理和政务信息工作。

（15）办理县人民政府领导及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.根据上述职责，施甸县人民政府办公室内设13个机构。

（1）综合股。联系和综合协调县人民政府办公室各股（室）的工作，处理县人民政府办公室的日常事务。负责各类文件、材料的收文登记、预处理、传阅、分办、跟踪督促、归档、发放等工作；负责管理和使用县人民政府党组、县人民政府、县长、县人民政府办公室、县人民政府办公室党支部印章及各办公室钥匙；负责县人民政府办公室各种会议通知，接发各类传真，处理各类来电、来访事项；负责牵头组织县人民政府办公室承办的各种会议，负责会议考勤、日常考勤；督促相关人员做好政府领导办公室报纸、文件、资料的发放、整理等内务工作；负责协调县人民政府领导、县人民政府办公室领导内事活动安排；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的工作，处理县人民政府办公室内部事务。

（2）秘书一股。负责县人民政府主要领导日常工作。协调办理领导对口的接待、检查以及领导分管部门和挂钩联系乡镇相关工作；负责起草领导讲话材料，起草和协调办理涉及领导分管工作有关文件；负责收集领导日程安排计划和有关工作信息；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（3）秘书二股。负责县人民政府领导日常工作。协调办理领导对口接待、检查以及领导分管部门和挂钩联系乡镇相关工作；负责起草领导讲话材料，起草和协调办理涉及领导分管工作有关文件；负责收集领导日程安排计划和有关工作信息；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（4）秘书三股。负责县人民政府领导日常工作。协调办理领导对口接待、检查以及领导分管部门和挂钩联系乡镇相关工作；负责起草领导讲话材料，起草和协调办理涉及领导分管工作有关文件；负责收集领导日程安排计划和有关工作信息；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（5）信息股。围绕县人民政府中心工作和领导同志关心的问题，以及经济社会发展中的重点、难点、热点问题，开展信息调研，收集相关信息，为领导科学决策与宏观调控提供信息服务。收集整理相关信息，编撰信息类刊物，包括《政务信息》、《政情通报》、《县人民政府大事记》等信息刊物；了解和指导各乡镇和县直各单位政务信息工作，组织信息人员进行业务培训；搞好同上级信息部门以及报刊的联系和信息交流，协助做好对外宣传报道工作；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（6）应急管理股。负责协调处理县突发公共事件应急管理委员会办公室日常事务。根据县人民政府领导指示，协调处置各类突发事件；负责组织应急预案修改完善，指导部门做好应急预案修改完善和应急工作；负责安排管理值班工作；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（7）行政股。负责县人民政府及办公室相关的行政事务和后勤服务。负责政府机关大院卫生、绿化、车辆停放、安全保卫等工作；负责政府机关大院公共设施、县人民政府办公室房产管理和办公室及办公设施修缮；负责县人民政府办公室经费预算、办公用品购置和管理等行政事务工作；负责县人民政府办公室承办的各种会议的会场布置、食宿安排等会务服务工作；负责会议室的管理使用；负责县人民政府机关公益事业及社会活动的组织协调管理工作；负责县人民政府机关公共设施建设和基建项目的规划、申报、承建质量及资金管理工作；负责县人民政府机关离退休干部管理工作；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（8）小车班。保证县人民政府及办公室公务用车。负责做好县人民政府办公室驾驶员的学习、安全行车教育、管理工作；负责车辆调派，保证政府领导及办公室日常工作用车；管理爱护好车辆，保证车况良好，卫生清洁；认真做好车辆检审、检测、维修、保险等项工作；做好车辆油料、材料登记管理工作，建立健全各项管理制度；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（9）公车管理股。负责办理全县公务用车定编有关工作。在县公务用车定编领导小组领导下，履行全县党政机关、事业单位公务用车的定编、购买和处置的管理相关工作；参与组织、协调全市大型活动的用车保障工作；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（10）督查室。负责县人民政府督查有关工作。督促检查上级政府各项方针、政策的贯彻落实情况；负责县人民政府常务会议、工作会议的各项决议、决定及县领导同志重要批示、交办事项的督促落实，及时反映执行情况并提出建议；负责督办《政府工作报告》中的重要事项；负责收集、整理和编撰《政务参考》；负责交办、督办人大代表建议和政协委员提案；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（11）法制办。负责县人民政府法制有关工作。拟订依法行政规划，并负责组织协调和督促检查工作；负责制定县人民政府行政执法监督检查计划并组织实施，组织或参与行政执法检查，协调行政执法中发生的矛盾和争议；编制县人民政府制定规范性文件的计划，督促、指导有关部门实施，组织起草或审查修改政府各部门报送县政府发布的规范性文件，负责审查、修改县人民政府制定发布的规范性文件在执行过程中各部门对文件作出的解释，组织全县规范性文件清理工作，负责全县规范性文件汇编编辑工作；负责对县人民政府制定的政策、发布的决定以及制作规范性文件提供符合宪法和法律规定的权限和程序依据；承办由县人民政府管辖的行政复议案件和以县人民政府为被告的经县人民政府县长授权委托的行政应诉案件；办理以县人民政府为赔偿义务机关的行政赔偿案件，办理不服下级行政赔偿义务机关提出复议的案件，组织、协调、指导全县行政机关的行政赔偿事务；负责对全县各级行政机关对行政许可的设定、行政许可的实施以及行政许可程序有无规范进行监督、检查；负责管理行政许可规定的公布事宜；承担行政审批制度改革的相关工作，负责审查县人民政府作为实施机关的行政审批事项，负责对行政机关作出重大决策的听证进行监督和指导；负责对县人民政府、县人民政府领导应对突发事件及化解社会矛盾提供法律依据和法律服务；组织全县行政执法人员、行政委托执法人员的培训工作；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（12）外事股。负责全县外事管理工作。贯彻执行上级对外方针政策和相关涉外法律法规；负责县政府外事活动和出国人员的审查和报批工作；办理全县有关对外事务；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（13）电子政务网络管理中心。负责政府机关网络管理工作。制定全县电子政务建设规划与应用方案，指导各乡镇电子政务项目实施，推动全县电子政务建设；负责县人民政府办公室承办的政府系统政务信息化建设的有关工作； 负责县人民政府门户网站的建设管理、技术保障和计算机网络安全保密工作，以及县人民政府办公楼有关会议多媒体技术服务；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

