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保山市施甸县妇女联合会2017年度部门决算

第一部分 施甸县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

基本职能：代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

主要职责：

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同上级组织保持高度一致。

2.紧紧围绕县委、人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会和谐，为维护改革发展稳定的大局服务。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的教育培训，全面提高妇女素质。

4.代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7.负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.负责县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）组织建设得到新提升。推进妇联基层组织建设改革创新， 13个乡镇妇联主席实现副科级配备，由同级党政领导班子中女性成员担任，圆满完成138个村妇代会改建妇联工作；壮大妇联工作力量，推动乡镇妇联兼职副主席配备工作，13个乡镇（街道）兼职副主席 52 名，设置执委325名，村妇联配备副主席528名，设置执委2640名，社区妇联配备副主席24名，设置执委120名。形成“妇女群众工作妇女做”的生动局面。

服务妇女就业创业采取新举措。组织妇女参加全国、全省和全市妇联系统举办的种植、养殖、家政服务、电子商务等培训，配合人社部门开展“春风送温暖行动”，举办专场招聘会1场，成功介绍近100名妇女就业。联合信用社开展创业贷款工作，解决创业女性贷款难题，实施“妇女创业循环金”和“两个10万元微型企业”项目，扶持200名妇女创业。继续推动创业担保贷款贴息政策落实，2017年，全县共贷款 5.1亿元，扶持510名妇女创业。

投身经济发展作出新贡献。全县女性从业人员比例不断提高，女性就业人口已占全县就业人口总数的48%。广大妇女解放思想，更新观念，积极投身改革开放和现代化建设事业的伟大实践，充分发挥了“半边天”的作用。在工作岗位，女职工爱岗敬业，诚实守信，树立了良好的职业形象；在村社区，广大妇女热心参与扶贫帮困、社会治安综合治理等公益活动，积极开展丰富多彩的文化体育活动，充分发挥了妇女在建设和谐社会中的积极作用；在家庭，妇女们倡导家庭美德，科学地教育培养子女，为促进家风、民风、社会风气的好转起到了不可替代的作用。2017年，共涌现省级先进个人2名，市级先进个人2名，先进集体2个。在她们身上充分体现了我县妇女“四有”、“四自”的时代风貌，全县广大妇女在优秀女性先进事迹的激励鼓舞下，意气风发，积极进取，为推动我县改革开放、经济社会发展和精神文明建设做出了自己应有的贡献。

维护妇女合法权益探索新路径。切实履行代表和维护妇女权益的基本职能，重点做好妇女儿童普法、维权、纠纷调解等工作。多渠道宣传《反家庭暴力法》等保护妇女儿童权益法律法规；通过向人大、政协提建议议案等方式，积极反映并推动解决妇女儿童切身利益问题；继续推进男女平等基本国策宣传进党校、进机关、进媒体、进社区、进家庭，使国策深入人心；畅通诉求渠道，进一步发挥人民调解委员会，关爱少女救助中心、12338妇女维权热线作用，努力形成多部门合作、多方面参与、科学有效的妇女诉求表达、利益协调、矛盾调处和权益保障机制；发挥律师、心理咨询师、维权志愿者等社会力量作用，对妇女进行法律援助、心理疏导等服务。共接待来信来电来访40（件）次，回复率达100%。

家庭文明建设彰显新特色。结合妇女在家庭中的作用和特点，围绕社会主义核心价值体系建设，深入开展“五好文明家庭”、 “平安家庭”、“最美家庭”“学习型家庭”创建和“不让毒品进我家”、“廉政文化进家庭”等活动，提升家庭文明程度，以家庭的和谐促进社会的和谐，收到了良好的社会效果。举办了“每天半小时·书香伴成长” 亲子阅读、“好妈好爸好家教”学习型家庭创建推进会，通过引导家长与孩子共同学习、相互学习，让学习成为家庭生活的一个组成部分，在全县掀起新一轮“学习型家庭”创建热潮。目前，全县“学习型家庭”创建面达到20%，“平安家庭”创建面达到60%以上，被评为市级以上的各类特色家庭有20户。成立了县家庭教育讲师团，完善示范家长学校建设，全县创建市级以上示范家长学校5所。通过家长学校和家庭教育讲师团的指导和培训，使家长们受益匪浅，科学的家教观念逐步得到普及。

巾帼脱贫攻坚迈出新步伐。大力开展“巾帼脱贫行动”，积极协调争取各方资源，通过政策宣传、项目帮扶、技能培训等精准对接方式，帮助贫困妇女解决实际困难，实现精准扶贫、稳定脱贫。关爱单亲贫困母亲，开展农村单亲贫困母亲住房援建项目，共帮扶单亲贫困母亲15户，配套资金30万；继续实施情暖“春蕾桥、利根丝绸”高中生和大学生助学项目，为贫困家庭子女争取助学资金。关爱留守儿童，开展“音乐之声·我要上学”助学行动项目，帮扶困难留守儿童700余人，帮扶资金85万元；关注“两癌”患病妇女，不断扩大农村妇女“两癌”免费检查覆盖面，加大救助力度、实现资金配套，确保“两癌”患病妇女享受更大的帮助。

