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保山市中国共产党施甸县委员会宣传部2017年度部门决算

第一部分 中国共产党施甸县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党施甸县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责根据党中央及省、市、县委的部署，正确宣传党的路线、方针和政策，搞好调查研究，认真部署、指导、协调、检查、考核全县宣传意识形态方面的工作。

2、负责制定全县干部理论学习计划，组织和指导理论教育、理论宣传，掌握情况，交流经验，督促检查。会同县委组织部、县委党校等部门对全县干部、职工进行马克思列宁主义、毛泽东思想、“三个代表”重要思想、科学发展观等基本理论和党的基本知识、基本路线教育，抓好县管干部的理论培训工作。

3、会同县委组织部管理意识形态口的领导干部，对各乡镇党委宣传委员的任免提出意见；制定县、乡党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系意识形态口的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作。

4、负责引导全县社会舆论，指导、协调县内新闻单位的工作。对县广播电视局的工作实施方针、政策指导。

5、负责从宏观上指导精神产品的生产。联系县文体局、县文联，对其政治方向和方针、政策方面实施领导。

6、负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

7、负责规划、部署全县性的思想政治工作；代管县文明委办公室；统一领导全县对外宣传工作；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育材料；会同有关部门研究改进群众教育工作，指导、规划全县企事业单位职工思想政治工作。

8、负责指导、组织和协调关系全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。

9、负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理县级精神文明建设、思想政治工作专项资金；规划、统筹、组织实施全县宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。

10、完成市委宣传部和县委交办的其它工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、理论武装扎实开展

牢固树立“科学发展，思想先行”理念，坚持把加强理论武装工作作为干部群众长期受教育的一项系统工程抓紧抓实。一是认真贯彻落实省委关于《全省县级以上党委（党组）中心组2017年理论学习安排意见》，结合施甸实际，制定下发了全县党委（党组）理论中心组学习安排意见。二是深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话、考察云南重要讲话精神以及“7・26重要讲话精神”，以开展“两学一做”学习教育常态化、制度化为契机，强化学习，全面提升党员干部素质。在全县党员干部中开展《全面从严治党面对面》、党的十九大精神系列辅导读物、《习近平谈治国理政》（第二卷）等书籍征订工作；组织开展“迎接党的十九大·歌颂杨善洲原创音乐作品演唱会”“不忘初心、砥砺奋进主题歌咏比赛”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，以创新的形式讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民，坚定文化自信，繁荣发展社会主义文艺。三是持续深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，围绕党的十八届六中全会精神、省第十次党代会、党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等开展各级党委（党组）理论中心组学习150场次，参学人数10000多人次，理论武装坚强有力。其中组织县委理论中心组学习8次。四是深入开展各类主题的宣讲工作。开展学习宣传杨善洲全国重大先进典型，宣讲“学习杨善洲精神，做一名合格党员”150场次，受众8000多人次；开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作，开展理论宣讲 130场次，受众6500人次；开展党的十九大精神宣讲100多场次，受众8500多人次；开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲16场次，受众3000多人次。