2.挂靠县人民政府办公室管理机构设置情况

（1）施甸县接待办

正科级机构，挂靠县人民政府办公室管理，主要职责是：严格按照《施甸县公务接待暂行办法》的规定，认真完成好全县公务接待工作。

（2）中共施甸县委县人民政府信访局

正科级机构，挂靠县人民政府办公室管理，主要职责是：办理群众来信、来访的接待和处理工作；督办重要信访案件，协调处理有关信访事项；做好县委县政府接待来访群众的服务工作；承办县委县政府领导批示交办的信访案件。内设办公室、督办股、接访股、书记县长信箱办、办信股5个股室。

（3）施甸县人民政府侨务办公室

正科级机构，挂靠县人民政府办公室管理，主要职责是：负责华侨、华人、港澳同胞捐赠款物的审核、报批以及监督工作；开展对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，开展侨务对台工作；依法保护华侨、港澳同胞、归侨、侨眷的合法权益；做好归侨难侨的安置、扶贫、救济工作。内设国内（办公室事务及国内侨务）、国外（对外联络华文教育）两个股室。

（4）施甸县政务服务管理局（加挂“施甸县公共资源交易中心”牌子）

为县人民政府正科级派出机构，归口县人民政府办公室管理，主要职责是：认真贯彻落实上级党委、政府的方针政策，贯彻落实阳光政府“四项制度”；负责统筹和协调进入中心窗口单位的行政审批事项，非行政审批事项，切实加强对单位行政审批项目办理情况的监督，检查，简化办事程序，提高工作效率；建立并联办理制度，实施“一站式”工作、“一条龙”服务运行机制；负责中心信息网络及电子政务建设，逐步建立健全中心计算机网络平台。内设办公室、信息股、财务股、督查股4个股室。