组织建设得到新提升。把“妇女之家”建设作为党建带妇建的重要抓手，实现了村、社区“妇女之家”建设全覆盖，并推动“妇女之家”向女性聚集的专业合作组织、“两新”组织等领域延伸。充分挖掘“妇女之家”在宣传教育、维权服务、组织活动等方面的功能，按照“一家一品”的特色，创建了3个省级、2个市级妇女之家建设示范点。积极推动基层妇女参选参政，抓住村、社区“两委”换届契机，实现了女性进村、社区“两委”两个100%工作目标，妇女担任村、社区“两委”正职比例达4.83和20%，居民委员会和村民委员会女性比例分别占54.55%和29.37%，比上届有较大幅度提高。注重女性综合素质提升，举办女干部、女能人等培训20期。

推动《两规》实施迈上新台阶。发挥县政府妇儿工委办公室协调作用，做好两规中期评估，完成《施甸县实施妇女儿童发展规划中期评估报告》。截至2016年，我县两规确定的169项可量化指标中，146项已达标，达标率86.4%。

当前我县妇女儿童发展事业和妇女工作还面临诸多困难和问题，主要表现在：妇女儿童发展“两个规划”中极少部分指标在2020年以前难以达标；城乡妇女发展程度不平衡；妇女受歧视、权益受侵害、受家暴等现象还时有发生；妇联工作的组织形式、工作机制和活动方式与妇女群众的需求还有差距；各级妇联干部在能力、水平等与新形势新任务新要求还有差距。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县妇女联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即：施甸县妇女联合会，无下属单位，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县妇女联合会部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县妇女联合会部门2017年度收入合计1,079,695.39元。其中：财政拨款收入1,079,695.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减369,904.08元，增长52.11%，主要原因为：2017年人员增资。

二、支出决算情况说明

施甸县妇女联合会部门2017年度支出合计1,079,695.39元。其中：基本支出1,069,695.39元，占总支出的99.07%；项目支出10,000元，占总支出的0.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增369,904.08元，增长52.11%，主要原因为: 2017年人员增资支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,069,695.39元。与上年对比增（减）374,904.08元，增长(减）53.96%，主要原因为：2017年人员增资支出。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.83%，人均142315元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.17% ，人均35967元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000元。与上年对比增（减）-5,000元，增长(减）-33.33%，主要原因为: 本年项目支出为互联网+精准扶贫项目，项目支出10000元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县妇女联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,079,695.39元,占本年支出合计的100%。与上年对比增372,904.08元，增长52.76%，主要原因为：2017年人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出991,308.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.81%。主要用于人员工资等资金991,308.8元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出78,386.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于互联网+精准扶贫项目,项目支出10000元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县妇女联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73,800元，支出决算为32,773元，完成预算的44.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,300元，完成预算的52.9%；公务接待费支出决算为25,473元，完成预算的42.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

1）公务用车运行费支出资金，由于本年公车改革，未使用预算资金6500元；

（2）公务接待费资金，由于压缩接待开支，未使用预算资金34527元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加32,773元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,300元，增长100%；公务接待费支出决算增加25,473元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车运行费支出资金，同比新增妇女儿童工作开展等超上年支出7300元；

（2）公务接待费资金，同比增加接待批次、人次，增加资金25473元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7,300元，占22.27%；公务接待费支出25,473元，占77.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,300元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,300元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于主要用于保障县妇联下乡、调研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出25,473元。其中：

国内接待费支出25,473元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门指导工作、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县妇女联合会部门2017年机关运行经费支出215,803.89元，与上年对比增152,573.6元，增长241.3%，主要原因为：2017年开展工作较多。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)会议经费67227.97元；

（2)公务接待费25473.00元；

（3）公务用车运行维护费7300.00元；

（4）在职人员公车补贴支出49050.00元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县妇女联合会部门资产总额706,908.26元，其中，流动资产618,266.26元，固定资产88,642元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加372,922.85元，其中;流动资产增加473,082.85元，固定资产减少100,160元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值105000元；报废报损资产1项，账面原值4200元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	706908.26	618266.26	88642				88642

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计19,040元，其中：货物采购支出19,040元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备购置19040.00元.

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

根据施甸县财政局 施甸县精神文明建设指导委员会《关于安排各单位善赞平台“互联网+精准扶贫”专项资金》（施财预〔2017〕712号）文件，善赞平台“互联网+精准扶贫”公益活动专项资金拨款给妇联1万元，妇联严格按照《施文明办〔2017〕2号》文件要去，认真安排部署做到专款专用，1万元主要用于2017年“暖冬行动”的冬衣采购，用于妇联挂包帮的仁和镇中和村、木老元乡的对门寨组，妇联多次深入挂包帮的村组向贫困户分发冬衣，并加强对贫困的扶贫政策的宣传，加强了与贫困户的沟通联系，为助力脱贫攻坚贡献了一份力量，此活动收效成果显著。资金已于2017年12月31日前全部形成支出，档案资料已齐全完备。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100171301111