2、内外宣传成效显著

坚持紧贴中心工作，放大县委声音，折射基层亮点，营造跨越争先氛围。一是紧紧围绕宣传“四个全面”战略布局、“7・26重要讲话精神”、扶贫攻坚、省、市、县党代会、十九大氛围营造及宣传报道等工作，做好精神宣传、政策解读工作。1至9月份，编写《施甸通讯》40期、《手机快讯》262期，《保山日报》刊稿260条，《春城晚报》刊稿4条，《云南日报》刊稿12条。新媒体作用突显，通过水墨施甸微信公众号集中推送涉及施甸社会民生、经济、教育、旅游品牌、民俗节庆等各类稿件92条，其中描写抗战英雄刘堃然家人千里祭奠的《你，在哪里》、《抗战英烈埋骨怒江东岸73年，迎来亲人祭奠》在今日头条转发点击量分别突破12.8万、32万，重点突出宣传了施甸在滇西抗战期间的作用。《施甸新闻》播发新闻184期，1479条，同比增长45%。其中，一周要闻回顾35期、时政新闻523条（含通讯员稿件91条）、社会新闻251条、信息333条。在保山电视台播出新闻 71条，在云南电视台播出新闻 9条，中央台播出 3条。制作完成《今日烟草》3期，《教苑风采》2期，新制作、播出的文字公告及广告共79条，商业创收广告24条，播出公益广告37条。二是围绕两会、易地扶贫搬迁、三百产业、美丽乡村建设、两违专项整治等重点工作，适时开设《扶贫进行时》、《决胜贫困》、《新春走基层》、《教育视窗》、《喜迎十九大》等新闻专栏、系列报道、主题报道。其中，扶贫方面播出了和刊发了《摆榔：里关古茶彝寨 74户村民喜迁新居》等30余条稿件，反映了各级各部门挂包帮干部用责任和担当，用真情和睿智投身扶贫工作及所取得的良好成效；纪念抗战方面，播出和刊发了《老兵回家系列报道：抗战英魂安眠73年 等来家人祭拜》等26条稿件，不仅反映了施甸各族人民在抗战中作出的巨大牺牲，还为弘扬抗战精神，挖掘旅游文化营造了氛围,阵亡远征军将士后人赴施祭奠先人的新闻在省台等媒体的播出，为宣传我县滇西抗战文化起了极大的作用。播出施甸扶贫攻坚路上的党员先锋《施甸先锋》9期，展示了奋战在脱贫一线、践行党员誓言的典型人物事迹，向全社会传递着“全力打赢扶贫攻坚”的正能量。“四千亩荷花绽放，采莲正当时”在省级媒体播出后，为宣传我县生态立县，打造水墨施甸秘汤胜地旅游名片工作起到较好推动作用。三是开展好县域经济社会发展重点工作宣传。围绕我县资源优势和重点工作，挖掘扶贫攻坚、棚户区改造、殡葬改革等典型，突出亮点。四是开展“党的光辉照边疆 边疆人民心向党”主题宣传工作，生动反映我县各族干部群众生产生活的巨大变化，共享改革红利的幸福感、获得感。引导广大党员干部更加自觉地听党话，跟党走，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，为决战脱贫攻坚决胜全面小康推动跨越，迎接党的十九大胜利召开营造良好舆论氛围。五是认真安排部署十九大宣传报道工作。开设专栏，全面回顾十八大以来我县政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设各项工作的宣传；制定《施甸县进一步深化迎接党的十九大宣传报道工作方案》，要求全县新闻战线要把迎接党的十九大宣传报道工作作为当前首要重大政治任务；开展“喜迎十九大，展现新施甸”主题作品征集活动，以多种形式展现我县五年来砥砺奋进的成就；安排部署全县干部职工重点收听收看十九大相关报道，并做好宣传报道工作。六是紧抓村寨文化氛围营造工作，为全县经济社会又好又快发展提供了强大的智力支撑和精神动力。及时向县内12个乡镇下发《中共施甸县委宣传部关于进一步做好村寨文化氛围营造工作的通知》《中共施甸县委宣传部关于做好刊播村寨文化宣传标语工作的通知》《中共施甸县委宣传部关于开展村寨文化氛围营造工程督查的通知》，指导乡镇进行村寨文化氛围营造工作；七是以习近平总书记扶贫开发战略思想和党中央精准扶贫精准脱贫基本方略为指导，突出宣传开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动的总体要求、重大意义、重要措施以及经验成效，针对部分贫困地区、贫困群众存在的“等、靠、要”等落后思想观念，通过开设专栏专题、典型宣传、网络宣传等，宣传各级党委政府和干部群众采取多种措施，激发其内生动力。为齐心协力打赢脱贫攻坚战营造良好舆论氛围。八是完成施甸形象宣传片《原乡施甸》摄制工作。历时两年，摄制完成了施甸形象宣传片《原乡施甸》。经县委县政府审核，于2017年4月25日向全国各大主流网站发布，并在保山电视台多频道多时段播出，持续一年。九是申报建设“滇缅公路筑路民工纪念碑”。已于2016年向省委宣传部提交建设“滇缅公路筑路民工纪念碑”申请，现已通过，并由省委将此项目作为全省重点项目向更高一级部门申报。所有材料已上报，等待批复。十是扎实开展好各项社会宣传活动。积极组织和配合各部门开展好精准扶贫、科技活动周、防灾减灾、森林防火、禁毒防艾等重点宣传工作。