（5）施甸县机关事务管理局（加挂“施甸县机关公务用车服务中心”牌子）

为县人民政府办公室下属管理的副科级机构。主要职责：贯彻执行中央、省、市、县委、县政府关于行政后勤工作的方针、政策，负责县级机关事务管理工作；根据国家有关法律法规及方针政策制定施甸县县级机关事务管理工作的规章及办法并组织实施；负责指导县级机关各部门及乡（镇）机关后勤改革及管理工作，协调解决机关后勤工作中的问题；负责全县公共机构节能降耗工作，抓好国家、省、市、县的节能、节水示范单位建设；配合县发改局对全县办公用房进行管理，负责县政府、县政府办、县机关事务管理局的卫生保洁、绿化美化、房屋修缮（含县政府领导周转房管理）、会议服务等工作；负责全县党政机关、事业单位定向化保障车辆的定编、购买、处置和全县一般公务用车的规范管理工作；负责县机关公务用车服务中心车辆的运行监控、能耗统计和购买、维护、处置管理和司勤人员的日常管理、教育培训和综合考核等工作；负责为启动县级应急响应机制的应急事件处置（重大自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全）等提供用车保障；为县级以上公务接待、重要活动、领导调研，县委、县人大、县政府、县政协的重大专项督查、重点工作、外事活动等提供用车保障；为县直部门开展重要公务提供用车保障；为有关县级部门开展执法执勤工作提供用车保障；负责县人民政府办公室及其二级单位的年度财务预算、决算编报审核；行政经费、预算外经费的管理；固定资产的清理建帐；政府采购的组织和管理等工作；负责县政府大院、县机关事务管理局的消防和安全保卫工作，维护机关的正常工作秩序和国家财产的安全；负责办理县政府领导及上级机关交办的其他任务。内设办公室、机关公务用车服务中心（调度股）、财务股、行政股、安全保卫股5个股室。

（二）2017年度重点工作任务介绍

履行好“三服务”职能，落实好“三办”业务工作，推动政府决策落地生根。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县人民政府办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,即施甸县人民政府办公室，无下属单位， 参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县人民政府办公室部门2017年末实有人员编制67人。其中：行政编制58人（含行政工勤编制15人），事业编制9人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员60人（含行政工勤人员12人），事业人员10人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制47辆，在编实有车辆43辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人民政府办公室部门2017年度收入合计22,657,575.77元。其中：财政拨款收入22,657,575.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加4,554,289.5元，增长25.16%，主要原因为：

1.一般公共服务支出新增4,481,511.22元，主要用于2017年政策性调资与保障县政府办机关及其所挂管单位的日常运转；

2.公共安全支出减少11,000.00元，主要是县财政未下达2017年度禁毒人民战争先进集体和先进工作者表彰奖励经费；

3.社会保障和就业支出减少66,221.72元，主要是2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出860,564.60元与2016年归口管理行政单位离退休人员工资926,786.32元纳入社保发放后所形成的差额；

4.城乡社区支出增加150,000.00元，主要是县财政下达2017年度城乡统筹转户工作经费。

二、支出决算情况说明

施甸县人民政府办公室部门2017年度支出合计22,480,960.32元。其中：基本支出22,120,960.32元，占总支出的98.4%；项目支出360,000元，占总支出的1.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增（减）4,800,665.59元，增长(减）27.15%，主要原因为:

1.一般公共服务支出新增4,727,887.31元，主要用于2017年政策性调资与保障县政府办机关及其所挂管单位的日常运转;

2.公共安全支出减少11,000.00元，主要是县财政未下达2017年度禁毒人民战争先进集体和先进工作者表彰奖励经费；

3.社会保障和就业支出减少66,221.72元，主要是2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出860,564.60元与2016年归口管理行政单位离退休人员工资926,786.32元纳入社保发放后所形成的差额；

4.城乡社区支出增加150,000.00元，主要是县财政下达2017年度城乡统筹转户工作经费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,120,960.32元。与上年对比增（减）4,590,665.59元，增长(减）26.19%，主要原因为：

1.工资福利支出增加3,004,440.44元，主要是2017年政策性调资及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.商品和服务支出增加1,761,758.81元，主要是保障县政府办机关及其所挂管单位的日常运转支出；

3.对个人和家庭的补助减少103,617.16元，主要是2016年归口管理行政单位离退休人员工资纳入社保发放及临时聘用人员生活补助与2017年县政府办及各挂管单位临时聘用人员生活补助形成的差额；

4.其他资本性支出减少71,916.50元，主要是2017年办公设备购置与2016年相比减少71,916.50元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.11%，人均136,229.53元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.89% ，人均179,784.18元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出360,000元。与上年对比增（减）210,000元，增长(减）140%，主要原因为:

