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保山市中国共产党施甸县委员会机构编制办公室2017年度部门决算

第一部分 中国共产党施甸县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党施甸县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共施甸县委办公室关于印发中共施甸县委机构编制办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（施办发〔2016〕69号）规定，基本职能是：

1、贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策；组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；统一管理县级党委各部门、政府各部门、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的机构编制工作。

2、围绕中共施甸县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3、拟定全县深化行政管理体制改革总体方案；审核县级各部门和乡（镇）机构改革方案；指导和协调行政管理体制改革和机构编制管理工作。

4、拟定全县事业单位管理体制改革方案；审核、审批事业单位管理体制改革方案；指导和协调各级事业单位管理体制改革。

5、负责建立健全全县编制总量控制和动态调整机制；提出编制总额分配和调整建议；拟定全县编制总量分配和调整方案。

6、综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡（镇）之间的职责关系；负责审核或审批县级党委各部门、政府各部门、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

7、负责拟定深化行政审批制度改革、加快政府职能转变、推进行政权力公开透明运行、强化政府公共服务体系建设等方案和措施并组织实施；承担县级行政审批项目目录的动态管理工作；统筹协调推行各级政府部门权责清单制度并做好权责清单规范化管理工作。

8、负责县级事业单位法人登记管理工作，指导和监督县级事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；开展有关事业单位登记管理的社会服务；负责办理机关、群团统一社会信用代码相关工作。

9、负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位的“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况。

11、承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、全力推进行政审批制度改革和“放管服”改革工作。为优化全县经济社会发展环境，推进全面深化改革和供给侧结构性改革工作，施甸县持续推进“放管服”改革和行政审批制度改革，创新政府管理方式，推进政府职能转变，营造办事便利环境，不断拓展和优化我县新的发展能力增长点。部署开展了行政审批制度改革、创新推行清单管理制度、“减证便民”改革专项行动、清理新建中介服务事项清单管理制度、新一轮优化完善编制行政许可审批事项目录和“三个清单”工作、转变政府职能加强事中事后监管“双随机、一公开”监管改革工作、政府服务事项梳理录入省政府新建服务网络管理系统、研究制定出台《施甸县人民政府关于推进贯彻落实保山市人民政府推进“放管服”改革10条措施的实施意见》、政务服务体系建设等“放管服”改革和行政审批制度改革有关工作。在便民利民、行政审批制度改革、简政放权、放管结合、优化服务、互联网+政务服务体系建设、创新改革推行政府职权清单管理制度、商事制度改革和转变政府职能加强事中事后监管改革工作等优化发展环境方面取得初步成效。

2、认真开展了减编控编工作。按照李克强总理在十八大提出的“本届政府任期内财政供养人员只减不增”的总要求，我县持续开展了减编控编工作，针对我县事业人员超编的情况，及时做出了整改，严把全县财政供养人员进口关，耐心解释和动员各申请编制的用人单位少报、不报编制需求，取得了一定的成效。认真抓好年度公务员招录、事业单位招聘、流动调配工作编制使用情况审核及每月的人员增减审核工作。全年，经编办核编后办理调动人员34人；核准了2018年拟进人计划的编制36名，其中公务员编制24名，事业编制12名。

3、抓好事业单位法人年检及统一社会信用代码工作。2017我们加大了事业单位法人年检工作力度。首先，改变传统服务观念，变被动服务为主动服务。针对一些单位硬件设施不全，不具备网上申报年检条件的事业单位，主动利用我办的办公设备，细心指导事业单位的承办人员上机操作，办理年检及其他网上登记事项。其次，加强协调沟通，通过电话、邮箱、微信等方式与各单位操作人员进行交流，耐心解答、细心指导，有效推进我县法人年检工作稳健开展。2017年度我县应年检公示事业单位244个，已年检公示244家，年检率达到100%。按要求分2次随机抽查了县辖区内10个部门的事业单位法人公示信息工作，抽查比例大于本级法人名录库的2%。办理事业单位法人变更47个，新设立5个，注销5个。统一社会信用代码工作进展顺利，代码证书机关办理了54个，群团办理了8个，垂直管理部门办理了2个，其他办理了1个。

4、转变观念，深入推进我县中文域名注册工作。为进一步落实省、市关于中文域名注册管理工作有关文件精神，我办在2016年的工作基础上，统一思想、全面部署、创新机制，多项举措推进全县中文域名注册管理工作。截止2017年12月31日， 12个到期单位全部续费成功，确保了我县在年底前，完成中文域名注册并续费开通的机构数不少于核定机构数的工作目标。