3、精神文明建设深入开展

凝魂聚气，推进社会主义核心价值观教育实践呈现新亮点。一年来，全县上下把培育和践行社会主义核心价值观贯穿精神文明创建全过程，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，引导广大干部群众进一步坚定道路自信、理论自信、制度自信和价值观自信，着力推进以思想道德建设为重要内容的精神文明建设，扎实推进社会主义核心价值观建设，加强思想道德建设，广泛开展群众性精神文明创建活动。一是认真开展国家级文明单位、文明村、文明家庭评选工作。二是加强乡村学校少年宫建设与管理，2017年新建1所乡村学校少年宫，并对已经建成的8所乡村学校少年宫加强监督和管理，并建立了施甸县乡村学校少年宫项目管理平台系统，完成了少年宫信息化管理。三是做好2016年施甸县“百县万村综合文化服务中心示范点”项目13个点的收尾工作，总投资338万元。逐渐实现农村群众文体活动有场地，切实满足广大人民群众日益增长的公共文化服务需求。四是积极组织开展了云南省第十届“红土地之歌”演讲大赛（保山赛区），我县分别取得了二等奖1名，优秀奖2名。五是创新志愿服务，用活施甸县“善赞平台”。利用“善赞平台”在全县范围内开展40余场助残扶弱公益活动，谱写“善”的赞歌，体现“善有善报”，以新的形式践行志愿服务，形成扶贫济困、扶弱助残的良好氛围，构建起融洽和谐的人际关系。六是加强道德领域突出问题专项教育治理。施甸县以学校德育教育、机关单位理论中心组学习、社区（村）党总支集中学习为平台，“讲文明树新风”公益广告宣传活动有机结合，推动“二十四字”核心价值观进学校、进机关、进企业、进社区、进村镇，把社会主义核心价值观和文明城市创建工作有机结合，公益广告和宣传做到家喻户晓、人人皆知、入脑入心。

4、宣传阵地建设逐步完善

围绕打造施甸特色品牌，促进县域文化事业发展的工作主线，认真落实党委意识形态工作责任，加强宣传思想文化阵地建设和管理。一是根据《中共保山市委宣传部转发省委宣传部关于进一步做好乡镇（街道）宣传委员配备工作的通知》要求，配齐配强基层宣传队伍，宣传委员享受副科待遇。同时，12个乡镇在宣传队伍建设上还配备了1—2名宣传干事。二是加强舆情分析研判，提高舆情应对能力和水平。加强对网络舆情信息研判工作的领导，对涉及本地区的网络言论、投诉举报、违纪事件等舆情进行收集、研判和处置。根据舆情信息反映的内容和情况，及时召开网络舆情研判会，准确查找网络舆情信息产生的原因，认真核实网络舆情反映的问题，对网络舆情走向作出正确的判断，对网络舆情可能产生的影响进行客观、全面评估，及时准备好多套跟（回）帖材料应对方案。截至目前，正面回复网络舆情2件，县域内无重大网络舆情发生。三是建设“三馆”、“青牛白马文化广场”等群众性文化活动阵地，“三馆”建设已竣工，2017年3月底完成了文化馆、博物馆的搬迁工作，图书馆已正常开放。随着公共文化示范区体系建设，我县公共文化设施不断完善，布局合理，网络健全，符合国家相关建设标准，每千人占有公共文化服务设施面积达到要求标准。

5、文化事业繁荣发展

围绕打造施甸特色品牌，促进县域文化事业发展的工作主线，深挖文化资源，加强文化阵地建设。一是结合“深入生活、扎根人民”主题实践活动，深入开展“送戏下乡”活动，并充分利用广播、电视、书籍等媒介为广大群众献上丰富多彩的精神食粮。二是2017年1月27日至28日，施甸县在青牛白马文化广场隆重举办了为期三天的春节联欢大会活动。2017年10月17日至18日，施甸县组织召开第二届契丹文化研讨会。来自北京、内蒙古、辽宁、黑龙江、吉林等11个省市区的71名契丹文化研究专家齐聚施甸，探讨契丹文化和契丹文化在城市建设中的运用。三是全县13个乡镇文化站中，摆榔乡文化站被评定为国家一级文化站，木老元乡文化站被评定为国家二级文化站，由旺镇、老麦乡、旧城乡、万兴乡、太平镇、姚关镇、酒房乡、何元乡、水长乡等9个文化站被评定为国家三级文化站，甸阳镇、仁和镇文化站不定级，达标率84.6%，全面实施了免费开放。13个乡镇综合文化站累计举办展览15场次，参观达0.7万人次，举办各种文艺活动170余场，参加3.6万人次，完成各类科技培训15期，培训人次达700余人次。四是文化产业发展形式喜人。2017年全县文化市场经营户已有90多户，促进再就业人数达1000人次。五是旅游服务接待规模和档次整体迈上新台阶。我县在产业体系建设方面，坚持从完善服务体系、强化服务功能、提升服务质量入手，抓好旅游接待能力建设，形成了比较完善的旅游服务体系。在提升景点质量档次方面，着重加强景区内容的丰富和基础设施的完善以及服务质量的提升。截至目前，接待游客总人次为58万人次，同期增长28%，旅游总收入为6.42亿元，同期增长35%，同比增长90%。六是抓创作，出精品。2017年以来，始终坚持把加大创作力度作为推动工作的主要抓手，取得了明显成效：完成音乐创作10余首，美术、书法作品30多件，摄影作品2000多幅；以“水墨施甸·秘汤胜地”为文化品牌，出版2017年《施甸文化》4期4000册，得到社会各界的充分肯定和赞扬；出版发行常发翔著《梦旅韵痕》和李生富著《徐石公诗文集校注》2部（2000册）文学专著；七是编制、上报并建设完成了百县万村示范工程第一批示范点广播项目建设工程。百县万村综合应急广播系统建好后，为我县政策法规宣传、政务信息发布、区间新闻、精神文明建设、防汛、灾害预警、气象发布、种、养殖技术指导、科技致富提供比较有效的平台， 是构建政府与农民有效的沟通桥梁，是减少社会矛盾、建设和谐社会的新农村建设工程，同时也是实现基层自办节目和转播各级人民广播电台节目的文化宣传平台。