1.县财政下达2017年度城乡统筹转户工作经费新增项目支出150,000.00元，主要用于解决县直有关单位及乡镇城乡统筹转户工作经费，项目开展进度为100%；

2.特殊疑难信访资金新增项目支出210,000.00元，主要用于解决特殊疑难信访案件，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出22,480,960.32元,占本年支出合计的100%。与上年对比增（减）4,800,665.59元，增长(减）27.15%，主要原因为：

1.一般公共服务支出新增4,727,887.31元，主要用于2017年政策性调资与保障县政府办机关及其所挂管单位的日常运转;

2.公共安全支出减少11,000.00元，主要是县财政未下达2017年度禁毒人民战争先进集体和先进工作者表彰奖励经费；

3.社会保障和就业支出减少66,221.72元，主要是2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出860,564.60元与2016年归口管理行政单位离退休人员工资926,786.32元纳入社保发放后所形成的差额；

4.城乡社区支出增加150,000.00元，主要是县财政下达2017年度城乡统筹转户工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21,470,395.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.5%。主要用于2017年政策性调资与保障县政府办机关及其所挂管单位的日常运转等各项开支；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出860,564.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于2017年度城乡统筹转户工作经费；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7,002,502.96元，支出决算为7,002,502.96元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,812,900.03元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5,189,602.93元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少259,917.84元，下降3.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26,532.44元，下降1.44%；公务接待费支出决算减少233,385.4元，下降4.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）因公出国(境)费支出0元，减少0元，下降0%，本年度未安排因公出国（境）事务；

（2）公务用车购置及运行维护费支出1,812,900.03元，减少26,532.44元，下降1.44%，主要原因是公务用车改革后县政府办及所挂管单位的现有43辆车车况良好，维护保养费用略有减少；

（3）公务接待费支出决算减少233,385.4元，下降4.3% ，主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神，严格执行厉行节约反对浪费的相关要求，县政府办及所挂管单位强化公务接待规定，从严控制接待经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,812,900.03元，占25.89%；公务接待费支出5,189,602.93元，占74.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,812,900.03元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,812,900.03元，开支财政拨款的公务用车保有量为43辆。主要用于：一是保障县政府办及所挂管单位人员下乡、调研、出差、参加会议、办理公务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等日常开支（县政府办保留车4辆）；二是为县级应急响应机制、县级以上公务接待、重要活动、领导调研，县委、县人大、县政府、县政协的重大专项督查、重点工作、外事活动及县直部门开展重要公务提供用车保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等日常开支（县机关公务用车服务中心留用车39辆）。

3.公务接待费支出5,189,602.93元。其中：

国内接待费支出5,189,602.93元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待546批次（其中：外事接待0批次），接待人次25,670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是接待全省各县、区、市工作人员赴施考察、调研及专项工作开展情况督导所发生的接待支出；二是接待对口帮扶的各级部门赴施考察、调研、学术交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1.施甸县人民政府办公室部门2017年机关运行经费支出12,584,892.92元，与上年对比增（减）1,689,842.31元，增长(减）15.51%，主要原因为：

（1）商品和服务支出增加1,761,758.81元，主要是保障县政府办机关及其所挂管单位的日常运转支出；

（2）其他资本性支出减少71,916.50元，主要是2017年办公设备购置与2016年相比减少71,916.50元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1) 商品和服务支出增加1,761,758.81元，主要是保障县政府办机关及其所挂管单位的日常运转办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、及其他交通费用等；

（2) 其他资本性支出减少71,916.50元，主要是2017年办公设备购置（电脑、打印机、办公家具等固定资产购置）与2016年相比减少。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县人民政府办公室部门资产总额43,514,865.61元，其中，流动资产18,451,348.53元，固定资产25,063,517.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）2,013,246.43元，其中;流动资产减少3,043,311.07元，固定资产增加减少5,056,557.5元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计897,562.00元，其中：货物采购支出890,936.00元，工程采购支出0元，服务采购支出6,626.00元。主要用于县政府办及所挂管单位的办公设备购置与县机关公务用车中心活动室健身器材购置。

(四)绩效自评信息情况

部门无主要民生项目、重点支出项目以及未涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100143401111