5、抓住关键，重新梳理事业单位分类意见。我办在2014年事业单位分类工作的基础上，认真组织学习，积极调研，按照省、市事业单位分类改革会议精神和《施甸县事业单位分类工作方案》的要求，认真对照《施甸县事业单位分类指导目录》重新梳理事业单位分类意见，结合我县实际，起草了《施甸县从事生产经营活动事业单位改革实施方案》待提交县编委会和政府常务会研究后下发实施。

6、增强意识，认真做好机构编制实名制数据库的更新工作。按照每个单位每月办理的人员增减情况对机构编制实名制数据库及时进行更新，动态掌握和严密监控我县机构编制数据信息，为我县编制的动态管理提供有力的保证。

7、规范管理，确保我办日常工作有序进行。我办于2017年年初单列办工。单列后我办紧紧围绕全县经济社会发展大局做了大量工作，一是认真梳理全县领导职数，确保我县领导职数清楚，为全县领导干部配备提供数据支持。5月中旬和10月下旬根据省委督察组的相关要求，我办会同纪检、组织、人社、财政、审计等部门共同对我县76个行政机构和242个事业单位进行了超编制、超职数问题专项清理整治工作，严禁超编制进人和超职数配备领导干部。二是认真做好机构编制统计工作。在机构编制日常管理中，编制的分类、核定必须有统计数据为依据。为加强对全县机构编制、实有人数进行动态管理，我办根据省、市编办关于2017年机构编制统计报表编制的有关要求，完成了我县机关、事业单位及公检法司的机构编制统计报表并制定编制一览表，为各单位进人、调人提供了依据，做到人员编制准确、真实。三是认真做好纪委监察体系改革工作。根据国家的相关要求，纪委监察体系进行大规模的改革，我办会同纪检、组织部门及时按文件要求上报了改革请示，根据上级的批复及时起草了县纪委监察委的“三定”方案，并报县委办及时进行印发。四是认真开展了党政机关办企业的清理工作。7月上旬和12月上旬，根据省、市相关要求，对我县76家行政机构进行了党政机关办企业的清理工作，共清理出27家党政机关开办的企业，13家已纳入国资委监管，另有14家尚未纳入。五是认真开展脱贫攻坚工作。我办挂钩何元乡组军门村，今年以来按照县、乡统一安排部署，多次深到挂钩村及挂钩联系户家中开展“挂包帮转走访”工作，关注和帮扶挂包贫困对象，力所能及提供协调和帮助。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会机构编制办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即中国共产党施甸县委员会机构编制办公室，无下属单位，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会机构编制办公室部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会机构编制办公室部门2017年度收入合计1,187,167.21元。其中：财政拨款收入1,187,167.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减1,187,167.21元，主要原因为：

1.2017年度是编办纳入本级财政预算的第一年。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会机构编制办公室部门2017年度支出合计1,187,167.21元。其中：基本支出1,134,567.21元，占总支出的95.57%；项目支出52,600元，占总支出的4.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增1,187,167.21元，主要原因为:

1.2017年度是编办纳入本级财政预算的第一年。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党施甸县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,134,567.21元。与上年对比增1,134,567.21元，主要原因为：

2017年度是编办纳入本级财政预算的第一年。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.02%，人均107178.78元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.98% ，人均18884.24元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党施甸县委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,600元。与上年对比增52,600元，主要原因为:

2017年度是编办纳入本级财政预算的第一年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会机构编制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,187,167.21元,占本年支出合计的100%。与上年对比增1,187,167.21元，主要原因为：

2017年度是编办纳入本级财政预算的第一年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,074,821.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.54%。主要用于工资福利支出852250元、商品和服务支出169971.21元、项目支出52600元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出112,346元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党施甸县委员会机构编制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000元，支出决算为1,590元，完成预算的31.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,590元，完成预算的31.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务接待费资金，由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，未使用预算资金3410元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1,590元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,590元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务接待费资金，2017年度是编办纳入本级财政预算的第一年。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,590元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,590元。其中：

国内接待费支出1,590元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开核调研等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党施甸县委员会机构编制办公室部门2017年机关运行经费支出169,971.21元，与上年对比增169,971.21元，主要原因为：

（1）2017年度是编办纳入本级财政预算的第一年。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）一般公用经费70593.71元；

（2）租车费用9187.50元；

（3） 公务交通补贴78500.00元；

（4） 工会经费11690.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党施甸县委员会机构编制办公室部门资产总额33,440元，其中，流动资产5,145元，固定资产28,295元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33,440元，其中;流动资产增加5,145元，固定资产增加28,295元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计30,355元，其中：货物采购支出30,355元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备采购28295元，办公用品采购2060元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予小微企业合同金额30355元。

(四)绩效自评信息情况

部门无民生项目。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100122501111