6、党风廉政建设不断加强

严格按照党风廉政建设责任制要求，认真落实主体责任，推进作风转变，完善惩防体系。一是健全组织强化领导，将党风廉政建设责任制落到实处。结合宣传部门工作实际研究制定党风廉政建设工作目标要求、任务和措施，召开专题会议，进行部署安排。成立党风廉政建设领导小组，健全“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制，逐级分解任务，层层抓落实。二是建立健全检查考核机制，制订党风廉政工作考核办法组织人员常态督查，发现问题及时整改。做到班子成员之间，班子成员和全体干部之间经常交心谈心，全年召开领导班子民主生活会一次，领导干部能严格执行党政纪条规和单位内部的各项规章制度。三是注重预防强化监督，让权力在阳光下运行。落实领导班子党风廉政建设主体责任全程纪实，规范“三重一大”事项的决策、执行和监督行为。规范领导班子决策行为，提高科学决策、民主决策水平。开展廉政风险防控机制建设，加大对重点领域、关键岗位和重要环节的风险防控。建立廉政风险预警机制，加强廉政风险点的收集、分析和研判，及时发出预警信息，做到廉情动态及时掌握、及早应对，提升预防力。截至目前，干部职工没有任何违法违纪行为发生。

7、其他工作有序开展

认真抓好党建、财务、档案、妇联、团委、退休老干部、妇儿工委、统战、维稳、保密和禁毒防艾工作。把各项工作列入重要议事日程，认真进行商讨研究，不断加大对各项工作的宣传教育力度，切实把工作落到实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会宣传部部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即：中共施甸县委宣传部，无下属单位，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会宣传部部门2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员5人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会宣传部部门2017年度收入合计4,664,567.42元。其中：财政拨款收入4,664,567.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2,206,412.76元，增长89.76%，主要原因是：

1、行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、人员调资，增减相抵，增加收入788,199.77元；

2、养老保险职业年金缴费基数变动增加经费274,467.25元；

3、减少其他纪检监察事务支出资金6,000.00元、传承保护布朗文化和洞经文化工作经费50,000.00元、“保山号”文化旅游列车宣传推介活动200,000.00等；增加了云南广电传媒集团战略合作经费200,000.00元、杨善洲音乐作品演唱会经费60,000.00元、滇西抗战文化资源普查工作经费850,000.00元、《施甸社科》创刊费122,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会宣传部部门2017年度支出合计3,784,968.59元。其中：基本支出3,249,567.42元，占总支出的85.85%；项目支出535,401.17元，占总支出的14.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增1,326,813.93元，增长53.98%，增加的主要原因是:

1、行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、人员调资，增减相抵，增加收入788,199.77元；

2、养老保险职业年金缴费基数变动增加经费274,467.25元；

3、减少其他纪检监察事务支出资金6,000.00元、传承保护布朗文化和洞经文化工作经费50,000.00元、“保山号”文化旅游列车宣传推介活动200,000.00等；增加了云南广电传媒集团战略合作经费200,000.00元、杨善洲音乐作品演唱会经费60,000.00元、滇西抗战文化资源普查工作经费850,000.00元、《施甸社科》创刊费122,000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党施甸县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,249,567.42元。与上年对比增811,412.76元，增长33.28%，主要原因为：

