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保山市施甸县红十字会部门2017年度部门决算

第一部分 施甸县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律法规。

（2）开展备灾救灾工作。

（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及。

（4）依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（5）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织采样入库工作。

（6）推动遗体、器官捐献工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、严格执行会计制度，做到账账相符，账财相符，账实相符。

2、在日常经费开支及救助工作当中严格执行预算，不截留、不挪用资金。

3、响应县委县政府“挂包帮，转走访”工作要求，积极开展实施各项工作。

4、2017年4月份召开了施甸县红十字会第一届会员代表大会。

5、2017年5月份对全县0—14岁儿童进行了先天性心脏病的筛查，并对筛查出的患儿及时与北京301医院取得联系，进行了救治。

6、对大病患者进行了救助，救助资金130000.00元，对大学生进行了77900.00元的救助。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县红十字会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。单位名称是施甸县红十字会,无二级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县红十字会部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县红十字会部门2017年度收入合计790,225.8元。其中：财政拨款收入790,225.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长473,385.54元，增长149.41%，主要原因为：

施甸县红十字会于2016年7月份成立，2016年收入是半年，2017年收入是一年。

二、支出决算情况说明

施甸县红十字会部门2017年度支出合计790,225.8元。其中：基本支出790,225.8元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增473,385.54元，增长149.41%，主要原因为:

施甸县红十字会于2016年7月份成立，2016年支出是半年，2017年支出是一年。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出790,225.8元。与上年对比增473,385.54元，增长149.41%，主要原因为：

施甸县红十字会于2016年7月份成立，2016年日常支出是半年，2017年日常支出是一年。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.94%，人均153969.25元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.06% ，人均43587.2元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增0元，增长0%，主要原因为:

无项目，新增项目支出0元，项目开展进度为0%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出790,225.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比增473,385.54元，增长149.41%，主要原因为：

施甸县红十字会于2016年7月份成立，2016年一般公共预算财政拨款支出是半年，2017年一般公共预算财政拨款支出是一年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

8.社会保障和就业（类）支出780,225.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.73%。主要用于机关事业单位养老保险及失业保险资金780,225.8元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

12.农林水（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于购买物资救助姚关镇陡坡村建档立卡贫困户资金10000元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,808元，支出决算为4,808元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,808元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2,278元，增长90.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2,278元，增长90.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

施甸县红十字会于2016年7月份成立，2016年公务接待费用是支出半年，2017年公务接待费用支出是一年。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,808元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,808元。其中：

国内接待费支出4,808元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待先天性心脏病筛查专家，接待3批次，接待人数26人；接待市级及其以上领导和爱心人士到困难家庭走访，接待7批次，接待人数69人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县红十字会部门2017年机关运行经费支出174,348.8元，与上年对比增2,705.36元，增长1.58%，主要原因为：

施甸县红十字会于2016年7月份成立，2016年机关运行经费支出是半年，2017年机关运行经费支出是一年。

2.部门机关运行经费主要用于：

施甸县红十字会部门2017年部门机关运行经费支出174,348.8元，与上年对比增2,705.36元，增长1.58%，主要原因为：

施甸县红十字会于2016年7月份成立，2016年机关运行经费支出是半年，2017年机关运行经费支出是一年。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县红十字会部门资产总额187,775元，其中，流动资产0元，固定资产187,775元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加104,085元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加104,085元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程+无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计15,000元，其中：货物采购支出15,000元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：购买电脑等办公设备项目15000元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

一年来，通过的广泛的宣传动员，群众对红十字会工作的知晓率和认可度大幅上升。通过召开会员代表大会，进一步加强了组织建设，配备了兼职副会长，选举产生了理事会、监事会，为红十字事业发展筑牢根基。扎实有效开展“三救三献”工作，在先心病救助、特殊急危重症救助方面效果突出，充分发挥了党和政府在人道领域的的助手作用。积极与上级部门沟通协调，加强工作的对接与汇报，争取博爱家园项目对我县的倾斜。围绕县委县政府中心工作，扎实开展“挂包帮、转走访”工作，按照县级统一部署，深入挂钩村及挂钩农户，开展精准扶贫。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100576101111