1、行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、人员调资，增减相抵，增加收入788,199.77元；

2、养老保险职业年金缴费基数变动增加经费274,467.25元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.85%，人均122012.99元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.15% ，人均32728.32元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党施甸县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出535,401.17元。与上年对比增515,401.17元，增长2,577.01%，主要原因为:

1、增加了云南广电传媒集团战略合作经费200,000.00元；

2、杨善洲音乐作品演唱会经费60,000.00元；

3、滇西抗战文化资源普查工作经费173,401.00元；

4、《施甸社科》创刊费122,000.00元。

5、减少了2016年的基层社科联智库建设项目20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会宣传部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,784,968.59元,占本年支出合计的100%。与上年对比增1,326,813.93元，增长53.98%，主要原因为：

1、行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、人员调资，增减相抵，增加收入788,199.77元；

2、、养老保险职业年金缴费基数变动增加经费274,467.25元；

3、减少其他纪检监察事务支出资金6,000.00元、传承保护布朗文化和洞经文化工作经费50,000.00元、“保山号”文化旅游列车宣传推介活动200,000.00等；增加了云南广电传媒集团战略合作经费200,000.00元、杨善洲音乐作品演唱会经费60,000.00元、滇西抗战文化资源普查工作经费850,000.00元、《施甸社科》创刊费122,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出3,460,501.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.43%。主要用于保障人员工资、保障机构正常运转、行使单位职能、完成各项宣传事务工作支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于社科联日常事务支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出274,467.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%，用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党施甸县委员会宣传部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为317,500元，支出决算为164,526.35元，完成预算的51.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为23,500元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为51,473.35元，完成预算的47.44%；公务接待费支出决算为89,553元，完成预算的48.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）因公出国（境）费支出，2017年县委宣传部因公出国（境）团组0次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费23,500.00元；

（2）公务用车购置及运行维护费支出，由于公车改革，核减单位车辆1辆，减少使用公务用车运行维护开支预算资金57,026.65元；

（3）公务接待费支出，由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，节约使用预算资金95,947.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少45,680.19元，下降38.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加23,500元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,361.81元，下降25.22%；公务接待费支出决算减少39,542元，下降79.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）因公出国（境）费支出，2017年县委宣传部因公出国（境）团组0次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费23,500.00元；

（2）公务用车购置及运行维护费支出，由于公车改革，核减单位车辆1辆，同比减少公务用车运行维护开支17,361.81元；

（3）公务接待费支出，由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，同比减少公务接待费支出39,542.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出23,500元，占14.28%；公务用车购置及运行维护费支出51,473.35元，占31.29%；公务接待费支出89,553元，占54.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出23,500元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：重点用于赴台湾开展文化产业发展交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51,473.35元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出51,473.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对内对外宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出89,553元。其中：

国内接待费支出89,553元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次890人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待莅施开展采访媒体、上级部门到施指导、省市内外宣传部同志到施考察等接待73批次合计890人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党施甸县委员会宣传部部门2017年机关运行经费支出687,294.63元，减187,196.99元，减21.41%，主要原因为：

一是2016年，“外宣工作经费”作为基本支出下达，2017年此项经费支出减少155,356.99元；

二是办公设备购置费支出增加18,110.00元；

三是2017年增加公务用车交通补贴88,500.00元。

2.部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费。

（1）办公费51,248.23元；

（2）印刷费90,321.70元；

（3）水电费3,024.45元

（4）邮电费7,429.00元

（5）差旅费101,415.90元

（6）公务接待费33,081.00元；

（7） 工会经费30,366.00元；

（8）公务用车运行维护费51,473.35元；

（9） 公务交通补贴155,750.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党施甸县委员会宣传部部门资产总额3,167,367.27元，其中，流动资产2,383,342.27元，固定资产784,025元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,643,650.32元，其中;流动资产增加1,773,300.32元，固定资产减少129,650元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计50,000元，其中：货物采购支出50,000元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备购置50,000.00元

(四)绩效自评信息情况

1投入情况分析

(1). 目标设定明确：部门的职责设定符合县委所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

(2). 预算配置科学：部门预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

2、过程情况分析

(1). 预算执行有效：县委宣传部严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

(2). 预算管理规范：为加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。其次，严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。第三，通过学习、培训，强化了会计核算工作。

(3). 资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

3、产出和效果情况分析

根据部门项目实施情况汇总，2017年度项目（除结转项目）完成率100%，已完成的项目质量达标率100%，按质按量完成了专项工作绩效目标。

本部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目资金故无绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100121101111